2022年信阳市学生资助管理中心部门预算公开说明.doc

2022 年信阳市信阳市学生资助管理中心部门 预算公开 目 录 第一部分 信阳市学生资助管 理中心概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 信阳市学生资助管理中心2022 年度部门预算情 况说明 第三部分 名词解释 附件： 信阳市学生资助管理中心2022 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、项目支出表 十、部门（单位）整体绩效目标表 十一、部门预算项目绩效目标表 （注意：上述表格中，没有数据的仍需公开，合计数填 零；） 第一部分 信阳市学生资助管理中心概况 一、信阳市学生资助管理中心主要职责 负责全市学前教育、义务教育、普通高中、中等职业教 育等阶段学生资助管理工作，指导、监督各地各校落实相关 国家学生资助政策;负责全市生源地助学贷款的宣传、组织、 申请、发放和贷中、贷后管理等全面工作;负责全市中招理 化生实验操作考试工作;组织实施全市中小学教育技术装备 工作发展规划，落实装备标准和规范;负责教育技术装备的 管理及相应教师的业务培训;教育技术装备用品的质量管控; 自制教具、学具的鉴定和推广;负责全市中小学图书馆(室) 的建设;负责全市中小学实验教学的指导和管理、开展教育 技术装备和实验教学方面的科学研究;开展中小学实践教育 教学研究、勤工俭学理论研究;开展素质教育综合实践活动 和中小学劳动技术课教师的培训、业务指导;配合教育行政 主管部门做好全市中小学校生产实践教育基地和社会实践 基地建设的相关工作;负责全市校方责任保险的组织和实施 工作;负责全市中小学校服管理工作;负责民办公助招才引智 教师权益的保障和服务工作。 二、机构设置 信阳市学生资助管理中心根据本单位实际情况，内设学 生资助办公室、实践教育办公室、教育装备办公室及综合办 公室。 三、预算单位构成 我部门没有下属单位，按部门决算编报要求，单独编报 本部门决算。 第二部分 信阳市学生资助管理中心 2022 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 信阳市学生资助管理中心 2022 年收入总计 283 万元， 支出总计 283 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 16 万元， 增长 5.99%。主要原因：工资福利支出及商品服务支出;支出 增加 16 万元，增长 5.99%。主要原因：人员经费及公用经费 支出增加 16 万元。 二、收入预算总体情况说明 信阳市学生资助管理中心 2022 年收入合计 283 万元， 其中：一般公共预算 265.9 万元; 政府性基金收入 0.00 万 元；专户管理的教育收费 17.1 万元。 三、支出预算总体情况说明 信阳市学生资助管理中心 2022 年支出合计 283 万元， 其中：基本支出 265.9 万元，占 93.95%；项目支出 17.1 万 元，占 6.05%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 信阳市学生资助管理中心 2022 年财政拨款收支预算 265.9 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支预算增加 16 万 元，增长 6.38%，主要原因：2022 年度人员经费、公用经费 收入支出增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 信阳市学生资助管理中心 2022 年一般公共预算支出年 初预算为 265.9 万元。主要用于以下方面：人员工资及商品 服务支出 265.9 万元，占年初预算 93.95%；教育及培训支 出 211.6 万元，占年初预算 74.77%；运转类类项目支出 17.1 万元，占年初预算 6.05%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 信阳市学生资助管理中心 2022 年一般公共预算基本支 出 265.9 万元，其中：人员经费 234.6 万元，主要包括：基 本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休 费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 31.3 万 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务 接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用等。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 信阳市学生资助管理中心 2022 年府性基金预算支出年 初预算为 0.00 万元。2022 年我单位无使用政府性基金预算 拨款安排的支出支出。 八、 “三公”经费支出预算情况说明 我局 2022 年“三公”经费预算为 6.5 万元。2022 年“三 公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数比 2021年增加0.00万元。主要原因： 2022年本单位无因公出国任务。 （二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车 购置费0.00万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开 展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加0.00万元，主要原因：本单位无购车需求。公务用车 运行维护费预算数比 2021年增加0.00万元，主要原因：压 缩“三公经费”支出，车辆运行维护费无增加。。 （三）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0.00 万元。主要原因：压缩“三公经费”支出，公务接待费无增 加。 九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需 进行情况说明） （一）机关运行经费支出情况 信阳市学生资助管理中心2022年机关运行经费支出预算 0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算万 0.00 元、政府采 购服务预算 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00 %，其中：授予小微企业合同 金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %。说明如 下：信阳市学生资助管理中心 2022 年没有政府采购预算支 出。 （三）绩效目标设置情况 信阳市学生资助管理中心 2022 年预算项目均按要求编 制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满 意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、 实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服 务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况。 2021年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用 车2辆，其他用车主要是保障正常业务运行用车；单价50万 元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备x0 台（套）。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取 、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口 的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件： ××局 2022 年度部门预算表（十一张表）