西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心2022年部门预算公开说明（汇总）.pdf

西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心 2022 年部门综合预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2022 年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 - 1 - 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心贯彻落实 党中央、省委、市委、区委关于城中村和棚户区改造工作的 方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城 中村和棚户区改造工作的集中统一领导。主要职责是： 1、贯彻执行国家、省、市有关城中村、棚户区改造方 面的法律法规，按照西安市城中村和棚户区改造统一规划制 定全区城中村和棚户区改造总体规划、年度计划，并组织实 施。 2、负责推进全区城中村和棚户区改造任务落实以及综 合考核指标、专项指标监测和报送。 3、负责全区城中村和棚户区改造专项资金的管理使用: 负责全区城中村和棚户区改造投资计划编制和实施:负责城 中村和基层单位财务审计、监督检查等工作。 4、负责列入中省市城中村和棚户区改造计划申报，协 调做好全区城中村和棚户区改造项目有关融资工作。 5、负责全区城中村和棚户区改造项目的调查摸底，拟 定年度实施改造项目的范围:负责组织和指导实施城中村和 棚户区改造项目范围内的征收补偿工作。 6、协助配合相关部门完成有关立项、国土、规划、建 设等报审工作。 7、负责全区城中村和棚户区改造项目回迁安置工作:负 责全区城中村和棚户区改造涉及遗留问题的协调处理工作。 - 2 - 8、负责全区城中村和棚户区改造信息化建设及信息、 档案、综合统计工作，负责建立全区城中村和棚区改造基础 数据库并动态更新。 9、负责城中村和棚户区改造政策法规宣传和信访维稳 工作。 10、负责城中村社区的基层党建和居民服务管理工作: 负责社区换届选举等事务性工作:负责社区干部教育培训工 作:做好相关社区的遗留问题化解工作。 11、负责监管和指导 下属企业经营管理工作，协调解决 遗留问题。 12、贯彻落实农村集体产权制度方针政策;负责指导做 好农村集体资产清产核资、成员身份界定、股权量化等工作。 13、负责城中村社区司法调解、普法宣传、信访接待、 平安建设工作。 14、负责城中村社区军烈属优抚、社会救济、残疾人管 理、院落环境卫生、绿化、防汛应急、病媒防治、安全生产、 计划生育及失地农民的就业、培训、医疗、养老等工作。 15、完成区委、区政府交办的其他任务。 16、西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心内设机 构。党政办公室、组织建设科、财务管理科、城棚改事务科、 考核推进科、征收补偿科、安置物业科、农村经济科、社会 事务科、平安建设科、卫计社保科、信访监察室。 - 3 - 二、2022 年度部门工作任务 1、围绕党的二十大，做好相关保障工作； 2、服务保障冬残奥会、各级“两会”期间服务保障工 作； 3、按照市、区疫情防控工作安排部署完成各项防疫工 作； 4、加快杨家村综合改造项目等 7 个城棚改项目建设工 作； 5、做好 3 个城棚改项目前期准备工作，争取尽快启动； 6、积极探索，全力推动城市更新试点工作； 7、全力以赴，破解韩南韩北村等 3 个项目遗留问题； 8、落实好社会事务安全生产工作，做好对防汛、消防 安全检查工作； 9、完成社区集体经济组织换届工作； 10、完成党代表换届工作，做好各党支部组织生活会和 民主评议工作，落实表彰“光荣在党 50 年”、优秀党员及党 务工作者，学习贯彻党的二十大精神； 11、按照《西安 12345 市民热线综合服务平台管理办法 （试行）》 、 《新城政务热线运行管理暂行办法（修订）》、 《新 城政务热线工单办理“效能指数”考核细则》做好政务热线 相关工作。 三、部门预算单位构成 - 4 - 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级 （机关）预算，无基层预算单位。 纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位 共有 0 个，包括： 序号 单位名称 1 西安市新城区城中村和棚户区改 拟变动情况 造事务中心（机关） 四、部门人员情况说明 截止 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 46 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事 - 5 - 业 39 人。单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部 门预算管理。2022 年本部门预算收入 1846.43 万元，其中一 般公共预算拨款收入 721.13 万元、政府性基金拨款收入 1125.30 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 165.71 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加了 142.71 万元， 专 项 业 务 经 费 增 加 了 23 万 元 ； 2022 年 本 部 门 预 算 支 出 1846.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 721.13 万元、政 府性基金拨款支出 1125.30 万元，2022 年本部门预算支出较 上年增加 165.71 万元，主要原因是人员经费和公用经费增 加了 142.71 万元，专项业务经费增加了 23 万元。 （二）财政拨款收支情况。 2022 年本部门财政拨款收入 1846.43 万元，其中一般公 共预算拨款收入 721.13 万元、政府性基金拨款收入 1125.30 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 165.71 万元， 主要原因是人员经费和公用经费增加了 142.71 万元，专项 业 务 经 费 增 加 了 23 万 元 ； 2022 年 本 部 门 财 政 拨 款 支 出 1846.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 721.13 万元、政 - 6 - 府性基金拨款支出 1125.30 万元，2022 年本部门财政拨款支 出较上年较上年增加 165.71 万元，主要原因是人员经费和 公用经费增加了 142.71 万元， 专项业务经费增加了 23 万元。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 721.13 万元， 较上年增加 165.71 万元，主要原因是人员变动经费增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 721.13 万元，其 中： （1）基层政权建设和社区治理（2080208）288.5 万元， 较上年增加 23 万元，原因是增加了社区专项服务经费和社 - 7 - 区基本工作经费； （2）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505） 24.68 万元，较上年增加 7.03 万元，原因是人员变动经费增 加； （3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.34 万元，较上年增加 12.34 万元，原因是支出功能科目调整， 本年将单位职业年金部分纳入预算计算； （4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.31 万元， 较上年增加 0.1 万元，原因是人员变动经费增加； （5）事业单位医疗（2101102）12.45 万元，较上年增 加 12.45 万元，原因是人员变动经费增加和支出功能科目调 整； （6）公务员医疗补助（2101103）3.84 万元，较上年增 加 3.84 万元，原因是支出功能科目调整，本年将公务员医 疗补助纳入预算； （7）行政运行（2120101）235.11 万元，较上年增加 89.06 万元，原因是支出功能科目调整和人员变动经费增加； （8）一般行政管理事务（2120102）21.3 万元，较上年 增加 11.8 万元，原因是支出功能科目调整和人员变动经费 增加； （9）事业运行（2130104）96.65 万元，较上年增加 8.57 万元，原因是支出功能科目调整和正常工资调整； - 8 - （10）住房公积金（2210201）25.95 万元，较上年增加 6.38 万元，原因是人员变动经费增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 721.13 万元，其 中： 工资福利支出（301）318.08 万元，较上年增加 86.51 万元，原因是人员变动经费增加和支出经济分类科目调整； 商品和服务支出（302）335.8 万元，较上年增加 54.29 万元，原因是社区专项服务经费、社区基本工作经费增加和 人员变动公用经费增加； 对个人和家庭的补助支出（303）67.25 万元，较上年增 加 52.73 万元，原因是支出经济分类科目调整，本年将公益 - 9 - 性岗位社保统筹和医保个人账户定额补助纳入预算和离任 退休村干部补贴人数增加。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 721.13 万元，其 中： 机关工资福利支出（50501）318.08 万元，较上年增加 86.51 万元，原因是人员变动经费增加和支出经济分类科目 调整； 机关商品和服务支出（50502）335.8 万元，较上年增加 54.29 万元，原因是社区专项服务经费、社区基本工作经费 增加和人员变动公用经费增加； 其他对个人和家庭补助（50999）67.25 万元，较上年增 加 60.73 万元，原因是支出经济分类科目调整，本年将公益 性岗位社保统筹和医保个人账户定额补助纳入预算和离任 - 10 - 退休村干部补贴人数增加。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况。 1、当年政府性基金预算支出情况。 2022 年本部门当年政府性基金预算支出 1125.30 万元， 与上年持平，无增减变化。 2、上年结转政府性基金预算支出情况。 本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨 款收支总体情况表中列示。 本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2022 年和 2021 年，本部门无“三公”经费、会议费、 培训费经费预算。 本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出”。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆， 单价 20 万元以上的设备 0 台（套） 。2022 年当年部门预算安 排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 - 11 - 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采 购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采 购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表） 。 本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出 九、部门预算绩效目标情况说明 2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共 预算当年拨款 721.13 万元,当年政府性基金预算当年拨款 1125.30 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公 开报表中的绩效目标表）。 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标 管理。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 37.8 万元，较上年 增加 3.49 万元，主要原因是人员变动经费相应增加。 本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 - 12 - 用。 2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人 员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 ——工资福利支出：指部门开支的在职职工的劳动报酬。 ——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补 助支出，主要包括：单位发放的遗属补助、生活补助、奖励 金等。 ——商品和服务支出：指部门在日常工作中购买商品和 服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、 会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支 出。 3.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业 发展目标，在基本支出预算之外发生的支出。 4.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费、公务接待费。 5.机关运行经费：指为保障行政事业单位运行，使用一 般公共预算财政拨款安排的基本支出当中的日常公用经费， 具体包括办公及文印费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费 等。 第四部分 公开报表 一、2022 年西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心 综合预算收支总表（表 1） 二、2022 年西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心 - 13 - 综合预算收入总表（表 2） 三、2022 年西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心 综合预算支出总表（表 3） 四、2022 年西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心 综合预算财政拨款收支总表（表 4） 五、2022 年西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心 综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） （表 5） 六、2022 年西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心 综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） （表 6） 七、2022 年西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心 综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科 目）（表 7） 八、2022 年西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心 综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科 目）（表 8） 九、2022 年西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心 综合预算政府性基金收支总表（表 9） 十、2022 年西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心 综合预算专项业务经费支出表（表 10） 十一、2022 年西安市新城区城中村和棚户区改造事务中 心综合预算财政拨款上年结转资金支出表（表 11） 十二、2022 年西安市新城区城中村和棚户区改造事务中 - 14 - 心综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（表 12） 十三、2022 年西安市新城区城中村和棚户区改造事务中 心综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训 费支出预算表（表 13） 十四、2022 年西安市新城区城中村和棚户区改造事务中 心专项业务经费重点项目绩效目标表（表 14） 十五、2022 年西安市新城区城中村和棚户区改造事务中 心部门整体支出绩效目标表（表 15） 十六、2022 年西安市新城区城中村和棚户区改造事务中 心专项资金整体绩效目标表（表 16） 西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心 2022 年 4 月 22 日 - 15 -