西安市城市管理和综合执法局2023年部门预算.pdf

西安市城市管理和综合执法局 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 (一)主要职责 1.贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城管综合执法的方针、政策和法律、法规、规 章，组织起草有关地方性法规、规章和政策措施，并组织实施。 2.负责全市城市道路桥涵、公园广场、园林绿化、路灯照明和夜景亮化、燃气和供热、 户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾、排水管网设施等管理工作；编制中、长 期发展规划和年度计划，并负责实施。 3.负责城市道路桥涵运行维护管理。承担市管城市道路桥涵及相关附属设施的安全监 测、维修养护和日常管理；指导协调全市道路桥涵及相关设施管理工作。 4.负责城市公园、广场管理；监督、指导城市公园、广场的建设和管理工作；承担市管 公园、广场的日常管理工作。 5.负责城市园林绿化管理工作；承担市管园林绿化项目建设和管理；指导协调城市园林 绿化项目建设和管理。 6.负责城市路灯照明和夜景亮化管理。承担市管路灯照明及相关附属设施的维修、养护、 管理工作；指导协调全市路灯照明和夜景亮化工作；负责行业节能管理。 7.负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；指导、监督区县 （开发区）燃气管理工作；规范燃气行业工作。 8.负责集中供热经营、服务、使用及设施保护等工作的监督；指导、监督区县（开发区） 集中供热管理工作；规范集中供热行业工作。 9.负责全市户外广告及牌匾标识设置管理。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置 管理；承担市政府投资的户外广告使用权的招标、拍卖、转让工作。 10.负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调全市城市道路桥涵、公共广场等场所清 扫保洁和扫雪除冰工作；监督城市公共厕所、道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等城市市 容环境卫生配套设施管理工作。 11.负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理市管垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及 设施；指导监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工 作；指导、协调全市生活垃圾分类和无害化处理工作。 12.负责城市排水设施运行管理。承担市管排水管网及附属设施维修养护、运行管理和 水质、水量监测和设施安全监测；负责城六区市政设施的防汛排涝工作；指导、协调全市排 水设施的维修养护工作。 13.负责组织、协调、指导监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。 14.负责职责范围内的安全生产管理。承担城市管理相关方面职业资格与职业培训；监 管直属单位劳动、生产安全和职业安全工作；监督行业管理单位安全生产工作；参与城市地 质灾害防治和应急管理工作。 15.负责城市管理相关基础设施的维护、改造。统筹、指导相关基础设施维护、改造项 目，组织实施市管项目；参与相关基础设施的竣工验收；组织接收市管相关基础设施的管理 和维护；组织相关基础设施综合治理工作。 16.负责全市管理综合执法工作。规范城市管理综合执法工作；组织全市性重大城市管 理执法活动、专项执法行动，指挥调度跨区域执法；处置城市管理和城管综合执法中的突发 事件。 17.负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。统筹协调数字城管工作 和规划；承担城市管理技术信息、对外交流合作、重大科技成果的鉴定、推广和应用等工作； 推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化；负责行业社会信用体系建设。 18.牵头国家园林城市巩固提升工作；配合国家卫生城市、全国文明城市巩固提升和复 审检查工作；协同做好国家森林城市、食品安全城市、质量强市示范城市、全域旅游城市等 城市创建和成果巩固提升，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。 19.负责户外广告、建筑垃圾、生活垃圾、环卫设施、园林绿化、城市道路桥涵、城市 排水、集中供热经营、管道燃气经营、燃气燃烧器具安装维修资质等方面行政审批事项的受 理和审批工作。 20.完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）机构设置 西安市城市管理和综合执法局设 25 个内设机构，分别是：办公室、组织人事处、计划 财务处、政策法规处、综合管理处、规划和科技处、市容秩序管理处、环境卫生管理处、城 市绿地建设处、园林绿化管理处、广告牌匾管理处、照明灯饰管理处、建筑垃圾管理处、道 桥管理处、排水管理处、燃气热力管理处、安全和应急管理处、违建治理处、执法监督和保 障处、审计监督处、行政审批处、宣传教育处、离退休人员管理处、机关党委和机关纪委。 二、工作任务 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是以高质量发展推进中国式现代 化西安实践的破题之年，做好城市管理和综合执法工作责任重大、意义重大。2023 年全市城 市管理和综合执法工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入 学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于城市管理工作的重要论述和指示批示精神，认 真落实市委、市政府决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，紧扣高质量发展主题，聚焦 全市八个方面重点工作，扎实开展“高质量项目推近年”“营商环境突破年”“作风能力提 升年”活动，强化忧患意识、树起极限思维、坚持问题导向，统筹抓好城市精细管理和行业 领域运行安全，努力实现精细化管理和高水平安全良性互动，让群众在城市生活得更方便、 更舒心、更美好、更安全，为推进中国式现代化西安实践开好局起好步贡献城管力量。 （一）坚持抓项目促发展，优化提升城市功能品质 1.加快推进市政设施改造提升。加快推进金花隧道、永宁门隧道等 20 座隧道消防设施 维修改造，完成水司通道、少陵桥等 17 座桥梁护栏提升和凤城八路太华路立交、北二环未 央路立交等 7 座城市桥梁隔音屏安装。启动三桥立交、石桥立交等 5 座桥梁墩柱加固工程和 7 座人行过街设施建设，年内力争完成铁塔寺、西稍门 2 座人行过街通道建设。实施友谊路、 互助路、劳动路等 17 条城市道路照明设施改造提升，确保全市主次干道装灯率达到 100%， 亮灯率及设施完好率达到 99%以上。持续推进公共厕所建设，全年新建和改造提升公共厕所 不少于 210 座。 2.开展市政排水管网雨污混接整治。启动老化市政排水管网更新改造，年内完成建国一 巷、雁塔南路、惠丰路等 41 条 14 公里老旧排水管网改造。推进景家十字、华清东路与官厅 立交积水点整治，逐步解决城市部分区域内涝问题。有序推进明城墙区域内排水设施综合整 治项目，完成明城墙区域内 11 条管道雨污分流及老旧病害修复改造项目设计、施工招标等 前期工作，实施东大街、西二路、西新街 3 条雨污水管网病害修复改造。 3.持续推进园林绿化建设提升。以国家园林城市复审为契机，开展公园广场、道路绿化、 城市林带、绿廊绿道建设提升，全年新增城市绿地面积不少于 500 万平方米，栽植乔木不少 于 20 万株，建成开放城市公园不少于 2 座，建设提升口袋公园和绿地广场不少于 100 座， 新建社区绿道不少于 100 公里。积极实践北跨发展战略，加快实施渭河南岸绿带绿化建设提 升，年内完成渭河南岸绿带东段（港务大道至高陵界段）地形整理和乔木栽植。全力做好第 十四届合肥国际园林博览会陕西园的选址、勘查、设计、参展工作。 （二）坚持抓业务促提升，打造整洁靓丽城市环境 1.加快标准规范编制修订。研究编制《西安市户外广告和牌匾标识设置技术标准》和《西 安市门头牌匾设置标准》，提升广告牌匾设置的科学性、规范性和美学水平；修订《西安市 城市道路清扫保洁技术规范》，制定精细化保洁作业实施细则，用“匠心”标准做好环卫保 洁工作；研究制定违法建设控制和查处工作规定，理顺违法建设预防查处工作机制，规范违 法建设执法程序。 2.常态化开展城市清洁行动。持续在园林绿化、市容环卫、市政设施、综合执法四大行 业领域开展“打造亮点树典型、以点带面促提升”活动，实现由粗放管理向精细化的转变， 进一步提高城市管理效能。加强生活垃圾分类源头管控，落实定时定点、桶边引导、积分兑 换等工作机制，开展收集点位“编号”管理试点。突出城市主次干道、重要节点，高品质做 好绿化街景布置工作，不断扮靓街景，为城市“增颜值” 。 3.持续抓好市容环境整治。持续强化人行道机动车和共享单车静态管控，在重点路段、 重要点位和大型商业综合体附近合理施划非机动车停车位 1000 处，设置非机动车停放示范 点位 100 处。积极引导沿街商户落实“门前三包”责任，规范设置蔬菜早市、夜市烧烤集中 经营区等各类临时摊群点，进一步提升城市“烟火气”，做到便民利民不扰民。深入开展违 法建设拆除整治攻坚行动和违法户外广告及门头牌匾集中整治。巩固提升农村生活垃圾治理 成效，研究制定奖补政策，力争年底前全市自然村农村生活垃圾收运处置体系实现全覆盖， 无害化处理率达到 95%，分类覆盖率达到 65%。 4.深入推进环境污染防治。以全面整治黄河流域生态环境突出问题为契机，举一反三， 深化治理市政排水管网雨污混接和垃圾违法乱堆乱放问题。严格落实省、市《秦岭生态环境 保护条例》，持续深化突出问题整治，确保秦岭生态环境保护工作成效。加强建筑垃圾全流 程管控，大力开展建筑垃圾乱堆乱倒排查整治。提升建筑垃圾资源化利用能力，研究出台装 修垃圾分拣处置政策，指导蓝田、周至 2 个远郊县分别建成 1 座建筑垃圾消纳场。开展道路 扬尘、出土工地、餐饮油烟专项治理集中攻坚行动，有效改善空气质量，打好蓝天保卫战。 （三）坚持防风险保稳定，筑牢城市运行安全底线 1.全力做好燃气供热安全管理。持续推进城镇燃气领域安全隐患治理工作，巩固提升城 镇燃气安全排查整治和“百日行动”成果。实施燃气安全网格化监管，全力推进燃气老旧管 道更新改造以及用户端金属波纹管更换工作。加强燃气保障能力建设，全年建设市政燃气管 道 45 公里；推进主城区热力配套管网建设，建设市政集中供热管道 4 公里，更新改造热力 管网 7.85 公里。加强对集中供热企业的指导监督，不断提高供热服务质量，提升群众用热 满意度。 2.保障城市管理领域安全运行。组织实施城市体检，持续开展市政道路空洞排查治理和 窨井盖排查整治，严防道路塌陷等情况发生，坚决守护住群众脚下安全。严格履行城市防汛 责任，完善汛前值守管控、汛中主动应对、汛后总结整改的滚动查漏补缺备汛应对机制，不 断提高应急处置能力，确保城市安全度汛。做好道路扫雪除冰应急保障，营造安全、畅通的 城市出行环境。协调市大数据局加快推进城市运行管理服务平台和安全风险综合监测预警平 台建设，提升城市管理和运行安全的现代化、智能化水平。 （四）坚持改作风提效能，锻造群众满意执法队伍 1.严格依法行政。严格依据法定职责行使执法权，健全完善权责清单，研究制定垃圾分 类、户外广告、城镇燃气、市容环卫等法规行政处罚裁量基准，建立执法案件定期研讨制度， 编制印发《西安市城管执法典型案例》 。组织开展全市城管执法中队长及业务骨干集中培训， 提高一线执法人员政治意识、纪律意识、廉洁意识和业务素质。建立健全执法督察通报机制， 强化对执法人员监管，维护队伍良好形象。严格执行重大行政决策程序规定，落实法律顾问 和公职律师制度，认真开展法制审核，及时办理行政复议、行政诉讼案件，合力推进法制政 府建设示范创建。 2.提升执法效能。巩固深化“强基础、转作风、树形象”专项行动成果，全面落实“721” 工作法，综合运用城市运行管理服务平台，视频监控设备等信息化手段发现违法问题，探索 建立“前端及时发现+后端依法处置”快速衔接机制，持续推行包容审慎、首违不罚等柔性 执法机制，不断提升执法效能。深入推进“城管进社区、服务面对面”活动，用心用情用力 解决好群众身边的急难愁盼问题。 3.强化作风建设。以开展作风能力提升年活动为契机，深入开展“严作风、强管理、树 形象、守纪律”学习教育活动，集中整治作风不实、执法不公、管理松懈、执纪不严、以权 谋私、滥用职权等问题。以全国各地发生的城管执法负面舆情为例，在一线执法队伍中常态 化开展案例警示教育。以开展营商环境突破年活动为抓手，持续提升一体化政务服务能力， 进一步优化完善“获得用气”营商环境指标“四零”报装模式，不断提升企业和群众便利度 和满意度，力争考核指标在全国保持领先水平，实现争先进位。 （五）全面加强机关自身建设，展现干事创业良好形象 1.全面加强党的领导。牢牢把握“城管首先是政治机关”的定位，把坚持和加强党的领 导贯穿于城市管理工作各方面全过程，在坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”上 保持更强定力。细化完善党委理论中心组学习制度，建立习近平总书记重要指示批示和党中 央重大决策部署闭环贯彻落实工作机制。举办处级干部学习贯彻党的二十大精神专题学习 班，进一步提高领导干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 2.抓好基层党建工作。牢固树立“抓党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是渎职” 的责任意识，举办党组织书记抓党建专题培训班，完成机关党委和 12 个局属单位党组织、 24 个机关处室党支部换届选举工作。持续开展“我为群众办实事”主题实践活动，不断擦亮 “城市管家”党建服务品牌。深化基层党支部标准化、规范化建设，通过健全完善各类议事 规则、工作办法、管理制度，进一步规范基层党建活动，全年力争创建“五星级党支部”5 家以上， “四强党支部”2 家以上。 3.持续加强干部队伍建设。完善干部业绩档案和考核办法，将平时考核结果与年度考核 相挂钩，并作为个人奖惩的重要依据。加强对处级领导干部的监督考核和年轻干部的教育培 养，定期举办“青年干部赋能提升读书班”学习交流，持续推动每月一次经验分享，多措并 举提升干部队伍的综合素养。建立健全干部荣退和慰问制度，发挥老同志传帮带作用，营造 温馨和谐的共事氛围，让退休同志感受到组织的温暖，感受到单位的关怀。 4.加强意识形态领域建设。严格落实党委意识形态工作责任制，守好阵地、管好队伍。 加大“最美城管人” “身边好人”等活动组织和行业典型人物、事迹宣传力度，聚力打造“西 安城管，让城市更美好”宣传品牌。开展第三届最美城管人颁奖暨第四届最美城管人评选启 动仪式活动，举办全市城管系统新闻宣传工作培训班，打造政治意识坚定、业务素质过硬的 西安城管宣传队伍。加强阵地管理，健全完善城市管理热点问题“日报告、周研判、月总结” 风险预警和研判处置机制。 5.强化正风肃纪。严格履行全面从严治党主体责任，时刻绷紧党风廉政建设这根弦，持 续开展“以案促改”警示教育，强化权力运行制约监督。从严从实从细落实中央八项规定及 其实施细则精神，驰而不息整治形式主义、官僚主义。建立全局科级干部廉政档案，全力做 好提高文会质量效能，为基层减负试点工作。开展党员干部经常性纪律教育，定期组织参观 廉政教育基地，实地开展廉政警示教育。 6.统筹兼顾抓好机关队伍建设。严格执行财政预算，加强财务管理，规范“三公经费” 使用。认真办理答复省、市人大代表建议和政协委员提案，主动接受各方监督，树立良好行 业形象。加强离退休人员服务管理工作，做到政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神 上关怀。着力推进市域社会治理试点工作开展，扎实做好年度目标责任考核、审计监督、计 划生育、督查督办、政务公开、应急值守、疫情防控以及档案、保密、信访、维稳、反恐怖、 反邪教、扫黑除恶、打击非法集资、控烟行动等工作。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 21 个，包括： 序号 单位名称 1 西安市城市管理和综合执法局本级（机关） 2 西安市城市管理综合行政执法总队 3 西安市数字化城市管理信息处置中心 4 西安市市政设施管理中心 5 西安市城市照明管理处 6 西安市城市快速干道管理中心 7 西安市燃气供热服务中心 8 西安市三民村垃圾处理中转站 9 西安市城肥清运处理中心 10 西安市环境卫生科学研究所 11 西安市市容环境服务中心 12 西安市固体废弃物处置中心 13 西安市绿化管护中心 14 西安市三环路绿化管护中心 拟变动情况 序号 单位名称 15 西安市园林研究所 16 西安市长乐公园 17 西安市革命公园 18 西安市莲湖公园 19 西安市丰庆公园管护中心 20 西安市城北公园管护中心 21 西安市生活垃圾分类服务中心 拟变动情况 四、人员情况说明 截止上年底，本部门人员编制 1756 人，其中行政编制 136 人、事业编制 1620 人；实有 人员 1665 人，其中行政 143 人、事业 1522 人。单位管理的离退休人员 2384 人。 人员构成图 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收 入 68428.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 66650.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、 上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 1777.83 万元、附属单位上缴收 入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、 上年结转 0 万元，较上年增加 12003.31 万元，主要原因是本年度人员经费和专项业务经费 收入增加；本部门当年预算支出 68428.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 66650.67 万元、 政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营支出 1777.83 万元、对附属单 位补助支出 0 万元、未安排支出的实户资金 0 万元，较上年增加 12003.31 万元，主要原因 是本年度人员经费和专项业务经费支出增加。 （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 66650.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 66650.67 万元、 政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年增加 12040.24 万元，主 要原因是本年度人员经费和专项业务经费收入增加；本部门当年财政拨款支出 66650.67 万 元，其中一般公共预算拨款支出 66650.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经 营预算支出 0 元，较上年增加 12040.24 万元，主要原因是本年度人员经费和专项业务经费 支出增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款收入 66650.67 万元，较上年增加 12040.24 万元，主要原 因是本年度人员经费和专项业务经费收入增加；本部门当年一般公共预算拨款支出 66650.67 万元，较上年增加 12040.24 万元，主要原因是本年度人员经费和专项业务经费支出增加。 2.支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出66650.67万元，其中：人员经费33700.10万元，较上年增 加6254.24万元，主要原因是本年度人员经费中工资福利费包含基础绩效，基本养老保险及 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等基数上调；公用经费2476.78万元，较上年增加82.69 万元，主要原因是工会经费基数上调；专项业务经费30473.80万元，较上年增加5703.32万 元，主要原因是本年度新增飞灰处置费、桶边引导员工作奖励、非市政开挖修复等项目。 （1）培训支出（2050803）67.54 万元，较上年增加 8.79 万元，原因是上年受疫情影响， 培训费预算有所减少，本年培训较上年增多。 （2）机构运行（应用研究） （2060301）966.55 万元，较上年增加 162.75 万元，原因是 本年度西安市环境卫生科学研究所绩效总量较上年增加。 （3）社会公益研究（2060302）131.05 万元，较上年减少 206.80 万元，原因是专项业 务经费支出减少，本年环境卫生社会公益研究新增专用设备购置减少。 （4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2978.99 万元，较上年增加 1226.48 万元，原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费基数增大。 （5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1489.49 万元，较上年增加 613.24 万元，原因是本年机关事业单位职业年金缴费基数政策性增大。 （8）其他社会保障和就业支出（2089999）20.91 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是 本年其他社会保障和就业缴费基数减少。 （9）行政单位医疗（2101101）189.13 万元，较上年增加 7.97 万元，原因是本年基本 医疗保险缴费基数增大。 （10）事业单位医疗（2101102）590.75 万元，较上年减少 7.67 万元，原因是本年基本 医疗保险缴基数减少。 （11）公务员医疗补助（2101103）239.84 万元，较上年减少 14.23 万元，原因是本年 公务员医疗补助基数减少。 （12）行政运行（2120101）5377.40 万元，较上年增加 785.29 万元，原因是人员经费 支出较上年政策性增加。 （13）城管执法（2120104）1649.97 万元，较上年减少 862.90 万元，原因是专项业务 经费支出减少，本年综合执法保障支出减少。 （14）其他城乡社区管理事务支出（2120199）1245.63 万元，较上年增加 40.56 万元， 原因是人员经费支出较上年政策性增加。 （15）其他城乡社区公共设施支出（2120399）33605.35 万元，较上年增加 5696.17 万 元，原因是人员经费及专项业务经费支出增加。 （16）城乡社区环境卫生（2120501）14221.90 万元，较上年增加 4237 万元，原因是人 员经费及专项业务经费支出增加，本年新增飞灰处置费、桶边引导员工作奖励项目支出。 （17）建设市场管理与监督（2120601）439.19 万元，较上年减少 4.64 万元，原因是专 项业务经费支出减少。 （18）住房公积金（2210201）2364.83 万元，较上年增加 277.61 万元，原因是本年在 职人员住房公积金单位部分缴费基数增大。 （19）购房补贴（2210203）1072.15 万元，较上年增加 92.53 万元，原因是本年在职人 员住房货币化补贴增加。 3.支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目 本部门当年一般公共预算支出 66650.67 万元， 其中： 工资福利支出（301）32678.22 万元，较上年增加 6450.82 万元，原因是该经济科目中 的人员经费支出较上年政策性增加。 商品和服务支出（302）23194.20 万元，较上年增加 2491.02 万元，原因是该经济科目 中的公用经费及专项业务经费支出较上年增加。 对个人和家庭的补助支出（303）1646.27 万元，较上年增加 57.91 万元，原因是该经济 科目中人员经费支出较上年增加。 资本性支出（309）95 万元，较上增加 95 万元，原因是本年大型修缮较上年增加。 资本性支出（310）328.51 万元，较上年减少 763.01 万元，原因是办公设备及专用设备 购置较上年减少。 对企业补助（312）6359.53 万元，较上年增加 1359.53 万元，原因是本年新增生活垃圾 末端飞灰处置费项目。 其他支出（399）2348.94 万元，较上年增加 2348.94 万元，原因是本年增加桶边引导员 工作奖补及兴庆宫公园移交过渡费项目。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目 本部门当年一般公共预算支出 66650.67 万元，其中： 机关工资福利支出（501）6405.52 万元，较上年增加 1219.90 万元，原因是该经济科目 中的人员经费支出较上年政策性增加。 机关商品和服务支出（502）2542.03 万元，较上年减少 1580.06 万元，原因是本年专业 业务经费支出减少、兴庆宫公园移交过渡费项目调整科目放入其他支出。 设备购置（503）22.41 万元，较上年减少 269.86 万元，原因是本年需购置办公设备和 专用设备减少。 对事业单位经常性补助（505）46924.87 万元，较上年增加 9302 万元，原因是本部门事 业单位工资福利支出及专项业务经费支出较上年增加。 对事业单位资本性补助（506）401.10 万元，较上年减少 469.15 万元，原因是事业单位 办公设备购置及专用设备购置较上年减少。 对企业补助（507）6359.53 万元，较上年增加 1359.53 万元，原因是本年新增生活垃圾 末端飞灰处置费项目。 对个人和家庭的补助（509）1646.27 万元，较上年减少 57.92 万元，原因是其他人员减 少，对人员经费减少。 其他支出（599）2348.94 万元，较上年增加 2348.94 万元，原因是本年增加桶边引导员 工作奖补及兴庆宫公园移交过渡费项目。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他情况 六、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出348.90万元，较上年减少60.28万元 （14.73%），减少的主要原因是本年公务用车运行费支出及公务接待费较上年减少。其中：因 公出国（境）经费0万元，与上年持平，原因是本年因公出国（境）费用由西安市委外办统 筹管理，各部门不再另行安排因公出国（境）费用预算；公务接待费11.40万元，较上年减 少0.28万元（2.40%），主要原因是预计本年度公务接待人员减少；公务用车运行维护费348.90 万元，较上年减少60万元（14.67%），减少的主要原因一是本年度严格根据市车改办〔2020〕 123号文件核定编制数安排公务用车运行维护费，二是上年度西安市城市管理综合行政执法 总队公车运行维护费经济科目重复录入，本年度已予以纠正；本年年初无公务用车购置经费 预算。 本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.80 万元，较上年减少 4.20 万元（60%），减 少的主要原因是预计受疫情影响减少相关会议；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 67.55 万元，较上年预算增加 8.79 万元（14.96%），增加的主要原因是本年全系统执法人员 培训费增加。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 1 政策法规教育培训 2023 年 7 月 1 日-7 月 3 日 300 人 10.5 西安市城市管理和综合执法局 2 法律法规业务培训 2023 年 9 月 17-9 月 22 日 117 人 28.2 西安市城市管理综合行政执法 总队 3 专业技术人员培训 2023 年 8 月 7 日-8 月 8 日 20 人 1 西安市市政设施管理中心 4 安全知识培训 2023 年 6 月 12 日 40 人 0.4 西安市市政设施管理中心 5 事业单位工勤人员业务培训 2023 年 5 月 15 日-5 月 19 日 31 人 3.1 西安市市政设施管理中心 6 党课党史培训 2023 年 9 月 18 日 40 人 0.4 西安市市政设施管理中心 7 工人技术等级培训 2023 年 6 月 5-6 月 7 日 50 人 1.8 西安市市政设施管理中心 8 档案业务培训 2023 年 7 月 3 日 8人 0.2 西安市市政设施管理中心 9 会计人员继续教育培训 2023 年 11 月 20-11 月 21 日 22 人 1.1 西安市市政设施管理中心 10 特种作业操作培训 2023 年 8 月 7 日-8 月 9 日 125 人 5 西安市城市照明管护中心 11 财务人员继续教育培训 2023 年 8 月 31 日 2人 0.088 西安市城市快速干道管理中心 12 消防安全培训 2023 年 5 月 31 日 20 人 0.2 西安市城市快速干道管理中心 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 13 执法培训 2023 年 6 月 30 日 20 人 0.412 西安市城市快速干道管理中心 14 法律法规培训 2023 年 2 月 26 日 2人 0.3 西安市城市快速干道管理中心 15 专业技术人员继续教育 2023 年 8 月 7-8 月 8 日 18 人 0.55 西安市燃气供热服务中心 16 西安市环境卫生标准化技术委员会成立大会 2023 年 6 月 28 日 40 人 1.4 西安市环境卫生科学研究所 17 西安市环境卫生标准化技术委员会年会 2023 年 12 月 4 日 40 人 1.4 西安市环境卫生科学研究所 18 专业技术人员继续教育 2023 年 8 月 1 日 27 人 1.1 西安市环境卫生科学研究所 19 经济系列人员继续教育 2023 年 8 月 1 日 5人 0.2 西安市环境卫生科学研究所 20 会计人员继续教育 2023 年 9 月 1 日 3人 0.05 西安市环境卫生科学研究所 21 档案管理人员继续教育 2023 年 9 月 1 日 2人 0.05 西安市环境卫生科学研究所 22 全面实施预算管理的专题培训 2023 年 10 月 11 日-13 日 3人 1.08 西安市环境卫生科学研究所 23 西安市城市管理外来入侵物种普查培训 2023 年 3 月 20 日 80 人 1.68 西安市园林研究所 24 专业技术人员继续教育 2023 年 8 月 1 日 12 人 0.9 西安市长乐公园 25 专业技术人员业务培训 2023 年 8 月 1 日 8人 0.7 西安市革命公园 26 会计人员继续教育培训 2023 年 10 月 1 日 3人 0.1 西安市革命公园 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 27 专业技术人员继续教育 2023 年 9 月 1 日 9人 0.84 西安市莲湖公园 28 会计人员继续教育 2023 年 9 月 1 日 3人 0.1 西安市莲湖公园 29 专业技术人员继续教育 2023 年 8 月 1 日 15 人 1.5 西安市生活垃圾分类服务中心 30 住建部生活垃圾分类市、区、街、社区四级信 息集中填报 2023 年 3 月 15 日-11 月 15 日 400 人 6 西安市生活垃圾分类服务中心 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 437 辆， 单价 20 万元以上的设备 397 台（套）。 当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。 八、政府采购情况说明 当年本部门政府采购预算共 11680.59 万元，其中政府采购货物类预算 1304.24 万元、 政府采购服务类预算 5851.07 万元、政府采购工程类预算 4525.28 万元（详见公开报表中的 政府采购表）。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 66650.66 万元,当年政府 性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目 标表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 2476.78 万元，较上年增加 82.70 万元，主要原因是 本年在职人数较上年增加，公用经费增加。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 3.一般行政事务管理：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置相 机科目的其他项目支出。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。 第四部分 公开报表 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：西安市城市管理和综合执法局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 表1 2023年部门综合预算收支总表 表2 2023年部门综合预算收入总表 表3 2023年部门综合预算支出总表 表4 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 表5 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按功能科目分） 表6 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 表7 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按功能科目分） 表8 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 表9 2023年部门综合预算政府性基金收支表 （不含上年结转） 表10 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 表11 2023年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 表12 2023年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 表13 部门专项业务经费绩效目标表 表14 部门整体支出绩效目标表 表15 专项资金总体绩效目标表 是否空表 公开空表理由 是 不涉及 是 不涉及 表1 2023年部门综合预算收支总表 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 收 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 40 项 金额单位：元 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 出 部门预算支出经济科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 (3)国有资本经营预算收入 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 4、事业单位经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 684284976.83 一、部门预算 666506673.87 1、一般公共服务支出 666506673.87 2、外交支出 0.00 3、国防支出 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、教育支出 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、社会保障和就业支出 17778302.96 9、社会保险基金支出 0.00 10、卫生健康支出 0.00 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发型费用支出 684284976.83 一、部门预算 0.00 1、人员经费和公用经费支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 675420.00 (4)资本性支出 10975967.55 2、专项业务经费支出 0.00 (1)工资福利支出 47183395.49 (2)商品和服务支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 11091024.50 (4)债务利息及费用支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 578064095.34 (6)资本性支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 (8)对企业补助 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 (10)其他支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 5、对附属单位补助支出 36295073.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 684284976.83 一、部门预算 379546966.22 1、机关工资福利支出 335231487.71 2、机关商品和服务支出 28147432.99 3、机关资本性支出（一） 16168045.52 4、机关资本性支出（二） 0.00 5、对事业单位经常性补助 304738010.61 6、对事业单位资本性补助 8631700.00 7、对企业补助 204414501.00 8、对企业资本性支出 372000.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 10、对社会保障基金补助 950000.00 11、债务利息及费用支出 3285099.00 12、债务还本支出 0.00 13、转移性支出 63595310.61 14、预备费及预留 0.00 15、其他支出 23489400.00 0.00 0.00 0.00 684284976.83 64055266.83 25420251.72 224100.00 0.00 486949603.15 4010999.00 63595310.61 0.00 16540045.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23489400.00 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 684284976.83 本年支出合计 0.00 结转下年 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 684284976.83 本年支出合计 0.00 结转下年 0.00 未安排支出的实户资金 684284976.83 本年支出合计 0.00 结转下年 0.00 未安排支出的实户资金 684284976.83 0.00 0.00 684284976.83 684284976.83 684284976.83 684284976.83 收入总计 支出总计 支出总计 支出总计 表2 2023年部门综合预算收入总表 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 金额单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 序 号 单位编码 单位名称 合计 小计 其中： 专项资 金列入 部门预 算项目 政府性 基金拨 款 上级补 助收入 事业收 入 用事业 对附属 基金弥 事业单位经营收入 单位上 补收支 缴收入 差额 上年 结转 上年实 户资金 余额 其他 收入 1 合计 684284976.83 666506673.87 0.00 0.00 0.00 0.00 17778302.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 254 西安市城市管理和综合执法局 684284976.83 666506673.87 0.00 0.00 0.00 0.00 17778302.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 254001 西安市城市管理和综合执法局 144311844.27 144311844.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 254002 西安市城市管理综合行政执法总队 35257765.89 35257765.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 254003 西安市数字化城市管理信息处置中心 13722229.70 13722229.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 254004 西安市市政设施管理中心 195821327.94 195821327.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 254005 西安市城市照明管护中心 121201145.86 121201145.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 254006 西安市城市快速干道管理中心 7844479.07 7844479.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 254007 西安市燃气供热服务中心 5673888.97 5673888.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 254008 西安市三民村垃圾处理中转站 19079168.69 19079168.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 254009 西安市城肥清运处理中心 25714615.52 25714615.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 254010 西安市环境卫生科学研究所 14165587.72 14165587.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 254011 西安市市容环境服务中心 10275734.85 10275734.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 254012 西安市固体废弃物处置中心 700000.00 700000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 254013 西安市绿化管护中心 34359579.85 16581276.89 0.00 0.00 0.00 0.00 17778302.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 254014 西安市三环路绿化管护中心 6892065.26 6892065.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 254016 西安市园林研究所 3990146.14 3990146.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 254018 西安市长乐公园 6864480.30 6864480.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 254019 西安市革命公园 12230964.39 12230964.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 254020 西安市莲湖公园 9999723.11 9999723.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 254021 西安市丰庆公园管护中心 6932620.00 6932620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 254023 西安市城北公园管护中心 2930920.38 2930920.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 254024 西安市生活垃圾分类服务中心 6316688.92 6316688.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 2023年部门综合预算支出总表 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 金额单位：元 部门预算 公共预算拨款 序 号 单位编码 单位名称 合计 小计 其中：专项 政府性基金 资金列入部 拨款 门预算的项 目 事业收入 对附属单 事业单位经营收 位上缴收 入 入 上年实户 资金余额 其他收 入 上年结转 1 合计 684284976.83 666506673.87 0.00 0.00 0.00 17778302.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2 254 西安市城市管理和综合执法局 684284976.83 666506673.87 0.00 0.00 0.00 17778302.96 0.00 0.00 0.00 0.00 3 254001 西安市城市管理和综合执法局 144311844.27 144311844.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 254002 西安市城市管理综合行政执法总队 35257765.89 35257765.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 254003 西安市数字化城市管理信息处置中心 13722229.70 13722229.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 254004 西安市市政设施管理中心 195821327.94 195821327.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 254005 西安市城市照明管护中心 121201145.86 121201145.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 254006 西安市城市快速干道管理中心 7844479.07 7844479.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 254007 西安市燃气供热服务中心 5673888.97 5673888.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 254008 西安市三民村垃圾处理中转站 19079168.69 19079168.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 254009 西安市城肥清运处理中心 25714615.52 25714615.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 254010 西安市环境卫生科学研究所 14165587.72 14165587.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 254011 西安市市容环境服务中心 10275734.85 10275734.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 254012 西安市固体废弃物处置中心 700000.00 700000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 254013 西安市绿化管护中心 34359579.85 16581276.89 0.00 0.00 0.00 17778302.96 0.00 0.00 0.00 0.00 16 254014 西安市三环路绿化管护中心 6892065.26 6892065.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 254016 西安市园林研究所 3990146.14 3990146.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 254018 西安市长乐公园 6864480.30 6864480.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 254019 西安市革命公园 12230964.39 12230964.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 254020 西安市莲湖公园 9999723.11 9999723.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 254021 西安市丰庆公园管护中心 6932620.00 6932620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 254023 西安市城北公园管护中心 2930920.38 2930920.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 254024 西安市生活垃圾分类服务中心 6316688.92 6316688.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 收 序 号 项 金额单位：元 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 1 一、财政拨款 666506673.87 一、财政拨款 2 666506673.87 3 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 预算数 出 部门预算支出经济科目 （按大类） 666506673.87 一、财政拨款 预算数 政府预算支出经济科目（按大类） 预算数 666506673.87 一、财政拨款 666506673.87 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 361768663.26 1、机关工资福利支出 64055266.83 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 318150530.75 2、机关商品和服务支出 25420251.72 224100.00 4 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 27527432.99 3、机关资本性支出（一） 5 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 16090699.52 4、机关资本性支出（二） 0.00 469248646.19 6 5、教育支出 675420.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 7 6、科学技术支出 8 7、文化旅游体育与传媒支出 10975967.55 2、专项业务经费支出 304738010.61 6、对事业单位资本性补助 4010999.00 0.00 (1)工资福利支出 8631700.00 7、对企业补助 63595310.61 9 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 204414501.00 10 9、社会保险基金支出 11 10、卫生健康支出 10197211.86 12 11、节能环保支出 0.00 13 12、城乡社区支出 565394475.24 14 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 15 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 16 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 21 20、住房保障支出 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 本年支出合计 666506673.87 本年支出合计 666506673.87 44893860.53 0.00 (3)对个人和家庭补助 8、对企业资本性支出 0.00 372000.00 9、对个人和家庭的补助 16462699.52 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 950000.00 11、债务利息及费用支出 0.00 (6)资本性支出 3285099.00 12、债务还本支出 0.00 13、转移性支出 0.00 14、预备费及预留 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 63595310.61 0.00 15、其他支出 23489400.00 23489400.00 34369738.69 31 32 本年收入合计 33 上年结转 666506673.87 0.00 结转下年 0.00 结转下年 本年支出合计 0.00 结转下年 666506673.87 0.00 36 37 收入总计 666506673.87 支出总计 666506673.87 支出总计 666506673.87 支出总计 666506673.87 表5 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 功能科目编码 205 20508 2050803 206 20603 2060301 2060302 208 20805 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 2101101 2101102 2101103 212 21201 2120101 2120104 2120199 21203 2120399 21205 2120501 21206 2120601 221 22102 2210201 2210203 金额单位：元 功能科目名称 合计 教育支出 进修及培训 培训支出 科学技术支出 应用研究 机构运行 社会公益研究 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城管执法 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 合计 666506673.87 675420.00 675420.00 675420.00 10975967.55 10975967.55 9665467.55 1310500.00 44893860.53 44684782.62 29789855.32 14894927.30 209077.91 209077.91 10197211.86 10197211.86 1891264.85 5907532.02 2398414.99 565394475.24 82730056.62 53774018.06 16499700.00 12456338.56 336053522.41 336053522.41 142219002.07 142219002.07 4391894.14 4391894.14 34369738.69 34369738.69 23648277.22 10721461.47 人员经费支出 337000882.27 0.00 0.00 0.00 8876043.60 8876043.60 8876043.60 0.00 44893860.53 44684782.62 29789855.32 14894927.30 209077.91 209077.91 9747211.86 9747211.86 1891264.85 5457532.02 2398414.99 239114027.59 54379635.86 49019118.34 0.00 5360517.52 119528068.11 119528068.11 61467555.14 61467555.14 3738768.48 3738768.48 34369738.69 34369738.69 23648277.22 10721461.47 公用经费支出 24767780.99 598620.00 598620.00 598620.00 789423.95 789423.95 789423.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23379737.04 5371320.76 4754899.72 0.00 616421.04 11205654.30 11205654.30 6394136.32 6394136.32 408625.66 408625.66 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务经费支出 304738010.61 76800.00 76800.00 76800.00 1310500.00 1310500.00 0.00 1310500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450000.00 450000.00 0.00 450000.00 0.00 302900710.61 22979100.00 0.00 16499700.00 6479400.00 205319800.00 205319800.00 74357310.61 74357310.61 244500.00 244500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 表6 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 序 号 部门经济科目 编码 部门经济科目名称 金额单位：元 政府经济科目 编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 1 合计 666506673.87 337000882.27 24767780.99 304738010.61 2 301 工资福利支出 326782230.75 318150530.75 0.00 8631700.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 15192135.00 15192135.00 0.00 0.00 4 30101 基本工资 50501 工资福利支出 53309575.30 52924575.30 0.00 385000.00 5 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 17171817.38 17171817.38 0.00 0.00 6 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 29963368.63 29668568.63 0.00 294800.00 7 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 14686816.00 14686816.00 0.00 0.00 8 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 90858944.16 89838944.16 0.00 1020000.00 9 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 5682042.56 5682042.56 0.00 0.00 10 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 24237812.76 24107812.76 0.00 130000.00 11 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 2841021.17 2841021.17 0.00 0.00 12 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 12118906.13 12053906.13 0.00 65000.00 13 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 1891264.85 1891264.85 0.00 0.00 14 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 6909217.48 6329217.48 0.00 580000.00 15 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 622005.62 622005.62 0.00 0.00 16 30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 2062011.19 2062011.19 0.00 0.00 17 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 45867.30 45867.30 0.00 0.00 18 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 186058.76 186058.76 0.00 0.00 19 30113 住房公积金 50103 住房公积金 5219497.19 5219497.19 0.00 0.00 20 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 18583780.03 18428780.03 0.00 155000.00 21 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 702799.76 195899.76 0.00 506900.00 22 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 24497289.48 19002289.48 0.00 5495000.00 231941933.99 2759652.00 24767780.99 204414501.00 23 302 商品和服务支出 24 30201 办公费 50201 办公经费 6857150.00 0.00 1937950.00 4919200.00 25 30201 办公费 50502 商品和服务支出 7564464.92 0.00 6927564.92 636900.00 26 30202 印刷费 50201 办公经费 50000.00 0.00 50000.00 0.00 备注 表6 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 金额单位：元 序 号 部门经济科目 编码 27 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 966000.00 28 30203 咨询费 50205 委托业务费 29 30203 咨询费 50502 30 30204 手续费 31 30205 32 部门经济科目名称 政府经济科目 编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 0.00 456000.00 510000.00 2329400.00 0.00 0.00 2329400.00 商品和服务支出 254000.00 0.00 119000.00 135000.00 50502 商品和服务支出 1700.00 0.00 1700.00 0.00 水费 50201 办公经费 26000.00 0.00 20000.00 6000.00 30205 水费 50502 商品和服务支出 601700.00 0.00 234100.00 367600.00 33 30206 电费 50201 办公经费 260300.00 0.00 150000.00 110300.00 34 30206 电费 50502 商品和服务支出 63554337.34 0.00 759100.00 62795237.34 35 30207 邮电费 50201 办公经费 135000.00 0.00 135000.00 0.00 36 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 623720.00 0.00 526720.00 97000.00 37 30208 取暖费 50201 办公经费 160200.00 0.00 0.00 160200.00 38 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 598183.36 0.00 123000.00 475183.36 39 30209 物业管理费 50201 办公经费 339700.00 0.00 0.00 339700.00 40 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 2046874.57 0.00 563800.00 1483074.57 41 30211 差旅费 50201 办公经费 500000.00 0.00 500000.00 0.00 42 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 778000.00 0.00 454500.00 323500.00 43 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 667500.00 0.00 260000.00 407500.00 44 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 40575033.00 0.00 871740.00 39703293.00 45 30214 租赁费 50201 办公经费 422800.00 0.00 0.00 422800.00 46 30214 租赁费 50502 商品和服务支出 4922870.00 0.00 0.00 4922870.00 47 30215 会议费 50502 商品和服务支出 28000.00 0.00 28000.00 0.00 48 30216 培训费 50203 培训费 387000.00 0.00 387000.00 0.00 49 30216 培训费 50502 商品和服务支出 288420.00 0.00 211620.00 76800.00 50 30217 公务接待费 50206 公务接待费 80000.00 0.00 80000.00 0.00 51 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 34000.00 0.00 34000.00 0.00 52 30218 专用材料费 50204 专用材料购置费 617000.00 0.00 0.00 617000.00 备注 表6 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 金额单位：元 序 号 部门经济科目 编码 53 30218 专用材料费 50502 商品和服务支出 11494389.00 54 30225 专用燃料费 50502 商品和服务支出 55 30226 劳务费 50205 委托业务费 56 30226 劳务费 50502 57 30227 委托业务费 58 30227 59 政府经济科目 编码 公用经费支出 专项业务经费支出 0.00 50000.00 11444389.00 893700.00 0.00 0.00 893700.00 517000.00 0.00 0.00 517000.00 商品和服务支出 12071592.08 0.00 480885.08 11590707.00 50205 委托业务费 7641600.00 0.00 0.00 7641600.00 委托业务费 50502 商品和服务支出 5359900.00 0.00 948000.00 4411900.00 30228 工会经费 50201 办公经费 521949.72 0.00 521949.72 0.00 60 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 1805241.27 0.00 1772541.27 32700.00 61 30229 福利费 50502 商品和服务支出 1146560.00 0.00 1146560.00 0.00 62 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 600000.00 0.00 600000.00 0.00 63 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 2775000.00 0.00 2775000.00 0.00 64 30239 其他交通费用 50201 办公经费 2759652.00 2759652.00 0.00 0.00 65 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 5344380.00 0.00 387080.00 4957300.00 66 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 548000.00 0.00 500000.00 48000.00 67 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 42793616.73 0.00 754970.00 42038646.73 16462699.52 16090699.52 0.00 372000.00 68 303 部门经济科目名称 政府经济科目名称 对个人和家庭的补助 合计 人员经费支出 69 30301 离休费 50905 离退休费 1472571.44 1472571.44 0.00 0.00 70 30302 退休费 50905 离退休费 4938948.00 4566948.00 0.00 372000.00 71 30304 抚恤金 50901 社会福利和救助 162040.08 162040.08 0.00 0.00 72 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 60000.00 60000.00 0.00 0.00 73 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 9829140.00 9829140.00 0.00 0.00 950000.00 0.00 0.00 950000.00 950000.00 0.00 0.00 950000.00 3285099.00 0.00 0.00 3285099.00 74 309 75 资本性支出（基本建设） 30906 76 310 大型修缮 50602 资本性支出（二） 资本性支出 77 31002 办公设备购置 50306 设备购置 224100.00 0.00 0.00 224100.00 78 31002 办公设备购置 50601 资本性支出（一） 230199.00 0.00 0.00 230199.00 备注 表6 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 金额单位：元 序 号 部门经济科目 编码 79 31003 专用设备购置 50601 资本性支出（一） 1964800.00 80 31007 信息网络及软件购置更新 50601 资本性支出（一） 81 312 82 政府经济科目 编码 政府经济科目名称 对企业补助 31299 83 399 84 部门经济科目名称 其他对企业补助 50799 其他对企业补助 其他支出 39999 其他支出 59999 其他支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 0.00 0.00 1964800.00 866000.00 0.00 0.00 866000.00 63595310.61 0.00 0.00 63595310.61 63595310.61 0.00 0.00 63595310.61 23489400.00 0.00 0.00 23489400.00 23489400.00 0.00 0.00 23489400.00 备注 表7 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 序 号 功能科目编码 金额单位：元 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 1 2 205 3 20508 4 2050803 5 206 6 20603 7 2060301 9 208 10 20805 11 2080505 12 2080506 13 20899 14 2089999 15 210 16 21011 17 2101101 合计 教育支出 进修及培训 培训支出 科学技术支出 应用研究 机构运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 18 2101102 事业单位医疗 19 2101103 公务员医疗补助 2398414.99 2398414.99 0.00 城乡社区支出 262493764.63 239114027.59 23379737.04 城乡社区管理事务 59750956.62 54379635.86 5371320.76 20 212 21 21201 361768663.26 598620.00 598620.00 598620.00 9665467.55 9665467.55 9665467.55 44893860.53 44684782.62 29789855.32 14894927.30 209077.91 209077.91 9747211.86 9747211.86 1891264.85 337000882.27 0.00 0.00 0.00 8876043.60 8876043.60 8876043.60 44893860.53 44684782.62 29789855.32 14894927.30 209077.91 209077.91 9747211.86 9747211.86 1891264.85 24767780.99 598620.00 598620.00 598620.00 789423.95 789423.95 789423.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5457532.02 5457532.02 0.00 22 2120101 行政运行 53774018.06 49019118.34 4754899.72 24 2120199 其他城乡社区管理事务支出 5976938.56 5360517.52 616421.04 城乡社区公共设施 130733722.41 119528068.11 11205654.30 其他城乡社区公共设施支出 130733722.41 119528068.11 11205654.30 21205 城乡社区环境卫生 67861691.46 61467555.14 6394136.32 28 2120501 29 21206 30 2120601 31 221 32 22102 33 2210201 34 2210203 城乡社区环境卫生 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 67861691.46 4147394.14 4147394.14 34369738.69 34369738.69 23648277.22 10721461.47 61467555.14 3738768.48 3738768.48 34369738.69 34369738.69 23648277.22 10721461.47 6394136.32 408625.66 408625.66 0.00 0.00 0.00 0.00 25 26 27 21203 2120399 表8 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 序 部门经济科目编码 号 1 2 301 部门经济科目名称 金额单位：元 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 361768663.26 337000882.27 24767780.99 工资福利支出 318150530.75 318150530.75 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 15192135.00 15192135.00 0.00 4 30101 基本工资 50501 工资福利支出 52924575.30 52924575.30 0.00 5 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 17171817.38 17171817.38 0.00 6 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 29668568.63 29668568.63 0.00 7 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 14686816.00 14686816.00 0.00 8 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 89838944.16 89838944.16 0.00 9 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 5682042.56 5682042.56 0.00 10 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 24107812.76 24107812.76 0.00 11 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 2841021.17 2841021.17 0.00 12 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 12053906.13 12053906.13 0.00 13 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 1891264.85 1891264.85 0.00 14 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 6329217.48 6329217.48 0.00 15 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 622005.62 622005.62 0.00 16 30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 2062011.19 2062011.19 0.00 17 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 45867.30 45867.30 0.00 18 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 186058.76 186058.76 0.00 19 30113 住房公积金 50103 住房公积金 5219497.19 5219497.19 0.00 20 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 18428780.03 18428780.03 0.00 21 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 195899.76 195899.76 0.00 22 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 19002289.48 19002289.48 0.00 27527432.99 2759652.00 24767780.99 23 302 商品和服务支出 24 30201 办公费 50201 办公经费 1937950.00 0.00 1937950.00 25 30201 办公费 50502 商品和服务支出 6927564.92 0.00 6927564.92 26 30202 印刷费 50201 办公经费 50000.00 0.00 50000.00 27 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 456000.00 0.00 456000.00 28 30203 咨询费 50502 商品和服务支出 119000.00 0.00 119000.00 备注 表8 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 序 部门经济科目编码 号 部门经济科目名称 金额单位：元 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 29 30204 手续费 50502 商品和服务支出 1700.00 0.00 1700.00 30 30205 水费 50201 办公经费 20000.00 0.00 20000.00 31 30205 水费 50502 商品和服务支出 234100.00 0.00 234100.00 32 30206 电费 50201 办公经费 150000.00 0.00 150000.00 33 30206 电费 50502 商品和服务支出 759100.00 0.00 759100.00 34 30207 邮电费 50201 办公经费 135000.00 0.00 135000.00 35 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 526720.00 0.00 526720.00 36 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 123000.00 0.00 123000.00 37 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 563800.00 0.00 563800.00 38 30211 差旅费 50201 办公经费 500000.00 0.00 500000.00 39 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 454500.00 0.00 454500.00 40 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 260000.00 0.00 260000.00 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 30213 30215 30216 30216 30217 30217 30218 30226 30227 30228 30228 30229 30231 30231 30239 30239 30299 30299 维修（护）费 会议费 培训费 培训费 公务接待费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他交通费用 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 50502 50502 50203 50502 50206 50502 50502 50502 50502 50201 50502 50502 50208 50502 50201 50502 50299 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 培训费 商品和服务支出 公务接待费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 公务用车运行维护费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 其他商品和服务支出 商品和服务支出 871740.00 28000.00 387000.00 211620.00 80000.00 34000.00 50000.00 480885.08 948000.00 521949.72 1772541.27 1146560.00 600000.00 2775000.00 2759652.00 387080.00 500000.00 754970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2759652.00 0.00 0.00 0.00 871740.00 28000.00 387000.00 211620.00 80000.00 34000.00 50000.00 480885.08 948000.00 521949.72 1772541.27 1146560.00 600000.00 2775000.00 0.00 387080.00 500000.00 754970.00 备注 表8 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 序 部门经济科目编码 部门经济科目名称 号 59 303 对个人和家庭的补助 60 30301 离休费 61 30302 退休费 62 30304 抚恤金 63 30305 生活补助 64 30399 其他对个人和家庭的补助 金额单位：元 政府经济科目编码 50905 50905 50901 50901 50999 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 离退休费 离退休费 社会福利和救助 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 16090699.52 1472571.44 4566948.00 162040.08 60000.00 9829140.00 16090699.52 1472571.44 4566948.00 162040.08 60000.00 9829140.00 公用经费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 表9 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 序 号 收 项 金额单位：元 入 目 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 表10 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 预算单预算单位：西安市城市管理和综合执法局 ：西 序号 单位编码 1 金额单位：元 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 304738010.61 西安市城市管理和综合执法局 304738010.61 西安市城市管理和综合执法局 102467410.61 4 专用项目 102467410.61 5 城六区保洁人员保险 1750000.00 6 城六区保洁员保险 1750000.00 7 其他履职尽责专项业务费 8 办公设备购置 224100.00 9 城管宣传费 3500000.00 10 城管制式服装购置费 334400.00 11 法律顾问费 331000.00 12 飞灰处置费 13595310.61 13 供热企业补助 50000000.00 14 绩效评价费 380000.00 15 三办专项经费 1026000.00 16 审计费 350000.00 17 生活垃圾分类经费 5500000.00 18 桶边引导员工作奖补 15000000.00 19 兴庆宫公园移交过渡费 8489400.00 20 以前年度合同尾款 1196600.00 21 综合执法保障 790600.00 西安市城市管理综合行政执法总队 2867000.00 23 通用项目 422800.00 24 办公场所租赁 422800.00 25 办公场所租赁费 422800.00 26 专用项目 2444200.00 27 其他履职尽责专项业务费 2444200.00 2 3 22 254 254001 254002 100717410.61 表10 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 预算单预算单位：西安市城市管理和综合执法局 ：西 序号 单位编码 金额单位：元 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 28 办公场所运行维护费 616200.00 29 执法办案业务费 426000.00 30 综合执法保障经费 1402000.00 西安市数字化城市管理信息处置中心 6479400.00 32 通用项目 6281700.00 33 办公场所租赁 812200.00 34 办公场所租赁费 812200.00 35 信息化运行维护项目 5340000.00 36 数字城管平台运行维护费 5340000.00 37 专项购置 129500.00 38 办公设备购置 129500.00 39 专用项目 197700.00 40 其他履职尽责专项业务费 197700.00 41 办公场所物业费 197700.00 31 42 254003 254004 西安市市政设施管理中心 70952400.00 43 通用项目 2107500.00 44 委托咨询业务 50000.00 45 法律顾问费 50000.00 46 专项购置 2057500.00 47 办公设备购置 92700.00 48 专用设备购置 1964800.00 49 专用项目 68844900.00 50 其他履职尽责专项业务费 68844900.00 51 非市政开挖修复 38000000.00 52 公共卫生安全保障费 150000.00 53 市政设施管理法规宣传经费 186900.00 54 市政设施管理及维护 27000000.00 表10 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 预算单预算单位：西安市城市管理和综合执法局 ：西 序号 单位编码 金额单位：元 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 55 特种专业技术用车运行维护费 430000.00 56 停车场场地租赁费 78000.00 57 挖掘占道回填工程保证金清退 3000000.00 西安市城市照明管护中心 83027400.00 59 专用项目 83027400.00 60 其他履职尽责专项业务费 83027400.00 61 材料库房租赁费及缺口 1068200.00 62 城管执法服装采购费 65300.00 63 法律服务相关费用 100000.00 64 路灯电费 60000000.00 65 路灯设施运行费 8570000.00 66 路灯维护材料费 10460000.00 67 路灯自控运行费 286000.00 68 特种专业车辆燃修费 1240000.00 69 图像监控系统费用 900000.00 70 综合管理费 337900.00 西安市城市快速干道管理中心 1340000.00 72 专用项目 1340000.00 73 其他履职尽责专项业务费 1340000.00 74 道路桥梁定期检测 410000.00 75 路灯电费及水费 900000.00 76 特种专业技术用车运行维护费 30000.00 西安市燃气供热服务中心 244500.00 78 通用项目 80000.00 79 大宗印刷项目 80000.00 80 燃气供热行业宣传费 80000.00 81 专用项目 164500.00 58 71 77 254005 254006 254007 表10 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 预算单预算单位：西安市城市管理和综合执法局 ：西 序号 单位编码 金额单位：元 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 82 其他履职尽责专项业务费 164500.00 83 办公场所改造质保金 24300.00 84 办公场所运行维护费 140200.00 西安市三民村垃圾处理中转站 6876000.00 86 专用项目 6876000.00 87 其他履职尽责专项业务费 6876000.00 88 渗滤液处理设备租赁 276000.00 89 中转站运行费 6600000.00 西安市城肥清运处理中心 10467600.00 91 专用项目 10467600.00 92 其他履职尽责专项业务费 10467600.00 93 2022年农副工社保资金缺口 316000.00 94 2023年农副工工资福利费 10151600.00 西安市环境卫生科学研究所 1310500.00 96 通用项目 143000.00 97 办公场所租赁 143000.00 98 办公场所租赁 143000.00 99 专用项目 1167500.00 100 其他履职尽责专项业务费 1167500.00 101 《西安城市管理》内刊编制 297000.00 102 环卫监测 333000.00 103 局系统专技人员继续教育 219000.00 104 课题研究 100000.00 105 物业管理费 218500.00 西安市市容环境服务中心 1809900.00 107 专用项目 1809900.00 108 其他履职尽责专项业务费 1809900.00 85 90 95 106 254008 254009 254010 254011 表10 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 预算单预算单位：西安市城市管理和综合执法局 ：西 序号 单位编码 金额单位：元 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 109 市容环境条例宣传费 100000.00 110 市容环境指导评价费 320400.00 111 特种作业车辆运转费 130000.00 112 综合管理费 1259500.00 西安市固体废弃物处置中心 700000.00 114 专用项目 700000.00 115 其他履职尽责专项业务费 700000.00 116 法律诉讼相关费用 700000.00 西安市绿化管护中心 2173300.00 118 专用项目 2173300.00 119 其他履职尽责专项业务费 2173300.00 120 绿化景观照亮运行费 1723300.00 121 弥补性支出 450000.00 西安市三环路绿化管护中心 597000.00 123 通用项目 447000.00 124 办公场所租赁 447000.00 125 办公场所租赁费 447000.00 126 专用项目 150000.00 127 其他履职尽责专项业务费 150000.00 128 绿地恢复支出 150000.00 西安市园林研究所 577600.00 130 专用项目 577600.00 131 其他履职尽责专项业务费 577600.00 132 西安地区园林植物新优品种的引种、物候观察及应用技术 243900.00 133 西安市城市绿地外来入侵物种普查 81300.00 134 西安市园林研究所物业费 150200.00 135 西安市园林植物病虫害监测与植保防治指导 102200.00 113 117 122 129 254012 254013 254014 254016 表10 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 预算单预算单位：西安市城市管理和综合执法局 ：西 序号 136 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 西安市长乐公园 4512000.00 137 专用项目 4512000.00 138 其他履职尽责专项业务费 4512000.00 139 弥补性支出 2726800.00 140 学院运行费 1785200.00 西安市丰庆公园管护中心 6653400.00 142 专用项目 6653400.00 143 其他履职尽责专项业务费 6653400.00 144 公园管理处机构运转支出 5703400.00 145 经营用房修缮支出 950000.00 西安市生活垃圾分类服务中心 1682600.00 147 专用项目 1682600.00 148 其他履职尽责专项业务费 1682600.00 149 法律顾问咨询费用 50000.00 150 垃圾分类课题研究项目 200000.00 151 生活垃圾分类一线指导和评价 98000.00 152 物业管理费 252600.00 153 西安市生活垃圾分类工作落实 1022000.00 154 住建部生活垃圾分类市、区、街、社区四级信息集中填报 141 146 254018 金额单位：元 254021 254024 60000.00 表11 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 金额单位：元 科目编码 序号 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 项 1 1 购买 服务 内容 规格型号 数量 部门预算支 出经济科目 编码 政府预算支 出经济分类 科目编码 类 类 款 款 实 施 采 购 时 间 预算金额 合计 312620.69 116805850.77 全额 15616 716500.00 15616 716500.00 2 206 03 02 3 206 03 02 254010 西安市环境卫生科学研究所 4 206 03 02 《西安城市管理》内刊编制 C081401印刷服务 刊物印刷 12000 302 02 505 02 240000.00 5 206 03 02 办公场所租赁 C1202房屋租赁服务 办公场所租赁 1430 302 14 505 02 143000.00 6 206 03 02 局系统专技人员继续教育 C0499其他租赁服务 1 302 14 505 02 115000.00 7 206 03 02 物业管理费 2185 302 09 505 02 218500.00 8 212 01 04 9 212 01 04 254001 西安市城市管理和综合执法局 10 212 01 04 办公设备购置 A02020400多功能一体机 国产一体机 10 310 02 503 06 35000.00 11 212 01 04 办公设备购置 A02021002A3彩色打印机 双面打印机 20 310 02 503 06 42000.00 12 212 01 04 办公设备购置 A02021004A4彩色打印机 单面打印机 10 310 02 503 06 20000.00 13 212 01 04 办公设备购置 A02021203装订机 富士胶片小册子装订器多功能一体机 1 310 02 503 06 119800.00 14 212 01 04 办公设备购置 A02081099其他传真通信设备 无 5 310 02 503 06 7300.00 15 212 01 04 城管宣传费 C2002广播、电视、电影和音像服务 城管执法宣传 1 302 01 502 01 3140000.00 16 212 01 04 城管宣传费 C99其他服务 舆情处置费尾款 1 302 01 502 01 19800.00 17 212 01 04 城管宣传费 C99其他服务 舆情监测、处置 1 302 01 502 01 260600.00 18 212 01 04 城管宣传费 C99其他服务 舆情监测费尾款 1 302 01 502 01 19600.00 19 212 01 04 城管制式服装购置费 C99其他服务 城管制式服装购置费 1 302 18 502 04 334400.00 20 212 01 04 法律顾问费 C0801法律服务 法律顾问费 1 302 27 502 05 300000.00 21 212 01 04 绩效评价费 C0802会计服务 绩效评价 1 302 27 502 05 380000.00 22 212 01 04 三办专项经费 C99其他服务 调研报告编制费 1 302 27 502 05 180000.00 23 212 01 04 三办专项经费 C99其他服务 排放检测 1 302 27 502 05 750000.00 24 212 01 04 审计费 C0802会计服务 无 1 302 27 502 05 200000.00 1 C1204物业管理服务 2023年市城管局系统专业技术人员继续教育培训 物业管理费 全额 4206 13055900.00 65 11826500.00 说 明 表11 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 金额单位：元 科目编码 序号 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 项 购买 服务 内容 规格型号 数量 部门预算支 出经济科目 编码 政府预算支 出经济分类 科目编码 类 款 类 款 实 施 采 购 时 间 预算金额 25 212 01 04 审计费 C0803审计服务 无 1 302 27 502 05 100000.00 26 212 01 04 生活垃圾分类经费 C99其他服务 第三方评估 1 302 03 502 05 1450000.00 27 212 01 04 生活垃圾分类经费 C99其他服务 第三方评估尾款 1 302 03 502 05 749400.00 28 212 01 04 生活垃圾分类经费 C99其他服务 社会稳定风险评估 1 302 27 502 05 260000.00 29 212 01 04 生活垃圾分类经费 C99其他服务 生活垃圾分类宣传 1 302 27 502 05 2790600.00 30 212 01 04 以前年度合同尾款 C99其他服务 法律顾问尾款 1 302 01 502 01 68000.00 31 212 01 04 综合执法保障 C99其他服务 城市标准制定 1 302 27 502 05 200000.00 32 212 01 04 综合执法保障 C99其他服务 排水演练 1 302 27 502 05 150000.00 33 212 01 04 综合执法保障 C99其他服务 燃气，集中供热演练 1 302 27 502 05 250000.00 34 212 01 04 254002 西安市城市管理综合行政执法总队 35 212 01 04 办公场所运行维护费 C1204物业管理服务 开成路19号物业费 3500 302 09 502 01 280000.00 36 212 01 04 办公场所租赁费 C1202房屋租赁服务 一支队办公用房租赁费 400 302 14 502 01 422800.00 37 212 01 04 执法办案业务费 C0301电信服务 执法手持终端流量卡年费 120 302 13 502 09 144000.00 38 212 01 04 执法办案业务费 C0801法律服务 法律顾问费 1 302 03 502 05 100000.00 39 212 01 04 综合执法保障经费 C0899其他商务服务 制式服装购置费 120 302 18 502 04 282600.00 40 212 01 99 41 212 01 99 42 212 01 99 办公场所物业费 C1204物业管理服务 间 846 302 09 505 02 177660.00 43 212 01 99 办公场所租赁费 C1202房屋租赁服务 间 846 302 14 505 02 812160.00 44 212 01 99 办公设备购置 A02010108便携式计算机 常规 4 310 02 506 01 28000.00 45 212 01 99 办公设备购置 A02021003A4黑白打印机 常规 6 310 02 506 01 9000.00 46 212 01 99 办公设备购置 A05010202会议桌 常规 1 310 02 506 01 63000.00 47 212 01 99 办公设备购置 A05010303会议椅 常规 15 310 02 506 01 9000.00 48 212 01 99 办公设备购置 A05010504保密柜 常规 1 310 02 506 01 2500.00 1 4141 全额 254003 西安市数字化城市管理信息处置中心 1229400.00 1733 6118440.00 1733 6118440.00 说 明 表11 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 金额单位：元 科目编码 序号 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 项 政府预算支 出经济分类 科目编码 类 款 类 款 常规 12 310 02 506 01 18000.00 项 2 302 13 505 02 4999120.00 购买 服务 内容 规格型号 数量 预算金额 49 212 01 99 办公设备购置 50 212 01 99 数字城管平台运行维护费 C0206运行维护服务 51 212 03 99 52 212 03 99 254004 西安市市政设施管理中心 53 212 03 99 非市政开挖修复 B08修缮工程 非市政开挖修复 1 302 99 505 02 38000000.00 54 212 03 99 市政设施管理及维护 B07装修工程 桥梁裂缝封闭及涂刷工程 1 302 13 505 02 212800.00 55 212 03 99 市政设施管理及维护 B08修缮工程 桥梁防护栏混凝土、挡墙及护坡维修工程 1 302 13 505 02 300000.00 56 212 03 99 市政设施管理及维护 B08修缮工程 桥梁防护设施维修 1 302 13 505 02 580000.00 57 212 03 99 市政设施管理及维护 B08修缮工程 桥梁复合管栏杆维修 1 302 13 505 02 474360.00 58 212 03 99 市政设施管理及维护 B08修缮工程 桥梁隔音板安装及维修工程 1 302 13 505 02 581875.00 59 212 03 99 市政设施管理及维护 B08修缮工程 桥梁落水管疏通工程 1 302 13 505 02 581730.00 60 212 03 99 市政设施管理及维护 B08修缮工程 桥梁排水设施维修工程 1 302 13 505 02 429247.00 61 212 03 99 市政设施管理及维护 B08修缮工程 桥梁伸缩缝、橡胶条维修工程 1 302 13 505 02 593860.00 62 212 03 99 市政设施管理及维护 B08修缮工程 桥梁伸缩缝铺装维修工程 1 302 13 505 02 436060.00 63 212 03 99 市政设施管理及维护 B08修缮工程 桥梁石材及混凝土护栏维修工程 1 302 13 505 02 300000.00 64 212 03 99 市政设施管理及维护 B08修缮工程 桥梁竖挡栏杆维修 1 302 13 505 02 370000.00 65 212 03 99 市政设施管理及维护 B08修缮工程 桥梁应急处置工程 1 302 13 505 02 550000.00 66 212 03 99 市政设施管理及维护 B08修缮工程 桥梁支座检修工程 1 302 13 505 02 300000.00 67 212 03 99 市政设施管理及维护 B08修缮工程 三环波形护粱维修 1 302 13 505 02 592910.00 68 212 03 99 市政设施管理及维护 C0201软件开发服务 城市防汛积水监测AI分析系统 1 310 07 506 01 866000.00 69 212 03 99 市政设施管理及维护 C0206运行维护服务 排水管网监控系统维护费 1 302 13 505 02 391900.00 70 212 03 99 市政设施管理及维护 C0206运行维护服务 市政设施巡视管理APP服务项目 1 302 13 505 02 500480.00 71 212 03 99 市政设施管理及维护 C0206运行维护服务 市政视频监控系统维护 1 302 13 505 02 1705307.60 72 212 03 99 市政设施管理及维护 C0206运行维护服务 信息系统软件维护 1 302 13 505 02 1066586.00 1 A05010505茶水柜 实 施 采 购 时 间 部门预算支 出经济科目 编码 全额 88 86089061.60 72 63520661.60 说 明 表11 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 金额单位：元 科目编码 序号 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 项 购买 服务 内容 规格型号 数量 部门预算支 出经济科目 编码 政府预算支 出经济分类 科目编码 类 款 类 款 实 施 采 购 时 间 预算金额 73 212 03 99 市政设施管理及维护 C0499其他租赁服务 180处有线监控数据专线运营费 1 302 14 505 02 1148400.00 74 212 03 99 市政设施管理及维护 C0499其他租赁服务 办公楼光纤租赁 1 302 14 505 02 322000.00 75 212 03 99 市政设施管理及维护 C0499其他租赁服务 视频监控基础网络专线租赁服务 1 302 14 505 02 276480.00 76 212 03 99 市政设施管理及维护 C0499其他租赁服务 暂扣违法物品库房租金 1 302 14 505 02 163590.00 77 212 03 99 市政设施管理及维护 C13公共设施管理服务 地图导向牌设施维护 1 302 13 505 02 429600.00 78 212 03 99 市政设施管理及维护 C13公共设施管理服务 地下通道格栅更换 1 302 13 505 02 100000.00 79 212 03 99 市政设施管理及维护 C13公共设施管理服务 化学试剂购置费 1 302 13 505 02 130400.00 80 212 03 99 市政设施管理及维护 C13公共设施管理服务 检测设备维护费 1 302 13 505 02 892000.00 81 212 03 99 市政设施管理及维护 C13公共设施管理服务 桥梁附属设施保洁、清理工程 1 302 13 505 02 424480.00 82 212 03 99 市政设施管理及维护 C13公共设施管理服务 桥梁检测费 1 302 13 505 02 1840000.00 83 212 03 99 市政设施管理及维护 C13公共设施管理服务 清理占道杆牌地脚 1 302 13 505 02 392500.00 84 212 03 99 市政设施管理及维护 C13公共设施管理服务 石材维护材料费 1 302 13 505 02 145869.00 85 212 03 99 市政设施管理及维护 C13公共设施管理服务 实验室水质监测劳保费 1 302 13 505 02 137601.00 86 212 03 99 市政设施管理及维护 C13公共设施管理服务 通道LED维护费 1 302 13 505 02 124200.00 87 212 03 99 市政设施管理及维护 C13公共设施管理服务 通道UPS、EPS应急电源维保 1 302 13 505 02 113400.00 88 212 03 99 市政设施管理及维护 C13公共设施管理服务 通道保安费 1 302 27 505 02 1306800.00 89 212 03 99 市政设施管理及维护 C13公共设施管理服务 通道电梯保养费 1 302 13 505 02 239904.00 90 212 03 99 市政设施管理及维护 C13公共设施管理服务 通道电梯更换配件及维修费 1 302 13 505 02 100000.00 91 212 03 99 市政设施管理及维护 C13公共设施管理服务 通道化粪池清理费 1 302 13 505 02 255000.00 92 212 03 99 市政设施管理及维护 C13公共设施管理服务 通道监控设备维护费 1 302 13 505 02 254874.00 93 212 03 99 市政设施管理及维护 C13公共设施管理服务 通道空调维护保养费 1 302 13 505 02 124420.00 94 212 03 99 市政设施管理及维护 C13公共设施管理服务 通道垃圾清运费 1 302 27 505 02 114400.00 95 212 03 99 市政设施管理及维护 C13公共设施管理服务 通道内顶格栅清洗费 1 302 13 505 02 224700.00 96 212 03 99 市政设施管理及维护 C13公共设施管理服务 通道石材维护 1 302 13 505 02 295000.00 说 明 表11 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 金额单位：元 科目编码 序号 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 项 购买 服务 内容 规格型号 数量 部门预算支 出经济科目 编码 政府预算支 出经济分类 科目编码 类 款 类 款 实 施 采 购 时 间 预算金额 97 212 03 99 市政设施管理及维护 C13公共设施管理服务 通道卫生间保洁费 1 302 13 505 02 414000.00 98 212 03 99 市政设施管理及维护 C13公共设施管理服务 通道卫生间维修材料费 1 302 13 505 02 146404.00 99 212 03 99 市政设施管理及维护 C13公共设施管理服务 通道卫生间维修费 1 302 13 505 02 150000.00 100 212 03 99 市政设施管理及维护 C13公共设施管理服务 通道小型维修 1 302 13 505 02 485000.00 101 212 03 99 市政设施管理及维护 C13公共设施管理服务 通道雨棚专项清洗费 1 302 13 505 02 990000.00 102 212 03 99 市政设施管理及维护 C13公共设施管理服务 通道雨水地沟清理费 1 302 13 505 02 114480.00 103 212 03 99 市政设施管理及维护 C13公共设施管理服务 污水管网流量测量费 1 302 13 505 02 221000.00 104 212 03 99 市政设施管理及维护 C13公共设施管理服务 现场监测和采样仪器设备维护费 1 302 13 505 02 161500.00 105 212 03 99 市政设施管理及维护 C13公共设施管理服务 雨水管网流量测量费 1 302 13 505 02 224744.00 106 212 03 99 市政设施管理及维护 C13公共设施管理服务 钟楼通道下水道改造 1 302 13 505 02 260000.00 107 212 03 99 专用设备购置 A02100404光学式分析仪器 原子荧光分光光度计 1 310 03 506 01 468000.00 108 212 03 99 专用设备购置 A02100408色谱仪 离子色谱仪 1 310 03 506 01 750000.00 109 212 03 99 专用设备购置 A02100699其他试验仪器及装置 HYC-509型冷藏柜 3 310 03 506 01 81000.00 110 212 03 99 专用设备购置 A02100699其他试验仪器及装置 北京国环高科分液漏斗垂直震荡器 1 310 03 506 01 50000.00 111 212 03 99 专用设备购置 A02100699其他试验仪器及装置 防爆柜 2 310 03 506 01 42000.00 112 212 03 99 专用设备购置 A02100699其他试验仪器及装置 净气型储药柜 2 310 03 506 01 56000.00 113 212 03 99 专用设备购置 A02100699其他试验仪器及装置 硫化物酸化吹脱系统 1 310 03 506 01 55000.00 114 212 03 99 专用设备购置 A02100699其他试验仪器及装置 气象色谱仪自动样品盘 1 310 03 506 01 95000.00 115 212 03 99 专用设备购置 A02100699其他试验仪器及装置 在线液位计 5 310 03 506 01 175000.00 116 212 03 99 专用设备购置 A02430900无人机 桥梁巡检定制化无人机 1 310 03 506 01 192800.00 117 212 03 99 254005 西安市城市照明管护中心 15 22158400.00 118 212 03 99 材料库房租赁费及缺口 C99其他服务 路灯材料库房租赁 1 302 14 505 02 912000.00 119 212 03 99 材料库房租赁费及缺口 C99其他服务 路灯材料库房租赁缺口 1 302 14 505 02 156200.00 120 212 03 99 路灯设施运行费 变压器预防性试验 1 302 13 505 02 950000.00 C99其他服务 说 明 表11 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 金额单位：元 科目编码 序号 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 项 购买 服务 内容 规格型号 数量 部门预算支 出经济科目 编码 政府预算支 出经济分类 科目编码 类 款 类 款 实 施 采 购 时 间 预算金额 121 212 03 99 路灯设施运行费 C99其他服务 大型低压线路故障抢修 1 302 13 505 02 1375400.00 122 212 03 99 路灯设施运行费 C99其他服务 高杆灯抢修 1 302 13 505 02 580000.00 123 212 03 99 路灯设施运行费 C99其他服务 高压抢修 1 302 13 505 02 1600000.00 124 212 03 99 路灯设施运行费 C99其他服务 景观灯保洁 1 302 13 505 02 740000.00 125 212 03 99 路灯设施运行费 C99其他服务 事故灯杆抢修及违法广告拆除 1 302 13 505 02 1160600.00 126 212 03 99 路灯设施运行费 C99其他服务 外接电源维护 1 302 13 505 02 508000.00 127 212 03 99 路灯设施运行费 C99其他服务 箱变及油浸式变压器保养 1 302 13 505 02 156000.00 128 212 03 99 路灯设施运行费 C99其他服务 箱变抢修 1 302 13 505 02 1500000.00 129 212 03 99 路灯维护材料费 A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 路灯维护材料 1 302 18 505 02 10460000.00 130 212 03 99 路灯自控运行费 C99其他服务 路灯自控运行项目 1 302 13 505 02 260200.00 131 212 03 99 日常公用经费 C99其他服务 委托业务费 1 302 27 505 02 900000.00 132 212 03 99 图像监控系统费用 C99其他服务 图像监控系统费用 1 302 13 505 02 900000.00 133 212 03 99 254006 西安市城市快速干道管理中心 134 212 03 99 135 212 05 01 136 212 05 01 137 212 05 01 138 212 05 01 道路桥梁定期检测 1 1 C0901技术测试和分析服务 道桥检测 全额 254001 西安市城市管理和综合执法局 城六区保洁员保险 C150499其他保险服务 城六区保洁员保险 254008 西安市三民村垃圾处理中转站 1 302 410000.00 13 505 02 410000.00 289773.69 8016549.17 1 1750000.00 1 302 27 502 05 247511 1750000.00 3505100.00 139 212 05 01 渗滤液处理设备租赁 C0499其他租赁服务 渗滤液处理设备租赁 1 302 14 505 02 276000.00 140 212 05 01 中转站运行费 C050301车辆维修和保养服务 垃圾车辆维修 4 302 39 505 02 700000.00 141 212 05 01 中转站运行费 C050302车辆加油服务 加油服务 247500 302 39 505 02 1980000.00 142 212 05 01 中转站运行费 C0599其他维修和保养服务 垃圾车上装系统维修保养 4 302 39 505 02 250000.00 143 212 05 01 中转站运行费 C0599其他维修和保养服务 压缩设备维修保养 2 302 13 505 02 299100.00 144 212 05 01 254011 西安市市容环境服务中心 42227.69 1030449.17 说 明 表11 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 金额单位：元 科目编码 序号 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 项 购买 服务 内容 规格型号 145 212 05 01 市容环境条例宣传费 C0806广告服务 次 146 212 05 01 综合管理费 C1204物业管理服务 平方米 147 212 05 01 综合管理费 C1204物业管理服务 人数 148 212 05 01 254014 西安市三环路绿化管护中心 实 施 采 购 时 间 部门预算支 出经济科目 编码 政府预算支 出经济分类 科目编码 类 款 类 款 40000 302 99 505 02 100000.00 2127.69 302 09 505 02 165449.17 100 302 27 505 02 765000.00 数量 2 预算金额 597000.00 149 212 05 01 办公场所租赁费 C99其他服务 房租为39.39万元/年，物业费为5.31万元/年 1 302 14 505 02 447000.00 150 212 05 01 绿地恢复支出 C13公共设施管理服务 株、棵 1 302 13 505 02 150000.00 151 212 05 01 254024 西安市生活垃圾分类服务中心 32 152 212 05 01 垃圾分类课题研究项目 C0901技术测试和分析服务 153 212 05 01 西安市生活垃圾分类工作落实 154 212 05 01 1134000.00 西安市生活垃圾分类收运系统动力学研究项目 1 302 27 505 02 200000.00 C0203数据处理服务 信息发布、相关政策解读、分类工作阶段性成果展示以及专业分类知识科普 1 302 27 505 02 240000.00 西安市生活垃圾分类工作落实 C081401印刷服务 宣传海报印制,指导手册印,文件汇编印刷,分类文创产品制做 1 302 02 505 02 120000.00 155 212 05 01 西安市生活垃圾分类工作落实 C1899其他教育服务 线上+线下 20 302 27 505 02 124000.00 156 212 05 01 西安市生活垃圾分类工作落实 C2002广播、电视、电影和音像服务 时长3-5分钟 5 302 27 505 02 250000.00 157 212 05 01 西安市生活垃圾分类工作落实 每场直接受众人数不少于400人 4 302 27 505 02 200000.00 158 212 05 01 2 C2003文化艺术服务 差额 159 212 05 01 254013 西安市绿化管护中心 160 212 05 01 绿化景观照亮运行费 A02061999其他照明设备 161 212 05 01 绿化景观照亮运行费 C13公共设施管理服务 162 212 05 01 163 212 05 01 164 212 05 01 165 212 05 01 4 全年委托业务费 1201 1159400.00 1201 1159400.00 1200 302 13 505 02 264000.00 1 302 27 505 02 895400.00 自收自支 3 1650000.00 254012 西安市固体废弃物处置中心 1 700000.00 法律诉讼相关费用 C0801法律服务 件 254021 西安市丰庆公园管护中心 1 302 26 505 02 2 700000.00 950000.00 166 212 05 01 经营用房修缮支出 B08修缮工程 锦园路东侧经营用房使用下水管道被截断，下水道管网无法使用 1 309 06 506 02 154400.00 167 212 05 01 经营用房修缮支出 B08修缮工程 由于年久失修，恰逢今年雨量加大，经营户反映楼顶多处出现漏雨、渗水现象，对正常经营带来不便，也有一定的安全隐患。 1 309 06 506 02 795600.00 说 明 表12 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 金额单位：元 2022年 2023年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 序 号 单位编码 单位名称 合计 小计 1 2 254 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用 公务接待 费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议费 小计 增减变化情况 培训费 合计 公务 用车 公务用车 购置 运行费 费 小计 因公出 国 公务接待 （境） 费 费用 会议费 小计 培训费 合计 公务 用车 公务用车运 购置 行费 费 小计 因 公 出 国 公务接待 （ 费 境 ） 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 会议费 培训费 公务 用车 公务用车运 购置 行费 费 合计 4749280.00 4091800.00 0.00 116800.00 3975000.00 0.00 3975000.00 70000.00 587480.00 4192420.00 3489000.00 0.00 114000.00 3375000.00 0.00 3375000.00 28000.00 675420.00 -556860.00 -602800.00 0.00 -2800.00 -600000.00 0.00 -600000.00 -42000.00 87940.00 西安市城市管理和综合执法局 4749280.00 4091800.00 0.00 116800.00 3975000.00 0.00 3975000.00 70000.00 587480.00 4192420.00 3489000.00 0.00 114000.00 3375000.00 0.00 3375000.00 28000.00 675420.00 -556860.00 -602800.00 0.00 -2800.00 -600000.00 0.00 -600000.00 -42000.00 87940.00 0.00 330000.00 225000.00 0.00 50000.00 175000.00 0.00 175000.00 0.00 105000.00 35000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -70000.00 105000.00 3 254001 西安市城市管理和综合执法局 295000.00 225000.00 0.00 50000.00 175000.00 0.00 175000.00 70000.00 4 254002 西安市城市管理综合行政执法总队 1108000.00 880000.00 0.00 30000.00 850000.00 0.00 850000.00 0.00 228000.00 737000.00 455000.00 0.00 30000.00 425000.00 0.00 425000.00 0.00 282000.00 -371000.00 -425000.00 0.00 0.00 -425000.00 0.00 -425000.00 0.00 54000.00 5 254003 西安市数字化城市管理信息处置中心 277000.00 277000.00 0.00 2000.00 275000.00 0.00 275000.00 0.00 0.00 252000.00 252000.00 0.00 2000.00 250000.00 0.00 250000.00 0.00 0.00 -25000.00 -25000.00 0.00 0.00 -25000.00 0.00 -25000.00 0.00 0.00 6 254004 西安市市政设施管理中心 1575000.00 1525000.00 0.00 0.00 1525000.00 0.00 1525000.00 0.00 50000.00 1605000.00 1525000.00 0.00 0.00 1525000.00 0.00 1525000.00 0.00 80000.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30000.00 7 254005 西安市城市照明管护中心 630000.00 570000.00 0.00 20000.00 550000.00 0.00 550000.00 0.00 60000.00 610000.00 560000.00 0.00 10000.00 550000.00 0.00 550000.00 0.00 50000.00 -20000.00 -10000.00 0.00 -10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10000.00 8 254006 西安市城市快速干道管理中心 135000.00 125000.00 0.00 0.00 125000.00 0.00 125000.00 0.00 10000.00 135000.00 125000.00 0.00 0.00 125000.00 0.00 125000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 254007 西安市燃气供热服务中心 60000.00 50000.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 50000.00 0.00 10000.00 55510.00 50000.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 50000.00 0.00 5510.00 -4490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4490.00 10 254008 西安市三民村垃圾处理中转站 25000.00 25000.00 0.00 0.00 25000.00 0.00 25000.00 0.00 0.00 25000.00 25000.00 0.00 0.00 25000.00 0.00 25000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 254009 西安市城肥清运处理中心 77000.00 77000.00 0.00 2000.00 75000.00 0.00 75000.00 0.00 0.00 95000.00 95000.00 0.00 20000.00 75000.00 0.00 75000.00 0.00 0.00 18000.00 18000.00 0.00 18000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 254010 西安市环境卫生科学研究所 77000.00 27000.00 0.00 2000.00 25000.00 0.00 25000.00 0.00 50000.00 79750.00 27000.00 0.00 2000.00 25000.00 0.00 25000.00 28000.00 24750.00 2750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28000.00 -25250.00 13 254011 西安市市容环境服务中心 102000.00 102000.00 0.00 2000.00 100000.00 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -102000.00 -102000.00 0.00 -2000.00 -100000.00 0.00 -100000.00 0.00 0.00 14 254014 西安市三环路绿化管护中心 85000.00 75000.00 0.00 0.00 75000.00 0.00 75000.00 0.00 10000.00 25000.00 25000.00 0.00 0.00 25000.00 0.00 25000.00 0.00 0.00 -60000.00 -50000.00 0.00 0.00 -50000.00 0.00 -50000.00 0.00 -10000.00 15 254016 西安市园林研究所 25000.00 25000.00 0.00 0.00 25000.00 0.00 25000.00 0.00 0.00 41800.00 25000.00 0.00 0.00 25000.00 0.00 25000.00 0.00 16800.00 16800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16800.00 16 254018 西安市长乐公园 35000.00 25000.00 0.00 0.00 25000.00 0.00 25000.00 0.00 10000.00 34000.00 25000.00 0.00 0.00 25000.00 0.00 25000.00 0.00 9000.00 -1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1000.00 17 254019 西安市革命公园 56000.00 50000.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 50000.00 0.00 6000.00 58000.00 50000.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 50000.00 0.00 8000.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 18 254020 西安市莲湖公园 36000.00 25000.00 0.00 0.00 25000.00 0.00 25000.00 0.00 11000.00 34360.00 25000.00 0.00 0.00 25000.00 0.00 25000.00 0.00 9360.00 -1640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1640.00 19 254021 西安市丰庆公园管护中心 8800.00 8800.00 0.00 8800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8800.00 -8800.00 0.00 -8800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 254024 西安市生活垃圾分类服务中心 142480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142480.00 75000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75000.00 -67480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -67480.00 表13 部门专项业务经费绩效目标表 项目名称 城六区保洁人员保险 主管部门 西安市城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 175.00 175.00 其他资金 总体目标 城六区2023年保洁人员人身意外保险 一级 指标 二级指标 指标内容 指标值 指标1：保险人数 17500人 数量指标 指标2： 产 出 指 标 绩 效 指 标 质量指标 指标1：保洁员参保率 大于95% 时效指标 指标1：时间 2023年度 成本指标 指标1：预算金额 175万 指标1： 经济效益指标 指标2： 效 益 指 标 社会效益指标 指标1：保洁员参保率 指标1：参保期限 大于95% 长期 可持续影响指标 指标2： 指标1：保洁人员满意率 满意度指标 服务对象满意度指标 指标2： 大于95% 表13 部门专项业务经费绩效目标表 项目名称 办公场所租赁 主管部门 西安市城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 182.50 182.50 其他资金 总体目标 解决单位无固定办公场所问题，改善单位办公条件，提升职工办公效率，提高管理服务效能。 一级 指标 二级指标 指标内容 指标1：办公场所 指标值 4处 数量指标 指标2： 指标1：办公场所使用率 产 出 指 标 绩 效 指 标 指标2： 租赁单位 西安市城市管理综合执法总队、 西安市数字化城市管理信息处置 中心、西安市环境卫生科学研究 所、西安市三环路绿化管护中心 时效指标 指标1：租赁时间 2023年全年 成本指标 指标1：租金 182.50万元 质量指标 经济效益指标 效 益 指 标 100% 指标1：办公场所租赁 无 指标1：保证单位正常运转 100% 社会效益指标 指标2： 指标1：办公场所统一办公率 100% 可持续影响指标 指标2： 满意度指标 服务对象满意度指标 指标1：职工对办公环境满意度 ≥98% 表13 部门专项业务经费绩效目标表 项目名称 数字城管平台运行维护费 主管部门 西安市城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 534.00 其中：财政拨款 534.00 其他资金 总 体 目 标 目标1：为保障数字城管业务正常开展，对数字城管云下部分涉及的系统硬件、系统软件、通信网络以及系 统信息数据提供技术维护服务。 目标2：运用测绘技术，对涉及城市管理相关数据进行外业采集、内业编辑，将成果数据应用于数字城管一 体化平台，同时以“西安城管地图”微信小程序为载体，完善便民服务，提升城市管理科学化、精细化和智 能化水平。 目标3：西安市建筑垃圾监管平台范围内的系统硬件、应用软件、系统安全、系统业务数据以及责任界面内 的通信网络提供技术维护服务。 一级指标 二级指标 数量指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 指标内容 指标值 指标1：服务器维护数量 34台 指标2：安全防护设备维护数量 7台 指标3：网络设备维护数量 7台 指标4：存储设备维护数量 6台 指标5：视频监控点位维护数量 85处 指标6：车载设备维护数量 8台 指标7：应用软件维护数量 12套 指标8：台式计算机维护数量 360台 指标9：专线租赁数量 ≥83条 指标1：维护业务完成率 1 指标2：系统正常运行率 1 指标3：故障及时排除率 0.9 指标1：系统故障修复时间 4小时 指标2：系统故障维护响应时间 20分钟 指标1：系统软、硬件维护成本 199万元 指标2：数据采购成本 86.6万元 指标3：专线租赁成本 66.95万元 指标4：数据流量与通讯成本 100.49万元 指标5：配套成本 80.96万元 指标1：系统共受理案件数 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 社会效益指 标 指标2：城市管理部事件立案类型 可持续影响 指标1：系统正常使用年限 指标 满意度指 服务对象 指标1：使用者满意度 标 满意度指标 >30万件 部件5大类50小类185细 类，事件6大类94小类 240细类 ≥10 年 ≥93％ 备注 市级平台不少于12 万件；区县平台不 少于18万件。 表13 部门专项业务经费绩效目标表 项目名称 其他履职尽责专项业务费 主管部门 西安市城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 目标1：保证执法人员必要的综合保障 目标2：保证市政设施管理及维护 目标3：保证照明设施的运行及维护 目标4：保证公园管理正常运转 目标5： 保证城市城肥清运、垃圾中转正常处理 目标6：保证城市园林绿化管理工作的正常开展 资金金额 （万元） 总 体 目 标 一级 指标 二级指标 指标内容 指标1：市政设施管理维护范围 数量指标 产 出 指 标 绩效指标 指标值 市级管理范围内的各项市 政设施 指标2：国家电网和转供电单位开户数量 ≥800户 指标3：全年清掏厕所数量 ≥709座 指标4：市管公园数量 质量指标 29363.60 29363.60 5座 指标5：垃圾日中转量、城肥清运年处理量 650吨、36560吨 指标1：高新、浐灞、三星、渭北、西咸等电费收 缴单位每月20日前统计当月电费金额，确保抄表时 效性提升准确性 抄表率≧99%。 指标2：市政设施维护率 ≥90% 指标3：《西安市市政工程设施管理条例》 合格 指标4：全市绿地面积 不断增加 指标5：公园开园率 100.00% 指标6：城市城肥清运、垃圾中转率 100.00% 指标1：执法人员综合保障期 2023年1-12月 指标2：市政设施管护期 2023年1-12月 指标3：园林绿化养护期 2023年1-12月 时效指标 指标4：城肥、垃圾处理时效 每天 指标1：照明设施运维成本 8302.74万元 指标2：市政设施维护成本 7047.94万元 指标3：园林绿化支出 1406.63万元 成本指标 指标4：环卫市容生活垃圾综合管理 466万元 指标5：城肥清运、垃圾处理中转成本 1804.36万元 指标6：城市综合管理履职成本 10335.93万元 社会效益指标 指标1：市政设施使用率 ≥95% 生态效益指标 指标1：城肥、垃圾无害化处理率 ≥95% 指标1：市民对市政设施满意度 ≥90% 效益指标 满意度指 服务对象满意度指 指标2：市民对开放公园满意度 标 标 指标3：市民对城肥清运、垃圾中转处理满意度 ≥90% ≥90% 表13 部门专项业务经费绩效目标表 项目名称 专项购置 主管部门 西安市城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 218.70 其中：财政拨款 218.70 其他资金 总体 目标1：购置相关设备，保障市政设施、管理正常运行。 目标 目标2：购置办公设备，改善单位办公条件，保障单位正常运转，提高工作效率。 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 购置实验室专用设备数量 17台 购置桥梁桥梁巡检定制设备数量 1台 电脑数量 15台 黑白打印机数量 空调、传真机、电热水器数量 年 度 绩 效 指 标 会议桌、会议椅、办公桌椅、保密柜、茶水柜 产 出 指 标 监控系统 6台 3台、1台、1台 1个、15个、7套 、1个、12个 1套 验收合格率 100% 政府采购率 100% 采购完成率 100% 设备质量 达到设备使用标 准 质量指标 政府采购时间 2023年7月前 验收时间 2023年10月前 专用设备 196.48万元 时效指标 成本指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益指标 办公设备 保障西安市市政设施正常运行，市民安全、方便 出行。 保障生态环境优化。 可持续影响指标 增强城市综合治理能力 满意度指 标 服务对象 满意度指标 22.22万元 显著、有效。 显著。 长期 社会公众满意度 ≥90% 办公人员对设备、装备满意度 ≥95% 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 西安市城市管理和综合执法局 预算金额（万元） 年度 主要 任务 年度总体 目标 任务名称 主要内容 城市园林绿化 总额 财政拨款 其他资金 城市公园、绿地维护 8420.05 6642.22 1777.83 城市垃圾管理 城市垃圾分类、处置、运输 6208.62 6208.62 城管执法 城管执法保障 17956.96 17956.96 环境卫生研究机构运行 环境卫生科研保障 1416.56 1416.56 城管信息化建设及管理 数字城管平台运维保障 1372.22 1372.22 市政设施维护管理 市政道路、桥涵日常维护 33054.08 33054.08 金额合计 66650.66 1777.83 68428.49 确保城市园林绿化、垃圾清运及处理、城管执法、环境卫生研究机构运行、城管信息化建设及管理事业正常有序发展；确保城市（道路/桥梁/隧道） 设施维护管理、燃气、供暖、道路照明等公共设施维护，适应城市人居环境的整体发展。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 指标内容 指标值 指标1：预算管理单位总户数 21户 指标2：市管公益免费公园 6座 指标3：市管垃圾填埋场 1座 指标4：市管垃圾中转场站 1座 指标5：生活垃圾分类服务中心 1家 指标6：市管园林绿化养护管理单位 2家 指标7：园林绿化、环境卫生研究机构 2所 指标8：市级城管综合执法管理单位 2家 指标9：市级环境卫生处置保障单位 1家 指标10：城市照明设施管理维护单位 1家 指标11：城市快速路管理维护单位 1家 指标12：市政设施管理维护单位 1家 指标13：燃气监督管理单位 1家 指标14：数字化城市信息处置中心 1家 指标1：财政拨款资金到位率 ≥95% 指标2：业务经费支出率 ≥90% 指标3：市管公益免费公园正常开园率 100% 指标4：城区生活垃圾填埋处理率 合格 指标5：市管生活垃圾压缩中转处理率 合格 指标6：市管道路广场绿化养护率 合格 指标7：城区旱厕清掏覆盖率 全覆盖 指标8：市政设施维护率 合格 指标1：经费支出时期 全年 指标1：城市管理综合业务经费 22865.43万元 指标2：其他园林绿化业务经费 7213.21万元 指标3：城市照明维护管理支出 10823.75万元 指标4：市政设施管理和维护支出 14283.74万元 指标5：城市快速路管理维护支出 714.45万元 指标6：燃气供热行业支出 524.61万元 指标1：市管公益免费公园改造提升率 ≥50% 指标2：城区生活垃圾填埋处理保障率 100% 指标3：市管生活垃圾压缩中转处理保障率 100% 指标4：市管道路广场绿化养护优良率 ≥90% 指标5：城区旱厕清掏保障率 100% 指标5：市政设施维护保障率 100% 指标：市级城市管理综合保障期限 长期 指标1：市管公园游园群众满意度 ≥90% 指标2：市区生活垃圾处置群众满意度 ≥90% 指标3：市管道路广场绿化群众满意度 ≥90% 指标4：市级城市管理综合执法满意度 ≥90% 指标5：燃气、集中供热用户满意度 ≥85% 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 指标2： 指标1： 质量指标 指标2： 指标1： 时效指标 指标2： 指标1： 成本指标 指标2： 绩 效 指 标 经济效益 指标 指标1： 社会效益 指标 指标1： 生态效益 指标 指标1： 可持续影 响 指标 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指 标 指标1： 效 益 指 标 年度目标 指标内容 指标1： 产 出 指 标 年度资金总额： 指标2： 指标2： 指标2： 指标2： 指标2： 目标1： 目标2： 目标3： …… 指标值 备注