乾县城关街道办事处2018年预算报表.xls

2018年部门综合预算公开表 部门名称：城关街道办事处 保密审查情况： 公开 部门主要负责人审签情况： 宁少龙 目录 目录 目录 是否空表 公开空表理由 表1 2018年部门综合预算收支总表 否 表2 2018年部门综合预算收入总表 否 表3 2018年部门综合预算支出总表 否 表4 2018年部门综合预算财政拨款收总表 否 表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 表7 否 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 否 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 否 表8 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 否 表9 2018年部门综合预算政府性基金收支表 表10 2018年部门综合预算专项业务费支出表 表11 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表6 表12 是 是 是 2018年综合预算一般公共预算拨款‘三公’经费及会议费、培训费支出预算表 否 页(2) 本部门无基 金预算收支 本部门无专 项预算收支 本部门无政 府采购预算 收支 预算01表 城关镇2018年部门综合预算收支总表 单位：百元 收 入 项 目 一、财政预算拨款 支 2018年预算 功能分类 2018年预算数 104,932.41 一、一般公共服务支出 年初预算 104,932.41 二．外交支出 系统专款 三．国防支出 纳入预算管理的行政事业性 四．公共安全支出 收费 出 项 目 94,719.13 二、商品和服务支出 9,080.00 三、对个人和家庭补助支出 1,133.28 2,952.81 四、债务利息支出 罚没办案补助拨款 五．教育支出 五、资本性支出(基本建设) 本级专项收入安排的拨款 六．科学技术支出 六、资本性支出 上级专项收入安排的拨款 七．文化体育与传媒支出 7,672.52 七、对企业补助(基本建设) 八．社会保障和就业支出 5,729.39 八、对企业补助 二 、预算外收入安排支出 专户核拨的预算外资金 九.社会保险基金支出 批准留用的预算外资金 十．医疗卫生支出 三、事业收入（不含预算外资金） 十一．节能环保支出 四、事业单位经营收入 十二．城乡社区支出 五、纳入预算管理的政府性基金 十三．农林水支出 六、其他收入 2018年预算 63,720.54 一、工资福利支出 九、对社会保险基金补助 9,390.37 十、其他支出 15,466.78 十四．交通运输支出 十五.资源勘探电力信息等支出 本 年 收 入 合 计 104,932.41 十六．商业服务业等支出 七、上级补助收入 十七．金融支出 八、附属单位上缴收入 十八．援助其他地区支出 十九.国土海洋气象等支出 二十.住房保障支出 二十一.粮油物资储备支出 二十二.国有资本经营预算支出 二十三.预备费 二十四.其他支出 二十五.转移性支出 二十六.债务还本支出 二十七.债务付息支出 二十八.债务发行费用支出 收 入 总 计 104,932.41 功 能 科 目 合 计 104,932.41 支 出 总 计 104,932.41 预算02表 城关镇2018年部门综合预算收入总表 单位：百元 单位编码 部门(单位)名称 合计 ** ** 403 财政预算拨款 小计 上年结转 公共预算拨款 政府基金拨款 1 2 3 4 5 合计 104,932.41 104,932.41 104,932.41 城关镇 104,932.41 104,932.41 104,932.41 403001 城关镇人大事务 3,616.32 3,616.32 3,616.32 403002 城关镇政府办公室及相关机构 43,443.17 43,443.17 43,443.17 403003 城关镇财政事务 10,979.23 10,979.23 10,979.23 403004 城关镇共产党事务 4,391.85 4,391.85 4,391.85 403005 城关镇群众团体事务 1,289.97 1,289.97 1,289.97 403006 城关镇人口与计划生育事务 9,390.37 9,390.37 9,390.37 403007 城关镇文化 3,073.48 3,073.48 3,073.48 403008 城关镇广播 4,599.04 4,599.04 4,599.04 403009 城关镇民政事务 5,729.39 5,729.39 5,729.39 403011 城关镇基层司法 2,952.81 2,952.81 2,952.81 403012 城关镇农业事业 6,409.98 6,409.98 6,409.98 403014 城关镇林业事业 5,314.52 5,314.52 5,314.52 403015 城关镇水利事业 3,742.28 3,742.28 3,742.28 非税收入拨款 17 3、部门综合预算支出总表 城关镇2018年部门综合预算支出总表 系统转款 单位编 码 单位名称 总计 年初预算 ** ** ** ** 403 合计 104,932.41 104,932.41 城关镇 104,932.41 104,932.41 403001 城关镇人大事务 3,616.32 3,616.32 403002 城关镇政府办公室及相关机构 43,443.17 43,443.17 403003 城关镇财政事务 10,979.23 10,979.23 403004 城关镇共产党事务 4,391.85 4,391.85 403005 城关镇群众团体事务 1,289.97 1,289.97 403006 城关镇人口与计划生育事务 9,390.37 9,390.37 403007 城关镇文化 3,073.48 3,073.48 403008 城关镇广播 4,599.04 4,599.04 403009 城关镇民政事务 5,729.39 5,729.39 403011 城关镇基层司法 2,952.81 2,952.81 403012 城关镇农业事业 6,409.98 6,409.98 403014 城关镇林业事业 5,314.52 5,314.52 403015 城关镇水利事业 3,742.28 3,742.28 页(5) 本级专 款 上级专 款 ** ** 纳入预算行政 事业性收费 罚没收入 ** ** 3、部门综合预算支出总表 预算03表 算支出总表 单位：百元 纳入预 预算外资金 事业单 其他 算管理 专项收入安排 专户核 批准留用 的政府 位经营 自有 拨款 收入 资金 拨预算 预算外 基金 外 ** ** ** ** ** ** 页(6) 预算04表 城关镇2018年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：百元 收 入 项 目 一、财政预算拨款 支 2018年预算 功能分类 2018年预算数 104,932.41 一、一般公共服务支出 年初预算 104,932.41 二．外交支出 系统专款 三．国防支出 纳入预算管理的行政事业性 四．公共安全支出 收费 出 项 目 2018年预算 63,720.54 一、工资福利支出 94,719.13 二、商品和服务支出 9,080.00 三、对个人和家庭补助支出 1,133.28 2,952.81 四、债务利息支出 罚没办案补助拨款 五．教育支出 五、资本性支出（基本建设） 本级专项收入安排的拨款 六．科学技术支出 六、资本性支出 上级专项收入安排的拨款 七．文化体育与传媒支出 7,672.52 七、对企业补助（基本建设） 八．社会保障和就业支出 5,729.39 八、对企业补助 二 、预算外收入安排支出 专户核拨的预算外资金 九.社会保险基金支出 批准留用的预算外资金 十．医疗卫生支出 三、事业收入（不含预算外资金） 十一．节能环保支出 四、事业单位经营收入 十二．城乡社区支出 五、纳入预算管理的政府性基金 十三．农林水支出 六、其他收入 九、对社会保障基金补助 9,390.37 十、其他支出 15,466.78 十四．交通运输支出 十五.资源勘探电力信息等支出 本 年 收 入 合 计 104,932.41 十六．商业服务业等支出 七、上级补助收入 十七．金融支出 八、附属单位上缴收入 十八．援助其他地区支出 十九.国土海洋气象等支出 二十.住房保障支出 二十一.粮油物资储备支出 二十二.国有资本经营预算支出 二十三.预备费 二十四.其他支出 二十五.转移性支出 二十六.债务还本支出 二十七.债务付息支出 二十八.债务发行费用支出 收 入 总 计 104,932.41 功 能 科 目 合 计 104,932.41 支 出 总 计 104,932.41 预算05表 城关镇2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 科目编码 ** 201 20101 2010101 20103 2010301 20106 2010601 20129 2012901 20131 2013101 204 20406 2040601 207 20701 2070101 20704 2070401 208 20802 2080201 210 21001 2100101 213 21301 2130101 21302 2130201 21303 科目名称 ** 合计 ** 合计 104,932.41 一般公共服务支出 63,720.54 人大事务 3,616.32 行政运行（人大事务） 3,616.32 政府办公厅（室）及相关机构事务 43,443.17 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 43,443.17 财政事务 10,979.23 行政运行（财政事务） 10,979.23 群众团体事务 1,289.97 行政运行（群众团体事务） 1,289.97 党委办公厅（室）及相关机构事务 4,391.85 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 4,391.85 公共安全支出 2,952.81 司法 2,952.81 行政运行（司法） 2,952.81 文化体育与传媒支出 7,672.52 文化 3,073.48 行政运行（文化） 3,073.48 新闻出版广播影视 4,599.04 行政运行（广播影视） 4,599.04 社会保障和就业支出 5,729.39 民政管理事务 5,729.39 行政运行（民政管理事务） 5,729.39 医疗卫生与计划生育支出 9,390.37 医疗卫生与计划生育管理事务 9,390.37 行政运行（医疗卫生管理事务） 9,390.37 农林水支出 15,466.78 农业 6,409.98 行政运行（农业） 6,409.98 林业 5,314.52 行政运行（林业） 5,314.52 水利 3,742.28 人员经费支出 ** 95,852.41 56,224.54 3,262.32 3,262.32 37,717.17 37,717.17 10,121.23 10,121.23 1,157.97 1,157.97 3,965.85 3,965.85 2,688.81 2,688.81 2,688.81 7,606.52 3,007.48 3,007.48 4,599.04 4,599.04 5,333.39 5,333.39 5,333.39 8,730.37 8,730.37 8,730.37 15,268.78 6,211.98 6,211.98 5,314.52 5,314.52 3,742.28 公用经费支出 ** 9,080.00 7,496.00 354.00 354.00 5,726.00 5,726.00 858.00 858.00 132.00 132.00 426.00 426.00 264.00 264.00 264.00 66.00 66.00 66.00 396.00 396.00 396.00 660.00 660.00 660.00 198.00 198.00 198.00 项目支出 ** 单位：百元 备注 ** 2130301 行政运行（水利） 3,742.28 3,742.28 预算06表 城关镇2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分） 单位：百元 科目编码 ** 301 30101 30102 30103 30108 30109 30113 302 30201 30205 30206 30207 30213 30216 30231 30239 30299 303 30305 科目名称 ** 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 维修(护)费 培训费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 合计 ** 人员经费支出 ** 104,932.41 94,719.13 48,761.76 30,541.79 2,143.44 7,137.20 3,568.62 2,566.32 9,080.00 1,205.00 130.00 355.00 90.00 100.00 18.00 200.00 5,520.00 1,462.00 1,133.28 1,133.28 95,852.41 94,719.13 48,761.76 30,541.79 2,143.44 7,137.20 3,568.62 2,566.32 公用经费支出 ** 9,080.00 9,080.00 1,205.00 130.00 355.00 90.00 100.00 18.00 200.00 5,520.00 1,462.00 1,133.28 1,133.28 项目支出 ** 备注 ** 预算07表 城关镇2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 科目编码 ** 201 20101 2010101 20103 2010301 20106 2010601 20129 2012901 20131 2013101 204 20406 2040601 207 20701 2070101 20704 2070401 208 20802 2080201 210 21001 2100101 213 21301 2130101 21302 2130201 21303 科目名称 ** 合计 ** 合计 104,932.41 一般公共服务支出 63,720.54 人大事务 3,616.32 行政运行（人大事务） 3,616.32 政府办公厅（室）及相关机构事务 43,443.17 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 43,443.17 财政事务 10,979.23 行政运行（财政事务） 10,979.23 群众团体事务 1,289.97 行政运行（群众团体事务） 1,289.97 党委办公厅（室）及相关机构事务 4,391.85 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 4,391.85 公共安全支出 2,952.81 司法 2,952.81 行政运行（司法） 2,952.81 文化体育与传媒支出 7,672.52 文化 3,073.48 行政运行（文化） 3,073.48 新闻出版广播影视 4,599.04 行政运行（广播影视） 4,599.04 社会保障和就业支出 5,729.39 民政管理事务 5,729.39 行政运行（民政管理事务） 5,729.39 医疗卫生与计划生育支出 9,390.37 医疗卫生与计划生育管理事务 9,390.37 行政运行（医疗卫生管理事务） 9,390.37 农林水支出 15,466.78 农业 6,409.98 行政运行（农业） 6,409.98 林业 5,314.52 行政运行（林业） 5,314.52 水利 3,742.28 人员经费支出 ** 95,852.41 56,224.54 3,262.32 3,262.32 37,717.17 37,717.17 10,121.23 10,121.23 1,157.97 1,157.97 3,965.85 3,965.85 2,688.81 2,688.81 2,688.81 7,606.52 3,007.48 3,007.48 4,599.04 4,599.04 5,333.39 5,333.39 5,333.39 8,730.37 8,730.37 8,730.37 15,268.78 6,211.98 6,211.98 5,314.52 5,314.52 3,742.28 公用经费支出 ** 9,080.00 7,496.00 354.00 354.00 5,726.00 5,726.00 858.00 858.00 132.00 132.00 426.00 426.00 264.00 264.00 264.00 66.00 66.00 66.00 396.00 396.00 396.00 660.00 660.00 660.00 198.00 198.00 198.00 单位：百元 备注 ** 2130301 行政运行（水利） 3,742.28 3,742.28 预算08表 城关镇2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目类到款） 单位：百元 科目编码 ** 301 30101 30102 30103 30108 30109 30113 302 30201 30205 30206 30207 30213 30216 30231 30239 30299 303 30305 科目名称 ** 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 维修(护)费 培训费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 合计 ** 人员经费支出 ** 104,932.41 94,719.13 48,761.76 30,541.79 2,143.44 7,137.20 3,568.62 2,566.32 9,080.00 1,205.00 130.00 355.00 90.00 100.00 18.00 200.00 5,520.00 1,462.00 1,133.28 1,133.28 95,852.41 94,719.13 48,761.76 30,541.79 2,143.44 7,137.20 3,568.62 2,566.32 专项业务经费支出 ** 9,080.00 9,080.00 1,205.00 130.00 355.00 90.00 100.00 18.00 200.00 5,520.00 1,462.00 1,133.28 1,133.28 备注 ** 预算09表 城关镇2018年部门综合预算政府性基金收支出表 单位：百元 收 入 项 目 一、纳入预算管理的政府性基金 支 2017年预算 功能分类 出 2017年预算数 项 目 2017年预算 一、科学技术支出 一、工资福利支出 二、文化体育与传媒支出 二、商品和服务支出 三、科学技术支出 三、对个人和家庭补助支出 四、节能环保支出 四、债务利息支出 五、城乡社区支出 五、资本性支出（基本建设） 六、农林水支出 六、资本性支出 七、交通运输支出 七、对企业补助（基本建设） 八、资源勘探信息等支出 八、对企业补助 九、商业服务业等支出 九、对社会保障基金补助 十、金融支出 十、其他支出 十一、其他支出 十二、转移性支出 十三、债务还本支出 十四、债务利息支出 十五、债务发行费用支出 收 入 总 计 功 能 科 目 合 计 支 出 总 计 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 500.00 485.00 538.00 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 786.52 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 760.83 ####### ####### ####### 845.40 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 649.01 ####### 632.60 ####### ####### ####### ####### ####### 576.50 637.02 ####### ####### 467.92 532.10 ####### ####### ####### ####### ####### ####### 578.94 578.94 578.94 578.94 578.94 578.94 578.94 578.94 ####### ####### ####### 604.63 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 402.00 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 560.84 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 854.02 669.68 ####### ####### 595.04 ####### 564.80 ####### ####### ####### ####### ####### 826.87 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 573.80 ####### ####### ####### ####### ####### ####### 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11、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）表 预算11表 务）预算表 单位：百元 预算金额 说明 ** ** 页(38) 预算12表 城关镇2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 单位：百元 单位编码 单位名称 合计 ** ** ** 403 403002 合计 218.00 城关镇 218.00 城关镇政府办公室及相关机构 218.00 小计 ** 财政拨款安排的“三公”经费及会议、培训费支出预算表 因公出国(境)经费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 ** ** ** 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 会议费 培训费 ** ** 18.00 18.00 18.00