新民市退役军人事务局2019年部门决算（含三公经费决算）.pdf

新民市退役军人事务局 2019 年度部门 决算 1 目 第一部分 录 新民市退役军人事务局概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分 新民市退役军人事务局 2019 年度部门决算情况 说明 第三部分 名词解释 第四部分 新民市退役军人事务局 2019 年度部门决算报表 一、2019 年度收入支出决算总表 二、2019 年度收入决算表 三、2019 年度支出决算表 四、2019 年度财政拨款收入支出决算表 五、2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 2 第一部分 新民市退役军人事务局概况 一、主要职责 （一）贯彻落实国家、省和沈阳市有关退役军人思想政治、 管理保障和安置优抚等工作的方针政策和法律法规及规则，研 究拟订本地区退役军人事业发展规划并组织实施和监督检查。 （二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役 士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业 退役军人服务管理工作。 （三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军 人和随军随调家属就业创业。 （四）贯彻落实国家、省、沈阳市关于退役军人特殊保障 政策。 （五）组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件 的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及 退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 （六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落 实上级关于退役军人医疗、疗养、养老等机构的相关政策。承 担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务 保障工作。 （七）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役 军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于 国民党抗战老兵等有关人员优待政策。 （八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、 3 纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列 入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设 施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和 个人先进典型事迹。 （九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施 的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工 作。 （十）承担市双拥工作领导小组和市军队转业干部安置工 作领导小组的日常工作。 （十一）完成市委、市政府交办的其他任务。 （十二）职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思 想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清 晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服 务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业， 褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价 值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。 …… 二、部门决算单位构成 纳入新民市退役军人事务局 2019 年部门决算编制范围的 二级预算单位包括： 1.新民市退役军人事务局本级 2.新民市退役军人事务中心 3.新民市 XXXXXXX …… 4 第二部分 新民市退役军人事务局 2019 年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计 2,883.62 万元，包括： 1.财政拨款收入 2,883.62 万元，占收入总计的 100%。其 中：公共预算财政拨款收入 2,778.00 万元，政府性基金收入 105.62 万元。 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等 收入。 3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0X%。主要是 XX 等收 入。 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。 6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。 7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 XX%。 主要是 XX 等。 8.上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等。 与上年相比，今年收入增加（减少）0 万元，增长（降低） 0%，主要原因：一是新民市退役军人事务局及新民市退役军人 事务中心为新成立机构。没有 2018 年决算数据；二是 XX……。 5 （二）支出总计 2883.62 万元，包括： 1.基本支出 164.63 万元，占支出总计的 5.91%。主要是 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 其中：工资福利支出 97.27 万元，对个人和家庭的补助支出 4.50 万元，商品和服务支出 52.02 万元，资本性支出 10.84 万元。 2.项目支出 2,718.98 万元，占支出总计的 94.29%。主要 包括退役军人安置、优扶对象补助等业务支出。 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 XX 等业务支出。 4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 XX 等业 务支出。 5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要 包括 XX 等业务支出。 与上年相比，今年支出增加（减少）0 万元，增长（降低） 0%，主要原因：一是新民市退役军人事务局及新民市退役军人 事务中心为新成立机构。没有 2018 年决算数据；二是 XX……。 （三）年末结转和结余 0 万元。 主要是 XX 等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结 余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因：一是新 民市退役军人事务局及新民市退役军人事务中心为新成立机 构。没有 2018 年决算数据；二是 XX……。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况。 2019 年度财政拨款支出 2883.62 万元，其中：基本支出 6 164.63 万元，项目支出 2,718.98 万元。与上年相比，财政拨 款支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因：一 是新民市退役军人事务局及新民市退役军人事务中心为新成 立机构。没有 2018 年决算数据；二是 XX……。与年初预算相 比，2019 财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支 出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。 （二）具体情况。 2019 年度财政拨款支出 2883.62 万元，按支出功能分类 科目分，包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障 和就业支出 2,704.58 万元，占 93.80%；医疗卫生与计划生育 支出 63.35 万元，占 2.20%；节能环保支出 0 万元，占 0%；农 林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源 勘探信息等支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元， 占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%； 住房保障支出 10.06 万元，占 0.53%。其他支出 105.62 万元，占 3.47% 1.一般公共服务支出 0 万元，具体包括： （1）行政运行 0 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预算 的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。 （2）一般行政管理事务 0 万元，主要是 XX 等支出，完成 年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要 是 XX。 （3）预算改革业务 0 万元，主要是 XX 等支出，完成年初 预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。 （4）财政国库业务 0 万元，主要是 XX 等支出，完成年初 预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。 7 （5）信息化建设 0 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预 算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。 （6）事业运行 0 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预算 的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。 （7）其他财政事务支出 0 万元，主要是 XX 等支出，完成 年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要 是 XX。 2.社会保障和就业支出 2,704.58 万元，具体包括： （1）归口管理的行政单位离退休 0 万元，主要是 XX 等支 出，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的 原因主要是 XX。 （2）事业单位离退休 0 万元，主要是 XX 等支出，完成年 初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。 （3）机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算 数的原因主要是 XX。 （4）死亡抚恤 0 万元，主要是 0 等支出，完成年初预算 的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。 （5）伤残抚恤 0 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预算 的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。 3.卫生健康支出 63.35 万元，包括： （1）行政单位医疗 6.35 万元，主要是机关在职人员医疗保 险等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。 （2）事业单位医疗 2.47 万元，主要是事业在职人员医疗 8 保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。 （3）优抚对象医疗 54.53 万元，主要是退役军人优抚对 象人员医疗等支出，完成年初预算 100，决算数等于年初预算 数。 4.农林水事务支出 0 万元，具体包括： 其他农业支出 0 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预算 的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。 5.金融支出 0 万元，具体包括： 其他金融支出 0 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预算 的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。 6.自然资源海洋气象等支出 0 万元，具体包括： 其他自然资源事务支出 0 万元，主要是 XX 等支出，完成 年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要 是 XX。 7.住房保障支出 10.06 万元，具体包括： 住房公积金 10.06 万元，主要是机关事业在职人员住房公 积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。 8.其它支出 105.62 万元，具体包括 其它支出 105.62 万元，主要用于退役军人其它事务支出， 完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预 算数的主要原因是 XX。其中：因公出国（境）费 0 万元，公 务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。 9 1.因公出国（境）费 0 万元，主要用于 XX 等，2019 年参 加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2019 年因公出国（境） 费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 XX 等原因。 2.公务接待费 0 万元，主要用于 XX 等，2019 年国内公务 接待累计 0 批次，0 人，0 万元。2019 年公务接待费比上年减 少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 XX 等原因。 3. 公务用车购置及运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 XX 等原因。 公务用车购置费 0 万元，主要用于 XX 等,当年购置公务用 车 0 辆。 公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 XX 等。截至年末 使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 0 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.63 万元， 其中：人员经费 101.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖 励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出； 日常公用经费 62.86 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专 用设备购置、信息网络及软件购置更新。 10 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2019 年新民市退役军人事务局机关运行经费支出 62.86 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原 因是新民市退役军人事务局及新民市退役军人事务中心为新 成立机构。 （二）政府采购支出情况。 2019 年新民市退役军人事务局政府采购支出总额 0 万元， 其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元， 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2019 年 12 月 31 日，新民市退役军人事务局共有车 辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部 用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤 用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其 他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通 用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我局组织对 2019 年度预算项目 支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个，涉及资金 2,718.98 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批 复绩效目标的项目数）达到 95%，自评平均分（开展绩效自评 的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93 分。 11 通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是 预算项目管理中项目功能分类不精准;二是 XX;三是 XX;四 是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是在 2020 年预 算项目管理中加以改进;二是 XX;三是 XX;四是……。 12 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规 定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助 收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入” 等以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入” 、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事 业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 13 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解 释）…… 14 第四部分 新民市退役军人事务局 2019 年度部门决算表 15 2019 年度收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：新民市退役军人事务局 金额单位：万元 收入 项目 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 支出 金额 项目 1 栏次 2,778.00 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 31 0.00 105.62 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 2,704.58 9 九、卫生健康支出 39 63.35 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 16 19 十九、住房保障支出 49 10.06 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 22 二十二、其他支出 52 105.62 23 二十三、债务还本支出 53 0.00 24 二十四、债务付息支出 54 0.00 25 本年收入合计 26 用事业基金弥补收支差额 27 年初结转和结余 28 55 2,883.62 本年支出合计 56 2,883.62 0.00 结余分配 57 0.00 0.00 年末结转和结余 58 0.00 29 总计 30 59 2,883.62 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 17 60 2,883.62 2019 年度收入决算表 公开 02 表 金额单位： 编制单位：新民市退役军人事务局 科目编码 类 款 万元 科目名称 本年收入合计 栏次 1 合计 项 财政拨款 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 上缴收入 2 3 4 5 6 7 2,883.62 2,883.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,704.58 2,704.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080201 行政运行 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,150.59 2,150.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,135.69 2,135.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 2080802 伤残抚恤 2080899 其他优抚支出 20809 2080901 退役安置 退役士兵安置 14.90 14.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.24 400.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 359.95 359.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080902 军队移交政府的离退 休人员安置 40.29 40.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 8.01 8.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救助支出 8.01 8.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 144.58 144.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082801 行政运行 52.97 52.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082802 一般行政管理事务 18.76 18.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 2082850 事业运行 72.85 72.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 63.35 63.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.82 8.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 6.35 6.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.47 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.53 54.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.53 54.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21014 2101401 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 221 住房保障支出 10.06 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 10.06 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 10.06 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 105.62 105.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 105.62 105.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票 公益金支出 105.62 105.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 19 2019 年度支出决算表 公开 03 表 金额单位： 编制单位：新民市退役军人事务局 科目编码 类 款 万元 科目名称 项 对附属单 上缴上级 本年支出合计 基本支出 项目支出 经营支出 位补助支 支出 出 栏次 1 2 合计 2,883.62 2,704.58 3 4 5 6 164.63 2,718.98 0.00 0.00 0.00 145.74 2,558.84 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2080201 行政运行 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2,150.59 0.00 2,150.59 0.00 0.00 0.00 2,135.69 0.00 2,135.69 0.00 0.00 0.00 14.90 0.00 14.90 0.00 0.00 0.00 400.24 0.00 400.24 0.00 0.00 0.00 359.95 0.00 359.95 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 2080802 伤残抚恤 2080899 其他优抚支出 20809 2080901 退役安置 退役士兵安置 2080902 军队移交政府的离退休人 员安置 40.29 0.00 40.29 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 8.01 0.00 8.01 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救助支出 8.01 0.00 8.01 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 144.58 144.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2082801 行政运行 52.97 52.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2082802 一般行政管理事务 18.76 18.76 0.00 0.00 0.00 0.00 20 2082850 事业运行 72.85 72.85 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 63.35 8.82 54.53 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.82 8.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 6.35 6.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.47 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 54.53 0.00 54.53 0.00 0.00 0.00 54.53 0.00 54.53 0.00 0.00 0.00 21014 2101401 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 221 住房保障支出 10.06 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 10.06 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 10.06 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 105.62 0.00 105.62 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 105.62 0.00 105.62 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益 金支出 105.62 0.00 105.62 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 21 2019 年度财政拨款收入支出决算表 公开 04 表 编制单位：新民市退役军人事务局 收 金额单位：万元 入 支 出 一般公共 项目 行次 金额 项目 行次 小计 预算财政 政府性基金预算财政拨款 拨款 栏次 一、一般公共预算财政拨 款 二、政府性基金预算财政 拨款 1 1 栏次 2 2,778.00 一、一般公共服务支出 3 4 31 0.00 0.00 0.00 2 105.62 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 37 0.00 0.00 0.00 2,704.58 2,704.58 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、卫生健康支出 39 63.35 63.35 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 22 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 48 0.00 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等 18 支出 19 十九、住房保障支出 49 10.06 10.06 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 51 0.00 0.00 0.00 二十一、灾害防治及应急管 21 理支出 22 二十二、其他支出 52 105.62 0.00 105.62 23 二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00 2,883.62 2,778.00 105.62 25 本年收入合计 26 年初财政拨款结转和结余 27 一、一般公共预算财政拨 款 二、政府性基金预算财政 拨款 总计 55 2,883.62 本年支出合计 56 0.00 年末财政拨款结转和结余 57 28 0.00 58 29 0.00 59 30 2,883.62 总计 60 0.00 0.00 0.00 2,883.62 2,778.00 105.62 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 23 2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开 05 表 金额单位： 编制单位：新民市退役军人事务局 万元 年初结转和结余 科目编码 类 款 208 科目名称 项 合计 基本支出 结转 本年支出 年末结转和结余 项目支出 结转和结 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 8 9 10 余 转 转和结余 11 12 1 合计 0.00 0.00 0.00 2,778.00 164.63 2,613.36 2,778.00 164.63 2,613.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,704.58 145.74 2,558.84 2,704.58 145.74 2,558.84 0.00 0.00 0.00 支出 3 基本支出结 项目支出结 栏次 社会保障和就业 2 本年收入 20802 民政管理事务 0.00 0.00 0.00 1.16 1.16 0.00 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2080201 行政运行 0.00 0.00 0.00 1.16 1.16 0.00 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,150.59 0.00 2,150.59 2,150.59 0.00 2,150.59 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 2080802 伤残抚恤 0.00 0.00 0.00 2,135.69 0.00 2,135.69 2,135.69 0.00 2,135.69 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 0.00 0.00 0.00 14.90 0.00 14.90 14.90 0.00 14.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.24 0.00 400.24 400.24 0.00 400.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 359.95 0.00 359.95 359.95 0.00 359.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.29 0.00 40.29 40.29 0.00 40.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.01 0.00 8.01 8.01 0.00 8.01 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 2080901 退役士兵安置 军队移交政府 2080902 的离退休人员安 置 20820 临时救助 2082001 临时救助支出 0.00 0.00 0.00 8.01 0.00 8.01 8.01 0.00 8.01 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事 0.00 0.00 0.00 144.58 144.58 0.00 144.58 144.58 0.00 0.00 0.00 0.00 24 务 2082801 2082802 行政运行 0.00 0.00 0.00 52.97 52.97 0.00 52.97 52.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.76 18.76 0.00 18.76 18.76 0.00 0.00 0.00 0.00 事业运行 0.00 0.00 0.00 72.85 72.85 0.00 72.85 72.85 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 63.35 8.82 54.53 63.35 8.82 54.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.82 8.82 0.00 8.82 8.82 0.00 0.00 0.00 0.00 一般行政管理 事务 2082850 210 21011 行政事业单位医 疗 2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 6.35 6.35 0.00 6.35 6.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 2.47 2.47 0.00 2.47 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.53 0.00 54.53 54.53 0.00 54.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.53 0.00 54.53 54.53 0.00 54.53 0.00 0.00 0.00 21014 2101401 优抚对象医疗 优抚对象医疗 补助 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 10.06 10.06 0.00 10.06 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 10.06 10.06 0.00 10.06 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 10.06 10.06 0.00 10.06 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 25 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：新民市退役军人事务局 金额单位：万元 人员经费 科目编 科目名称 码 公用经费 金额 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 97.27 302 30101 基本工资 32.94 30201 办公费 30102 津贴补贴 29.27 30202 30103 奖金 30106 30107 30108 金额 码 金额 0.00 7.86 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 5.96 30702 国外债务付息 0.00 0.00 30203 咨询费 0.00 310 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 绩效工资 0.00 30205 水费 0.04 31002 办公设备购置 10.84 7.96 30206 电费 0.02 31003 专用设备购置 0.00 险费 52.02 307 科目名称 债务利息及费用支出 机关事业单位基本养老保 商品和服务支出 科目编 资本性支出 10.84 30109 职业年金缴费 12.71 30207 邮电费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 4.33 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 5.66 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.61 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 10.06 30212 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 7.46 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 4.50 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 因公出国（境）费 用 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务招待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 26 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 4.50 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 2.61 312 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 8.05 31201 资本金注入 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.35 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31204 费用补贴 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 0.00 31205 利息补贴 0.00 其他交通费用 0.93 31299 其他对企业补助 0.00 税金及附加费用 0.00 399 其他支出 0.00 11.49 39906 赠与 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 支出 公务用车运行维护 费 0.00 30239 30240 30299 其他商品和服务支 出 39907 39908 39999 人员经费合计 101.77 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 27 对企业补助 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 0.00 62.86 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 编制单位：新民市退役军人事务局 金额单位：万元 年初结转和结余 科目编码 类 款 229 科目名称 项 2296002 出结转 转和结余 3 栏次 1 2 合计 0.00 0.00 0.00 其他支出 22960 合计 基本支 项目支出结 彩票公益金安排的 支出 用于社会福利的 彩票公益金支出 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支 基本支 基本支 合计 出 项目支出 合计 出 4 5 6 7 0.00 105.62 0.00 105.62 105.62 0.00 0.00 0.00 105.62 0.00 105.62 105.62 0.00 0.00 0.00 105.62 0.00 105.62 0.00 0.00 0.00 105.62 0.00 105.62 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 28 8 项目支出 合计 9 出结转 项目支 出结转 和结余 10 11 12 105.62 0.00 0.00 0.00 0.00 105.62 0.00 0.00 0.00 105.62 0.00 105.62 0.00 0.00 0.00 105.62 0.00 105.62 0.00 0.00 0.00 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 08 表 部门名称:新民市退役军人事务局 项 目 合 计 金额单位：万元 2019 年预算数 2019 年决算数 1、因公出国（境）费 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行费 其中: （1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置费 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 29