附件1天津市和平区XXXX2020年度部门决算和“三公经费决算.doc

附件 1 天津市和平区 XXXX 2020 年度部门决算和“三公经费”决算 （参考格式） 1 目 第一部分 录 概 况 .....................................4 一、主要职责 ........................................4 二、机构设置 ........................................4 第二部分 2020 年度部门决算表 ........................5 一、《收入支出决算总表》 ............................5 二、《收入决算表（按功能分类列示）》 ................5 三、《收入决算表（按单位列示）》 ....................5 四、《支出决算表》 ..................................5 五、《财政拨款收入支出决算总表》 ....................5 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 ..............5 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 ..........5 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.....5 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 ........5 十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 ..........5 十一、《项目支出决算表》 ............................5 十二、关于空表的说明 ................................6 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 ..................7 一、收支决算总体情况 ................................7 2 二、收入决算情况 ....................................7 三、支出决算情况 ....................................7 四、财政拨款收支决算总体情况 ........................8 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 ................8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 ............8 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 ..............9 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况......10 九、机关运行经费支出情况 ...........................10 十、政府采购支出情况 ...............................11 十一、国有资产占有使用情况 .........................11 十二、预算绩效情况说明 .............................12 十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 .........13 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补 贴等民生支出情况 ...................................13 第四部分 名词解释 .................................14 3 第一部分 概 况 一、主要职责 单位根据主要职责填写。 二、机构设置 根据上述职责，天津市和平区 XXXX 内设 个职能处室， 个预算单位。根据决算编报要求，纳入 XXXX2020 年 下辖 部门决算编报范围有 XXXX（本级）和二级预算单位共 个，具 体包括： 1.行政单位：……，共计 个单位。 2.事业单位：……，共计 个单位。 4 第二部分 2020 年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表（按功能分类列示）》 三、《收入决算表（按单位列示）》 四、《支出决算表》 五、《财政拨款收入支出决算总表》 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》 十一、《项目支出决算表》 注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。 5 十二、关于空表的说明 1.若“一般公共预算财政拨款基本支出决算表”为空表的部 门或单位，作下述说明：“天津市和平区 XXXX2020 年度一般 公共预算财政拨款基本支出决算表为空表”。 2.若“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”为 空表的部门或单位，作下述说明：“天津市和平区 XXXX2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。 3.若“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表的 部门或单位，作下述说明：“天津市和平区 XXXX2020 年度政 府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。 4.若“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”为空表的部 门或单位，做下述说明：“天津市和平区 XXXX2020 年度国有 资本经营预算财政拨款支出决算表为空表”。 …… （其他表格若为空表，参照上述方法进行说明。） 6 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收支决算总体情况 天津市和平区 XXXX2020 年度收入、支出决算总计 与 2019 年决算相比增加（减少） 是 元， 元，主要原因 。 二、收入决算情况 天津市和平区 XXXX2020 年度本年收入合计 2019 年决算相比增加（减少） 元，与 元，主要原因是 其中：一般公共预算财政拨款收入 元，占 。 %；政府性基 %；国有资本经营预算财政 金预算财政拨款收入 元，占 拨款收入 %；财政专户管理资金收入 元，占 %；事业单位经营收入 元，占 元，占 %；事业收入 元，占 %；上级补助收入 占 %；附属单位上缴收入 元，占 %；其他收入 元，占 元， %。 三、支出决算情况 天津市和平区 XXXX2020 年度本年支出合计 2019 年决算相比增加（减少） 元，主要原因是 7 元，与 。 其中：基本支出 元，占 %；项目支出 元，占 %； 上缴上级支出 元，占 %；经营支出 元，占 %； 对附属单位补助支出 %。 元，占 四、财政拨款收支决算总体情况 天津市和平区 XXXX2020 年度财政拨款收入、支出决算总 计 元，与 2019 年决算相比增加（减少） 是 元，主要原因 。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 天津市和平区 XXXX2020 年度部门决算一般公共预算财政 拨款支出合计 元，与 2019 年决算相比增加（减少） 主要原因是 元， 。 （二）具体情况 1、 “XX（类）” 元，与 2019 年决算相比增加（减少） 元，其中： “XX（款）” 元，包括：“XX（项）” 元，主要 用于：…… （对单位重点科目重点项目决算支出应进行解释说明。） 2、按上述格式依次说明。 8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 天津市和平区 XXXX2020 年度部门决算一般公共预算财政 元，与 2019 年决算相比增加（减少） 拨款基本支出合计 元，主要原因是 。具体情况如下： 1、“工资福利支出（经济分类的类级）” 本工资（经济分类款级）” 元，其中：“基 元，主要用于：…… （对单位重点经济分类科目决算支出应进行解释说明。） 2、按上述格式依次说明。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 （一）总体情况 天津市和平区 XXXX2020 年度部门决算政府性基金预算财 政拨款上年结转和结余 元，当年收入 支出与 2019 年决算相比增加（减少） 是 元，支出 元， 元，主要原因 。 （二）具体情况 1、“XX（类）” 元，与 2019 年决算相比增加（减少） 元，其中： “XX（款）” 元，包括：“XX（项）” 元，主要 用于：…… （对单位重点科目重点项目决算支出应进行解释说明。） 2、按上述格式依次说明。 （无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余的部门， 9 作下述说明：天津市 XXXX2020 年度无政府性基金预算财政拨 款收入、支出和结转结余。） 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 2020 年预算相比增加（减少） 元，主要原因是 元，与 。 具体情况： （一）2020 年因公出国（境）费决算 增加（减少） 元，主要原因是 织的出国团组 个，出国 元，与预算相比 。2020 年本单位组 人次。 （二）2020 年公务用车购置及运行维护费决算 中公务用车运行维护费 元，主要原因是 元，与预算相比增加（减少） ；公务用车购置费 增加（减少） 元，主要原因是 务用车保有 辆，购置公务用车 （三）2020 年公务接待费决算 少） 待 元，主要原因是 批次， 元，其 元，与预算相比 。2020 年本单位公 辆。 元，与预算相比增加（减 。2020 年本单位国内公务接 人次；其中，外事接待 批次， 人次。 （注意：各单位要对“三公”经费预决算增减变化的原因进 行说明，若本年度未列支“三公”经费，请在说明中的对应下划 线上填 0，并在主要原因后填写“本年度未用一般公共预算列支 “三公”经费”，不要删减模板中的任何文字。） 10 九、机关运行经费支出情况 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费支出，天津市和平区 XXXX2020 年度机关运行经费决算数 元，比 2019 年增加（减少） 要原因是： 元，增长（降低） %。主 （具体增减原因由单位根据实际情况进行说 明）。 （无机关运行经费的单位，作下述说明：天津市 XXXX2020 年度无机关运行经费。机关运行经费支出口径应在专业名词解释 中予以说明。） 十、政府采购支出情况 天津市和平区 XXXX 2020 年政府采购支出总额 中：政府采购货物支出 元、政府采购工程支出 元、政府 采购服务支出 元。授予中小企业合同金额 购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 政府采购支出总额的 元，其 元，占政府采 元，占 %。 （部门决算公开的政府采购金额口径为 2020 年本部门纳入 部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项 目支出金额，需做好与 2020 年政府采购信息统计报表中有关数 据的衔接。未发生政府采购的部门，作下述说明：天津市和平区 XXXX2020 年度无政府采购支出。） 11 十一、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，天津市和平区 XXXX 共有车辆 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 辆、主要领导干部 用车 辆、机要通信用车 用车 辆、应急保障用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆、执法执勤 辆、离退休干部用车 。单价 50 辆，其他用车主要包括 台（套），单价 100 万元以上的专用设 万元以上的通用设备 备 台（套）。 （无相关资产的部门，作下述说明：天津市和平区 XXXX2020 年度无国有资产占有使用情况。） 十二、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，天津市和平区 XXXX2020 年度开 展项目支出绩效自评的项目 个，涉及金额 元。《项目支出 绩效自评表》附后公开。 十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 天津市和平区 XXXX2020 年度部门决算国有资本经营预算 财政拨款上年结转和结余 元，当年收入 元，支出总计 元。 （无国有资本经营预算财政拨款的部门，作下述说明：天津 12 市和平区 XXXX2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、 支出和结转结余。） 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农 补贴等民生支出情况 2020 年度，天津市和平区 XXXX 教育、医疗卫生、社会保 障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、 预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。（乡、镇、 街级部门和单位公开此项内容） （若无此项内容，作下述说明：天津市和平区 XXXX2020 年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴 等民生支出情况。） 13 第四部分 名词解释 1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履 行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度 报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预 算的参考和依据。 2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管 理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （“部门决算”“机关运行经费”作为专业性名词各单位必 须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强 名词进行解释。） 14