向化卫生院.pdf

1 目录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2020 年度单位决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 2 一、收入支出总体情况说明 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位概况 一、 单位职责 承担基本医疗和区域内公共卫生服务工作。 二、机构设置情况 纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 体为：大通回族土族自治县向化藏族乡卫生院。 我单位内设机构 9 个，具体为：设有综合门诊、妇幼门诊、 中医门诊、公共卫生科、Ｂ超室、治疗室、理疗室、检验室、 心电图室科室，能开展内、外、妇、儿常见病、多发病的诊 治，开展中医诊疗技术等各项业务，承担急危重患者院前、 院内初步抢救及转诊业务。为辖区居民提供健康档案管理、 预防接种、妇女儿童保健、老年人健康管理、健康教育、计 划生育、慢病管理、传染病管理、重性精神病管理等公共卫 生服务项目。是一所集公共卫生服务和基本医疗为一体的卫 生机构。 18 名乡村医生。卫生院现有医师 3 名、护士 1 人、药剂 士 1 名，技师 2 名，临聘人员 4 名，共 12 名职工。 4 第二部分 2020 年度单位决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 144.47 一、一般公共服务支出 31 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 12.73 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 42.51 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 1.12 八、社会保障和就业支出 38 15.85 9 九、卫生健康支出 39 172.42 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 9.59 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 0.00 55 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 25 本年收入合计 26 200.83 本年支出合计 56 197.86 使用非财政拨款结余 27 0 结余分配 57 0.00 年初结转和结余 28 39.36 年末结转和结余 58 42.93 总计 30 240.79 总计 60 240.79 5 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 附属单 本年收 项目 上级补助 财政拨款收入 入合计 其他收 事业收入 经营收入 位上缴 收入 入 收入 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 200.83 144.47 12.73 42.51 0.00 0.00 1.12 208 社会保障和就业支出 15.85 15.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 15.28 15.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.18 10.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.09 5.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 财政对其他社会保险基 20827 金的补助 财政对工伤保险基金 2082702 的补助 财政对生育保险基金 2082703 的补助 210 卫生健康支出 175.39 119.03 12.73 42.51 0.00 0.00 1.12 21003 基层医疗卫生机构 164.66 108.30 12.73 42.51 0.00 0.00 1.12 2100302 乡镇卫生院 164.66 108.30 12.73 42.51 0.00 0.00 1.12 21011 行政事业单位医疗 10.73 10.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4.60 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 6.13 6.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 9.59 9.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 9.59 9.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 9.59 9.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 项目 对附属单位补 本年支出合计 功能分类 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 助支出 科目名称 科目编码 208 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 197.86 197.86 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 15.85 15.85 0.00 0.00 0.00 0.00 15.28 15.28 0.00 0.00 0.00 0.00 10.18 10.18 0.00 0.00 0.00 0.00 5.09 5.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位养老支 20805 出 机关事业单位基本 2080505 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 2080506 年金缴费支出 20827 财政对其他社会保险 基金的补助 财政对工伤保险基 2082702 金的补助 财政对生育保险基 2082703 金的补助 210 卫生健康支出 172.42 172.42 0.00 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 161.68 161.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2100302 乡镇卫生院 161.68 161.68 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.73 10.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4.60 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 6.13 6.13 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 9.59 9.59 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 9.59 9.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 9.59 9.59 0.00 0.00 0.00 0.00 7 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 收 入 支 出 行 项目 金额 项目 合计 次 栏次 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 行 次 1 栏次 144.47 一、一般公共服务支出 2 3 4 31 0.00 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 15.85 15.85 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 39 119.03 119.03 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 49 9.59 9.59 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 55 0.00 0.00 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00 0.00 144.47 144.47 0.00 0.00 本年收入合计 25 144.47 年初财政拨款结转和结余 26 一般公共预算财政拨款 27 57 政府性基金预算财政拨款 28 58 国有资本经营预算财政拨款 29 59 总计 30 144.47 总计 60 8 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 144.47 144.47 0 208 社会保障和就业支出 15.85 15.85 0.00 20805 行政事业单位养老支出 15.28 15.28 0.00 10.18 10.18 0.00 5.09 5.09 0.00 0.58 0.58 0.00 0.22 0.22 0.00 0.35 0.35 0.00 科目编码 机关事业单位基本养老保 2080505 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 2080506 费支出 财政对其他社会保险基金的 20827 补助 2082702 财政对工伤保险基金的补 助 财政对生育保险基金的补 2082703 助 210 卫生健康支出 119.03 119.03 0.00 21003 基层医疗卫生机构 108.30 108.30 0.00 2100302 乡镇卫生院 108.30 108.30 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.73 10.73 0.00 2101102 事业单位医疗 4.60 4.60 0.00 2101103 公务员医疗补助 6.13 6.13 0.00 221 住房保障支出 9.59 9.59 0.00 22102 住房改革支出 9.59 9.59 0.00 2210201 住房公积金 9.59 9.59 0.00 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 科目编 科目 科目名称 金额 码 科目 科目名称 金额 编码 科目名称 金额 编码 301 工资福利支出 139.97 302 商品和服务支出 4.50 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 27.58 30201 办公费 0.48 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 58.22 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 18.00 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 10.18 30206 电费 1.54 31003 专用设备购置 0.00 机关事业单位基本养老保险 30108 缴费 30109 职业年金缴费 5.09 30207 邮电费 1.27 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 4.60 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 6.13 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置 0.00 更新 30112 其他社会保障缴费 0.58 30211 差旅费 0.00 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 9.59 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补 0.00 偿 303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务招待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和 0.00 群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 1.20 人员经费合计 139.97 公用经费合计 10 39999 其他支出 0.00 4.5 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 国（境） 费 1 2 公务用车购置及运行维护费 公务 小计 3 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 4 5 6 因公出 合计 公务 国（境） 费 7 8 小计 9 公务用 公务用车 接待 车购置 运行维护 费 费 费 10 11 12 会议费 培训费 13 14 相关统计数： 项目 统计数 项目 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 国内公务接待批次（个） 国内公务接待人次（人） 11 统计数 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 12 财政拨款支出情况表 公开 10 表 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 144.47 144.47 208 社会保障和就业支出 15.85 15.85 0.00 20805 行政事业单位养老支出 15.28 15.28 0.00 10.18 10.18 0.00 5.09 5.09 0.00 0.58 0.58 0.00 0.22 0.22 0.00 0.35 0.35 0.00 功能分类 科目名称 科目编码 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 2080506 金缴费支出 财政对其他社会保险基 20827 金的补助 财政对工伤保险基金 2082702 的补助 财政对生育保险基金 2082703 的补助 210 卫生健康支出 119.03 119.03 0.00 21003 基层医疗卫生机构 108.30 108.30 0.00 2100302 乡镇卫生院 108.30 108.30 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.73 10.73 0.00 2101102 事业单位医疗 4.60 4.60 0.00 2101103 公务员医疗补助 6.13 6.13 0.00 221 住房保障支出 9.59 9.59 0.00 22102 住房改革支出 9.59 9.59 0.00 2210201 住房公积金 9.59 9.59 0.00 13 机关运行经费支出情况表 公开 11 表 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 14 政府采购支出情况表 公开 12 表 金额单位：万元 政府采购支出信息 行次 （一）政府采购支出合计 1 1．政府采购货物支出 2 2．政府采购工程支出 3 3．政府采购服务支出 4 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 5 6 15 金额 第三部分大通回族土族自治县向化藏族乡卫生院 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2020 年度收入总计、支出总计 240.79 万元，较上年收 入、支出减少 5.14 万元。主要原因是：人员减少，财政拨 款减少。 （一）收入总计 240.79 万元，包括： 1.一般公共预算财政拨款收入 144.47 万元，为本年度 从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 16.55 万元，下降 10.27%，主要原因是人员调出，人员经费 减少。 2.大通回族土族自治县向化藏族乡卫生院无政府性基 金预算财政拨款收入。 3.大通回族土族自治县向化藏族乡卫生院无国有资本 经营预算财政拨款收入。 4.上级补助收入 12.73 万元，为大通回族土族自治县向 化藏族乡卫生院单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助资金。较上年减少 28.47 万元，下降 69.1%，主要原因 是 2019 年有医保结余资金收入，2020 年无医保结余资金收 入。 16 5.事业收入 42.51 万元，为大通回族土族自治县向化藏 族乡卫生院开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收 入。较上年减少 1.06 万元，下降 2.4%，主要原因是门诊住 院病人减少，医疗收入减少。 6.大通回族土族自治县向化藏族乡卫生院无经营收入。 7.大通回族土族自治县向化藏族乡卫生院无附属单位 上缴收入。 8.其他收入 1.12 万元，为单位取得的除上述收入以外 的各项收入，主要为大通回族土族自治县向化藏族乡卫生院 单位取得的医疗收入，较上年增加 0.92 万元，增长 4.6%， 主要原因是 2020 年基本账户利息收入增加。 9.大通回族土族自治县向化藏族乡卫生院未使用非财 政拨款结余资金。 10.年初结转和结余 39.96 万元，为大通回族土族自治 县向化藏族乡卫生院上年结转本年使用的基层卫生院医疗 服务、医院建设等资金等资金。 （二）支出总计 240.79 万元，包括： 1.社会保障和就业支出（类）15.85 万元，占 6.58%,主 要用于大通回族土族自治县向化藏族乡卫生院的人力资源 和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、 就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上 17 年增加 2.53 万元，增长 18.99%，主要原因是各项保险基数 调整，缴纳金额增加。 2.卫生健康支出（类）172.42 万元，占 71.6%,主要用 于大通回族土族自治县向化藏族乡卫生院的卫生健康管理 事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育 事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 9.55 万元，下降 5.25%，主要原因是人员调出，人员支出减少。 3.住房保障支出（类）9.59 万元，占 3.98%,主要用于 大通回族土族自治县向化藏族乡卫生院保障性安居工程、住 房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1.1 万元， 下降 10.29%，主要原因是人员调出，公积金住房支出减少。 4.年末结转和结余 42.93 万元，为大通回族土族自治县 向化藏族乡卫生院单位结转下年的基本支出结转、项目支出 结转和结余、经营结余。 二、收入情况说明 本年收入合计 200.83 万元，其中：财政拨款收入 144.47 万元，占 71.94%；上级补助收入 12.73 万元，占 6.33%；事 业收入 42.51 万元，占 21.17%； 其他收入 1.12 万元，占 0.56%。 三、支出情况说明 本年支出合计 197.86 万元，其中：基本支出 197.86 万 元，占 100%。 18 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2020 年度财政拨款收入、支出总计 144.47 万元。较上 年财政拨款收入、支出减少 16.55 万元，下降 10.27%。主要 原因是人员调出，人员支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2020 年度一般公共预算支出 144.47 万元，占本年支出 合计的 73.01%。较上年减少 16.55 万元，下降 10.27%。主 要原因是人员调出，人员支出减少。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保 障和就业支出（类）15.85 万元，占 10.97%。卫生健康支出 （类）119.03 万元，占 82.39%。住房保障支出（类）9.59 万元，占 6.64%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2020 年度一般公共预算支出年初预算为 190.05 万元， 支出决算为 144.47 万元，完成年初预算的 76.02%。决算数 小于预算数的主要原因是人员调出，支出减少。其中： 1.大通回族土族自治县向化藏族乡卫生院无一般公共 服务支出（类） 2.社会保障和就业支出（类） 19 （1）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养 老缴纳支出（项）年初预算为 15.89 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 64.06%。决算数小于预算数的主要原 因是养老保险基数调整，缴纳减少。 （2）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业 年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 5.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。 （3）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工 伤基金的补助（项）年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 44.89%。决算数小于预算数的主要原 因是工伤保险基数调整，缴纳减少。 （4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生 育保险基金的补助（项）年初预算为 0.37 万元，支出决算 为 0.35 万元。完成年初预算的 94.59%。决算数小于预算数 的主要原因是年末调减生育保险基金补助。 3.卫生健康支出（类） （1）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初 预算为 148.16 万元，支出决算为 119.03 万元，完成年初预 算的 80.34%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调 出，人员支出减少。 （2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年 20 初预算为 4.77 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算 的 69.43%。决算数小于预算数的主要原因是年末调减医疗保 险。 （3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 年初预算为 6.36 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预 算的 96.38%。决算数小于预算数的主要原因是年末调减公务 员医疗保险补助。 4.住房保障支出（类） （1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 为 14.01 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 68.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，公积金 支出减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2020 年度一般公共预算基本支出 144.47 万元，其中： 人员经费 139.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济 费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其 他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 4.5 万元，主要包 21 括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专 用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公 务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本 性支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 大通回族土族自治县向化藏族乡卫生院无三公经费支 出 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 大通回族土族自治县向化藏族乡卫生院无政府性基金 预算。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 大通回族土族自治县向化藏族乡卫生院无国有资本经 营预算。 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2020 年度财政拨款支出 144.47 万元，占本年支出合计 22 的 73.01%。较上年减少 16.55 万元，下降 10.27%。主要原 因是人员调出，人员支出减少。 （二）财政拨款支出结构情况。 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和 就业支出（类）15.85 万元，占 10.97%；卫生健康支出（类） 119.03 万元，占 82.39%；住房保障支出(类)9.59 万元，占 6.64%。 十一、机关运行经费支出情况说明 大通回族土族自治县向化藏族乡卫生院无机关运行经 费支出。 十二、政府采购支出情况说明 大通回族土族自治县向化藏族乡卫生院无政府采购支 出。 十三、预算绩效情况说明 大通回族土族自治县向化藏族乡卫生院无预算绩效。 十四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，大通回 族土族自治县向化藏族乡卫生院共有车辆 1 辆，其中：副部 （省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 23 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专 用设备 0 台。 24 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位 按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入 预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财 政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得 的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项 内。 七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 25 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策 规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的 租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展 目标，在基本支出之外所发生的各项支出。 十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 26 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购 置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 27