中共共和县委组织部2022年部门预算公开.pdf

附件 1 中共共和县委组织部 2022 年部门预算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职能 中共共和县委组织部是县委的职能部门，是县委在党的组 织工作方面的参谋和办事机构。其基本任务是：贯彻执行党的组 织路线和组织工作方面的方针、政策，具体贯彻和组织实施县委 全委会、常委会及上级组织部门在干部工作和组织工作方面的决 议、决定和指示，指导全县组织、干部、人才方面的日常工作， 为党的基本路线在我县的贯彻执行提供组织保证。其主要工作职 能是：贯彻执行党的路线、方针、政策，研究和指导全县党的组 织建设特别是党的基层组织建设；探索“两新”组织中党组织的 设置和活动方式；研究、协调和指导党员教育工作，主管党员的 管理和发展工作；组织开展新时期党的建设的理论研究，提出加 强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。 （一）贯彻执行党的干部路线和干部政策，负责办理由县委管理 干部的职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出对县委管理 的领导班子职数、职务等调整配备的意见和建议；负责县管干部 的选拔、考察工作，统筹协调干部工作中的有关问题，办理其任 免、工资、退（离）休、出国（境）审批手续；负责乡镇及县直 机关股级干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部调配、 交流及安置事宜。 （二）研究、贯彻中央和省、州、县委制定的干部队伍建设的方 针、政策；组织落实培养选拔中青年干部和少数民族干部、妇女 干部、党外干部及后备干部工作，建好干部后备库。 3 （三）协助县委和援青单位做好援青干部的管理、考察等工作， 负 责对外挂职交流干部的选派、轮换、考察管理及内调安置等 工作；负责全县干部档案和干部统计工作的综合指导，建好干部 信息库。 （四）负责出席上级党代会代表的推选和州、县党代会有关组织 方面的工作，指导基层开好党代会，负责人代会等有关人事工作。 （五）从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改 革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制 度。 （六）负责全县组织工作和干部工作的督促检查及宏观指导，对 贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》工作进行监督，及 时向县委反映重要情况，提出建议。 （七）主管全县干部教育培训工作，研究制定我县干部教育培训 的政策、规划及计划；组织县管干部、各类专业人才以及组织人 事干部的培训。 （八）负责抓好全县各级领导班子的思想作风建设，安排、督促 和指导基层党政领导班子的民主生活会和评议工作。 （九）研究和制定全县人才工作的改革、规划，对全县人才工作 进行宏观指导和组织协调；调查了解各领域人才工作情况，检查 贯彻实施人才强县战略的情况；组织协调有关部门共同开展人才 培养、引进等工作。 （十）负责全县党群机关及人大、政协等机关参照实行《中华 人民共和国公务员法》的组织实施、综合指导。 4 （十一）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，制 定或参与制定干部监督管理制度和规定；对干部选拔任用工作和 领导干部进行监督。 （十二）落实党内关爱帮扶机制，加强对村、社区“两委”班子 成员及后备干部的管理和教育、培养等工作。 （十三）归口管理县委老干部局。指导退（离）休干部宏观管 理工作。 （十四）承办县委和州委组织部交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 纳入中共共和县委组织部 2022 年部门预算编制范围的预算 单位共计 1 个：即中共共和县委组织部。 5 第二部分 部门预算表 部门公开表 1 收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一.一般公共预算拨款收入 1042.80 出 项目（按功能分类） 一.一般公共服务支出 预算数 948.41 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 三.财政专户管理资金收入 三.国防支出 四.事业收入 四.公共安全支出 五.上级补助收入 五.教育支出 六.附属单位上缴收入 六.科学技术支出 七.事业单位经营收入 七.文化旅游体育与传媒支出 八.其他收入 八.社会保障和就业支出 70.41 九.卫生健康支出 30.03 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 本 年 收 入 合 十.上年结转 收 入 总 计 计 1042.80 本 年 支 出 38.54 二十七.结转下年 1081.34 支 6 出 32.49 合 计 1081.34 总 计 1081.34 部门公开表 2 收入总表 单位：万元 预算单位 中共共和县 委组织部 合计 上年 结转 一般公 共预算 拨款收 入 1081.34 38.54 1042.80 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 7 事业 收入 上级补 助收入 附属 单位 上缴 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 部门公开表 3 支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 合计 基本 支出 项目支 出 1,081.34 465.49 615.84 201 一般公共服务支出 948.41 332.57 615.84 20132 组织事务 948.41 332.57 615.84 2013201 行政运行 337.57 332.57 5.00 2013202 一般行政管理事务 47.64 47.64 2013299 其他组织事务支出 563.20 563.20 208 社会保障和就业支出 70.41 70.41 20805 行政事业单位养老支 出 70.41 70.41 2080501 行政单位离退休 23.22 23.22 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 31.48 31.48 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 15.71 15.71 210 卫生健康支出 30.03 30.03 21011 行政事业单位医疗 30.03 30.03 2101101 行政单位医疗 10.44 10.44 2101102 事业单位医疗 3.02 3.02 2101103 公务员医疗补助 16.57 16.57 221 住房保障支出 32.49 32.49 22102 住房改革支出 32.49 32.49 2210201 住房公积金 32.49 32.49 8 事业单位 经营支出 上缴上级 支出 对附属单位 补助支出 部门公开表 4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 支 预算数 项 目 1,042.80 一、本年支出 1,042.80 （二）政府性基金预算拨款 合计 （一）一般公共服务支 出 出 一般公 共预算 1,081.34 1,081.34 948.41 948.41 70.41 70.41 30.03 30.03 32.49 32.49 1,081.34 1,081.34 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育 与传媒支出 （八）社会保障和就 业支出 （九）卫生健康支出 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支 出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支 出 （十四）资源勘探工业 信息等支出 （十五）商业服务业 等支出 （十六）金融支出 二、上年结转 38.54 （一）一般公共预算拨款 38.54 （十七）援助其他地 区支出 （十八）自然资源海 洋气象等支出 （十九）住房保障支 （二）政府性基金预算拨款 出 二、结转下年 收 入 总 计 1,081.34 支 出 9 总 计 政府性基 金预算 部门公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 项 201 2022 年预算数 合计 基本支出 项目支出 合计 1,042.80 465.49 577.30 一般公共服务支出 909.87 332.57 577.30 组织事务 909.87 332.57 577.30 332.57 5.00 201 32 201 32 01 行政运行 337.57 201 32 02 一般行政管理事务 35.00 35.00 201 32 99 其他组织事务支出 537.30 537.30 社会保障和就业支出 70.41 70.41 行政事业单位养老支出 70.41 70.41 行政单位离退休 23.22 23.22 31.48 31.48 机关事业单位职业年金缴费支出 15.71 15.71 卫生健康支出 30.03 30.03 行政事业单位医疗 30.03 30.03 208 208 05 208 05 01 208 05 05 208 05 06 210 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 10.44 10.44 210 11 02 事业单位医疗 3.02 3.02 210 11 03 公务员医疗补助 16.57 16.57 住房保障支出 32.49 32.49 住房改革支出 32.49 32.49 住房公积金 32.49 32.49 221 221 02 221 02 01 10 部门公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 款 2022 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 465.49 426.13 工资福利支出 402.90 402.90 01 基本工资 71.33 71.33 02 津贴补贴 120.95 120.95 03 奖金 53.96 53.96 07 绩效工资 25.83 25.83 08 机关事业单位基本养老保险缴费 31.48 31.48 09 职业年金缴费 15.71 15.71 10 职工基本医疗保险缴费 13.46 13.46 11 公务员医疗补助缴费 16.57 16.57 12 其他社会保障缴费 0.68 0.68 13 住房公积金 32.49 32.49 99 其他工资福利支出 20.44 20.44 商品和服务支出 39.37 39.37 01 办公费 2.89 2.89 02 印刷费 3.04 3.04 05 水费 0.15 0.15 06 电费 0.15 0.15 07 邮电费 0.15 0.15 08 取暖费 3.04 3.04 11 差旅费 6.08 6.08 15 会议费 0.91 0.91 16 培训费 0.30 0.30 17 公务接待费 0.76 0.76 28 工会经费 4.14 4.14 29 福利费 0.06 0.06 31 公务用车运行维护费 2.28 2.28 39 其他交通费用 12.37 12.37 99 其他商品和服务支出 3.04 3.05 对个人和家庭的补助 23.22 23.22 02 退休费 18.00 18.00 07 医疗费补助 5.22 5.22 合计 301 302 303 11 39.37 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 因公 出国 (境) 费用 合计 3.39 小计 公务用 车购置 费 2.42 公务用车 运行费 2.42 公 务 接 待 费 合计 0.97 3.04 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 公务用车购置及运行费 小计 2.28 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 2.28 公务 接待 费 0.76 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 2022 年预算数 合计 基本支出 此表为空表 12 项目支出 第三部分 部门预算情况说明 一、关于中共共和县委组织部 2022 年部门收支预算情况的 总体说明 按照综合预算的原则，中共共和县委组织部所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1042.80 万元， 上年结转 38.54 万元； 支出包括：一般公共服务支出 948.41 万元，社会保障和就业支出 70.41 万元，卫生健康支出 30.03 万 元，住房保障支出 32.49 万元。中共共和县委组织部 2022 年收 支总预算 1081.34 万元。 二、关于中共共和县委组织部 2022 年部门收入预算情况说 明 中共共和县委组织部 2022 年收入预算 1081.34 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 1042.8 万元，占 96.43%，上年结转 38.54 万元，占 3.57%。 三、关于中共共和县委组织部 2022 年部门支出预算情况说 明 中共共和县委组织部 2022 年支出预算 1081.34 万元，其中： 基本支出 465.49 万元，占 43.05%；项目支出 615.84 万元，占 56.95%。 四、关于中共共和县委组织部 2022 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 13 中共共和县委组织部 2022 年财政拨款收支总预算 1081.34 万元，比上年减少 92.53 万元，主要是 2022 年度部分经费已列 入乡镇预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1042.80 万 元，上年结转 38.54 万元。支出包括：一般公共服务支出 948.41 万元，社会保障和就业支出 70.41 万元，卫生健康支出 30.03 万 元，住房保障支出 32.49 万元。 五、关于中共共和县委组织部 2022 年一般公共预算当年拨 款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 中 共 共 和 县 委 组 织 部 2022 年 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 1042.80 万元,比上年减少 53.99 万元，主要是 2022 年度部分经 费已列入乡镇预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出(类) 909.87 万元，占 87.25%；社会保障 和就业支出(类) 70.41 万元，占 6.75%；卫生健康支出(类)30.03 万元，占 2.88%；住房保障支出(类)32.49 万元，占 3.12%。中 共共和县委组织部 2022 年收支总预算 1042.8 万元。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项） 2022 年预算数为 337.57 万元，比 2021 年减少 9.89 元，下降 2.92%。主要是压减经费。 2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理 14 事务（项）2022 年预算数为 35 万元，比 2021 年增加 35 万元， 增长 100%。主要是县级专项功能科目代码进行调整。 3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务 支出（项）2022 年预算数为 537.3 万元，比 2021 年减少 144.46 万元，下降 26.88%。主要是部分县级专项已列入乡镇预算和功 能科目代码进行调整。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2022 年预算数为 23.22 万元，比 2021 年 增加 10.5 万元，增长 45.22%。主要是 2022 年退休人员经费按 规定比例进行测算。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 31.48 万元，比 2021 年增加 2.25 万元，增长 7.15%。主要是预 算一体化系统中预设的养老基数测算口径有变，单位人员增加。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 15.71 万元，比 2021 年增加 0.35 万元，增长 2.53%。主要是 2022 年 预算一体化系统中预设的职业年金测算基数口径有变，缴费基数 较往年减少。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2022 年预算数为 10.44 万元，比 2021 年减少 0.68 万元，下降 6.5%。主要是 2022 年预算一体化系统中预设的医疗 15 保险测算基数口径有变，缴费基数较往年减少。 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）2022 年预算数为 3.02 万元，比 2021 年增加 0.85 万元， 增长 11.58%。主要是 2022 年预算一体化系统中预设的医疗保险 测算基数口径有变，缴费基数较往年减少。 9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2022 年预算数为 16.57 万元，比 2021 年增加 1.98 万元，增长 11.95%。主要是 2022 预算一体化系统中预设的医疗 保险测算基数口径有变，单位人员增加。 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算数为 32.49 万元，比 2021 年增加 10.57 万元，增长 32.53%。主要是 2022 年职工公积金缴费基数调增，按实际缴费 需求进行测算。 六、关于中共共和县委组织部 2022 年一般公共预算基本支 出情况说明 中共共和县委组织部 2022 年一般公共预算基本支出 465.49 万元，其中： 人员经费 426.13 万元，主要包括：基本工资 71.33 万元、 津贴补贴 120.95 万元、奖金 53.96 万元、绩效工资 25.83 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 31.48 万元、职业年金经费 15.71 万元、职工基本医疗保险缴费 13.46 万元、公务员医疗补 助缴费 16.57 万元、其他社会保障缴费 0.68 万元、住房公积金 16 32.49 万元、其他工资福利支出 20.44 万元、退休费 18 万元、 医疗费补助 5.22 万元。 公用经费 39.37 万元，主要包括：办公费 2.89 万元、印刷 费 3.04 万元、水费 0.15 万元、电费 0.15 万元、邮电费 0.15 万 元、取暖费 3.04 万元、差旅费 6.08 万元、会议费 0.91 万元、 培训费 0.3 万元、公务接待费 0.76 万元、工会经费 4.14 万元、 福利费 0.06 万元、公务用车运行维护费 2.28 万元、其他交通费 用 12.37 万元、其他商品和服务支出 3.05 万元。 七、关于中共共和县委组织部 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 中共共和县委组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费预 算数为 3.04 万元，比上年减少 0.35 万元，其中：因公出国（境） 费 0.00 万元，与上年对比无增减；公务用车购置及运行费 2.28 万元，减少 0.14 万元；公务接待费 0.76 万元，减少 0.21 万元。 2022 年“三公”经费预算比上年减少，主要是积极响应党中央 关于过紧日子的号召，做到了持续压减三公经费。 八、关于中共共和县委组织部 2022 年政府性基金预算支出 情况的说明 中共共和县委组织部 2022 年无政府性基金预算拨款安排的 支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 17 2022 年中共共和县委组织部机关运行经费财政拨款预算 39.37 万元，比上年预算增加 15.14 万元，增长 22.17%。主要是 2022 年度公用经费预算中增加了工会经费及人员车改补贴项目， 实际人均公用经费压减了 20%。 （二）政府采购安排情况。 2022 年中共共和县委组织部政府采购预算总额 0 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服 务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月底，中共共和县委组织部共有车辆 1 辆，其 中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用 车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、应急保 障用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2022 年中共共和县委组织部部门预算均实行绩效目标管理， 涉及项目 22 个，预算金额 529.27 万元。 18 部门预算项目支出绩效目标公开表 项目名称 项目资金 一级 二级 三级指 绩效指 绩效指 本年绩效 绩效度 指标 指标 标 标性质 标值 指标值 量单位 绩效目标 培训（会 ≥ 10 10 天 ≥ 20 20 个 ≥ 4 4 次 ≥ 10000 10000 ≥ 95 95 % ≥ 95 95 % ≥ 95 95 % ≥ 95 95 % ≥ 1 1 次/年 ≥ 95 95 % ≥ 1 1 年 议）天数 培训课 程数量 数量 培训班 指标 次（会议 次数） 培训（参 产出 人次 会）人次 指标 培训人 质量 员合格 63252122T000000062021-干 指标 20.00 为保证干部培训经费正常运行 率 部教育培训经费 培训计 时效 划按期 指标 完成率 人均培 成本 训成本 指标 控制率 服务 满意 对象 培训（参 度指 满意 会）人员 标 度指 满意度 标 数量 年终考 指标 核次数 掌握国 家行政 进一步提高行政、企事业单位工作人员 产出 人员和 政治、思想表现和职业道德表现水平， 指标 63252122T000000062062-考 3.00 核办督查经费 质量 企事业 指标 单位人 掌握国家行政人员和企事业单位人员 履行职责情况，完成任务的数量、质量、 员履行 效率，取得成果的水平以及社会效益和 职责情 经济效益等。 况 社会 效益 2022 年 效益 指标 1-12 月 指标 19 服务 满意 对象 干部群 度指 满意 众满意 标 度指 度 ＝ 100 100 % ＝ 267 267 人 优良中 优良中低 低差 差 ＝ 100 100 % ≥ 95 95 % ≥ 2 2 次/年 优良中 优良中低 低差 差 ≥ 95 95 % ≥ 95 95 % 优良中 优良中低 低差 差 1 1 标 确保第 一书记 和驻村 数量 工作队 产出 指标 员人身 指标 意外保 险 质量 结合实 定性 指标 际拨付 项 63252122T000000062086-乡 为保障乡村振兴第一书记和驻村工作 村振兴第一书记和驻村工作 保证了 37.30 队员人身安全 第一书 队成员人身意外保险费 社会 效益 记和驻 效益 指标 村工作 指标 队员人 身安全 服务 第一书 满意 对象 记和驻 度指 满意 村工作 标 度指 队员满 标 意程度 数量 培训次 指标 数 产出 确保培 指标 质量 训如期 定性 指标 项 完成 社会 63252122T000000062126-农 效益 7.50 用于农牧民党员培训经费 培训效 效益 牧民党员培训经费 指标 果 指标 服务 满意 对象 农牧民 度指 满意 党员满 标 度指 意度 标 保证人 质量 63252122T000000062135-人 才工作 定性 产出 6.00 指标 为保证人才工作正常运行 才发展工作经费 落到实 项 指标 处 时效 20 2022 年 ＝ 年 指标 1-12 月 社会 人才工 效益 作社会 指标 效益 效益 ＝ 100 100 % ≥ 95 95 % 优良中 优良中低 低差 差 ＝ 1 1 年 ≥ 95 95 % ≥ 95 95 % ≥ 2 2 次/年 ＝ 100 100 % ≥ 95 95 % ≥ 95 95 % ≥ 2 2 篇（部） 优良中 优良中低 低差 差 指标 服务 满意 对象 度指 满意 群众满 意度 标 度指 标 保证人 质量 才引进 定性 产出 指标 工作正 项 常开展 指标 时效 2022 年 指标 1-12 月 人才引 63252122T000000062140-人 社会 30.00 为保障人才引进工作正常开展 效益 才引进培育经费 进工作 效益 指标 社会效 指标 益 服务 满意 对象 度指 满意 群众满 意度 标 度指 标 产出 数量 疗休养 指标 指标 次数 提高干 社会 部队伍 效益 整体素 指标 质 效益 指标 63252122T000000062147-机 可持 促进干部身心健康，提高干部人才队伍 促进干 20.00 关事业单位疗休养经费 续发 整体素质 部身心 展指 健康 标 服务 满意 对象 干部职 度指 满意 工满意 标 度指 度 标 数量 制作远 产出 指标 教课件 指标 质量 认真做 63252122T000000062162-农 村牧区党员远程教育工作经 1.50 用于农村牧区党员远程教育工作 费 定性 指标 21 好农牧 项 民党员 远程教 育工作 时效 2022 年 指标 1-12 月 ＝ 1 1 年 ＝ 100 100 % 优良中 优良中低 低差 差 ＝ 1 1 年 ＝ 5 5 批 ＝ 100 100 % ≥ 4 4 优良中 优良中低 低差 差 ≥ 95 95 % ≥ 95 95 % ≥ 2 2 次/年 优良中 优良中低 低差 差 服务 满意 对象 农牧民 度指 满意 党员满 标 度指 意度 标 质量 按工作 定性 产出 指标 要求 指标 时效 2022 年 指标 1-12 月 社会 确保县 效益 级党代 指标 表工作 项 效益 63252122T000000062168-县 4.00 为保证县级党代表常任制工作 指标 级党代表常任制工作经费 服务 满意 对象 度指 满意 群众受 欢迎 标 度指 标 数量 培训次 指标 数 产出 指标 次/年 确保培 质量 训保质 定性 指标 保量完 项 成 63252122T000000062191-“村 社会 3.75 为保证中职班学历提升学费补助 效益 两委班子学历提升”培训经费 培训工 效益 指标 作效果 指标 服务 满意 对象 度指 满意 群众满 意度 标 度指 标 举办视 数量 察调研 指标 次数 63252122T000000062206-党 产出 8.00 为保障党代表视察调研工作正常运行 确保党 代表视察调研工作经费 指标 质量 代表视 定性 指标 察调研 工作按 22 项 要求完 成 时效 2022 年 指标 1-12 月 ＝ 1 1 年 ＝ 100 100 % ＝ 11 11 人 优良中 优良中低 低差 差 ＝ 1 1 年 ＝ 100 100 % 优良中 优良中低 低差 差 ＝ 1 1 年 ＝ 100 100 % ＝ 100 100 % ＝ 16 16 人 优良中 优良中低 低差 差 服务 满意 对象 度指 满意 群众满 意度 标 度指 标 奖励大 数量 学生进 指标 村两委 班子 保证大 产出 学生进 指标 质量 村两委 定性 指标 63252122T000000062213-引 项 班子的 进大学生进村“两委”班子奖 7.00 为激励引进大学生进村“两委”班子 奖励 励资金 时效 2022 年 指标 1-2 月 服务 满意 对象 度指 满意 群众满 意 标 度指 标 质量 结合实 定性 产出 指标 际拨付 指标 时效 2022 年 指标 1-12 月 社会 对老党 效益 员的关 尽可能帮助党员渡过难关。使广大党员 指标 怀 和群众体会到党组织的先进性和服务 服务 关注、关爱、关怀老党员和生活困难党 员，让他们也能及时、充分享受到改革 发展成果。当党员本人或家庭遭遇突发 项 效益 63252122T000000062483-党 事件、重大灾害和重大疾病时，党组织 22.50 内关怀帮扶资金 指标 性，党组织的凝聚力和号召力进一步增 满意 对象 强。 度指 满意 党员受 欢迎 标 度指 标 一肩挑 数量 补发人 指标 63252122T000000063253-202 0 年度完成“一肩挑”人员补 为补发 2020 年度完成“一肩挑”人员 产出 工资 指标 员 8.78 发工资 为确保 质量 完成一 指标 肩挑人 23 定性 项 员的保 障 时效 2022 年 指标 1-12 月 ＝ 1 1 年 ≥ 95 95 % 优良中 优良中低 低差 差 ＝ 1 1 年 ＝ 100 100 % ≥ 95 95 % ≥ 25 25 人 优良中 优良中低 低差 差 ＝ 1 1 年 ≥ 95 95 % ＝ 100 100 % ＝ 12 12 月 优良中 优良中低 低差 差 95 95 服务 满意 对象 度指 满意 群众满 意度 标 度指 标 质量 表彰奖 定性 产出 指标 励情况 指标 时效 2022 年 指标 1-12 月 项 可持 留住人 效益 续影 指标 响指 63252122T000000067791-人 才、运用 10.00 表彰人才、奖励人才 才表彰奖励资金 人才 标 服务 满意 对象 受表彰 度指 满意 人员满 标 度指 意度 标 每年预 数量 计完成 指标 慰问 产出 质量 关心关 指标 63252122T000000074012-关 3.00 定性 指标 爱力度 时效 2022 年 指标 1-12 月 确保全县干部职工关心关爱工作 心关爱干部专项资金 项 服务 满意 对象 干部职 度指 满意 工满意 标 度指 度 标 全县所 数量 有单位 产出 指标 覆盖率 指标 时效 2022 年 1 指标 月-12 月 社会 各单位 效益 及个人 63252122T000001532861-202 221.00 发放年终目标考核奖励 1 年终目标考核奖励资金 效益 定性 指标 满意 24 指标 奖励金 帮扶 全县各 ≥ 项 % 度指 对象 单位及 标 满意 个人满 度指 意度 标 数量 选调生 产出 指标 人数 指标 时效 2022 年 ＝ 17 17 人 ＝ 12 12 月 ≥ 95 95 % ≥ 95 95 % 优良中 优良中低 低差 差 ＝ 1 1 年 ＝ 100 100 % ≥ 95 95 % 优良中 优良中低 低差 差 ＝ 1 1 年 ＝ 100 100 % ≥ 95 95 % 指标 63252122T000001574450-202 社会 效益 1 年末收回上缴国库下达 2020 产生社 效益 22.30 发放选调生到村任职补助 指标 会效益 年度选调生到村任职补助资 指标 金 服务 满意 对象 度指 满意 选调生 满意度 标 度指 标 每年进 质量 行督察、 定性 产出 指标 绩效考 项 评 指标 时效 2022 年 指标 1-12 月 解决党 63252122T000001633363-党 社会 用于基层党建、机关党建及”两新“党 建专项经费（基层党建、机关 效益 80.00 建工作 效益 建的工作开展 指标 党建、”两新”党建） 问题短 指标 板 得到基 服务 层单位 满意 对象 度指 满意 和农牧 民党员 标 度指 一致好 标 评 确保县 质量 编办工 产出 定性 指标 项 作 指标 时效 2022 年 指标 1-12 月 63252122T000001633369-县 2.00 用于县编办日常工作经费 解决县 编办工作经费 社会 效益 编办工 效益 指标 作正常 指标 开展 25 满意 服务 受益对 度指 对象 象满意 标 满意 度 度指 标 确保乡 质量 村振兴 产出 优良中 优良中低 低差 差 ＝ 1 1 年 ≥ 95 95 % ≥ 95 95 % 优良中 优良中低 低差 差 ＝ 1 1 年 ≥ 95 95 % ≥ 95 95 % 定性 指标 项 工作 指标 时效 2022 年 指标 1-12 月 社会 63252122T000001633584-乡 用于乡村振兴驻村工作队生活补助及 效益 6.64 村振兴工作经费 产生社 效益 相关费用 指标 会效益 指标 服务 乡村振 满意 对象 度指 满意 兴驻村 工作队 标 度指 员 标 质量 组织工 定性 产出 指标 作调研 指标 时效 2022 年 指标 1-12 月 项 可持 组织工 效益 续发 指标 展指 63252122T000001633587-组 作可持 5.00 用于组织工作调研等相关经费 织工作调研经费 续发展 标 服务 满意 对象 人民群 度指 满意 众满意 标 度指 度 标 26 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般 公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共 预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收 费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。 （二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三） “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票 费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指 单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料 费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 27 （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、支出科目类 （一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理 事务（项）： 指用于保障机构开展日常工作的基本支出。 （三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务 支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。 （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:指退休人员工资福利支出。 （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本 养老保险费支出。 （六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位缴纳的职业年金 缴费支出。 （七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。 28 （八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：指机关事业人员基本医疗保险支出。 （九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：指公务员的医疗补助经费。 （十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指按照国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。 四、部门专业类名词 我单位无部门专业类名词。 29