发改局2020年部门预算公开表.xls

封面 附件2 2020年部门综合预算公开报表 部门名称：商洛市商州区发展改革局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 页(1) 目录 目录 表1 2020年部门综合预算收支总表 是否空表 公开空表理由 表2 2020年部门综合预算收入总表 否 表3 2020年部门综合预算支出总表 否 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 否 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 否 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 否 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 否 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 是 本单位不涉及 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本单位不涉及 本单位不涉及 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表否 表14 2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 否 表15 2020年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2020年专项资金整体绩效目标表 是 页(2) 本单位不涉及 2020年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 入 项 目 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 预算数 支出部门经济分类科目（按大类） 出 预算数 支出政府经济分类科目（按大类） 预算数 一、部门预算 685.01 一、部门预算 685.01 一、部门预算 685.01 一、部门预算 685.01 1、财政拨款 685.01 1、一般公共服务支出 456.21 1、人员经费和公用经费支出 651.71 机关工资福利支出 584.55 (1)工资福利支出 584.55 机关商品和服务支出 76.48 预算经费拨款(补助) 685.01 2、外交支出 罚没收入 3、国防支出 (2)商品和服务支出 43.18 机关资本性支出（一） 纳入预算的行政事业性收费收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭补助支出 23.98 机关资本性支出（二） 纳入预算的政府性基金收入 5、教育支出 (4)资本性支出 2、行政单位预算外资金收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 2、专项业务经费支出 对事业单位经常性补助 33.30 (1)工资福利支出 118.87 对事业单位资本性补助 对企业补助 预算外财政专户核拨资金 8、社会保障和就业支出 其他事业收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 对个人和家庭的补助 4、事业单位经营收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 对社会保障基金补助 5、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 债务利息及费用支出 6、附属单位上缴收入 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 债务还本支出 7、上级补助收入 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 (2)商品和服务支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 109.93 33.30 对企业资本性补助 23.98 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 685.01 上年结转 本年支出合计 685.01 结转下年 收入总计 685.01 本年支出合计 685.01 结转下年 支出总计 685.01 本年支出合计 685.01 结转下年 支出总计 685.01 支出总计 685.01 预算02表 2020年部门综合预算收入总表 单位：万元 上年结转 单位编码 单位名称 总计 小计 ** ** 1 2 财政拨款 财政拨款 其他资金 结转 结转 3 4 小计 行政单位预 预算经费 纳入预算 纳入预算 算外资金收 入 拨款(补 罚没收入 的行政性 的政府性 助) 收费收入 基金收入 5 6 合计 685.01 685.01 685.01 商洛市商州区发展改革局 685.01 685.01 685.01 114001 商洛市商州区发展改革局 406.38 406.38 406.38 114005 商洛市商州区项目管理办 公室 商洛市商州区粮食局 141.66 141.66 141.66 136.97 136.97 136.97 114006 7 8 9 10 事业收入 小计 11 事业单位 附属单位 上级补助 其他收入 预算外财政 上缴收入 收入 其他事业收 经营收入 专户核拨资 入 金 12 13 14 15 16 17 预算03表 2020年部门综合预算支出总表 单位：万元 上年结转 单位编 码 单位名称 ** ** 总计 小计 1 2 财政拨款 财政拨款 其他资金 结转 结转 3 4 小计 行政单位预 预算经费 纳入预算 纳入预算 算外资金收 入 拨款(补 罚没收入 的行政性 的政府性 助) 收费收入 基金收入 5 6 合计 685.01 685.01 685.01 商洛市商州区发展改革局 685.01 685.01 685.01 114001 商洛市商州区发展改革局 406.38 406.38 406.38 114005 商洛市商州区项目管理办公 141.66 141.66 141.66 136.97 136.97 136.97 114006 室 商洛市商州区粮食局 7 8 9 10 事业收入 小计 11 事业单位 附属单位 上级补助 其他收入 预算外财政 上缴收入 收入 其他事业收 经营收入 专户核拨资 入 金 12 13 14 15 16 17 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项 目 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 预算数 出 支出部门经济分类科目（按大类） 预算数 支出政府经济分类科目（按大类） 预算数 一、财政拨款 685.01 一、财政拨款 685.01 一、财政拨款 685.01 一、财政拨款 685.01 1、财政拨款 685.01 1、一般公共服务支出 456.21 1、人员经费和公用经费支出 651.71 机关工资福利支出 584.55 (1)工资福利支出 584.55 机关商品和服务支出 76.48 预算经费拨款(补助) 685.01 2、外交支出 罚没收入 3、国防支出 (2)商品和服务支出 43.18 机关资本性支出（一） 纳入预算的行政事业性收费收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭补助支出 23.98 机关资本性支出（二） 纳入预算的政府性基金收入 5、教育支出 (4)资本性支出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 对事业单位经常性补助 33.30 (1)工资福利支出 118.87 (2)商品和服务支出 对事业单位资本性补助 对企业补助 33.30 对企业资本性补助 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 109.93 23.98 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 685.01 上年结转 本年支出合计 685.01 结转下年 收入总计 685.01 本年支出合计 685.01 结转下年 支出总计 685.01 本年支出合计 685.01 结转下年 支出总计 685.01 支出总计 685.01 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 单位编码 单位（科目）名称 合计 人员经费支出 ** ** 1 2 公用经费支出 专项业务经费支出 3 4 5 合计 685.01 628.91 22.80 33.30 一般公共服务支出 456.21 413.91 19.00 23.30 发展与改革事务 456.21 413.91 19.00 23.30 2010401 行政运行 432.91 413.91 19.00 2010402 一般行政管理事务 23.30 201 20104 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支 出 23.30 118.87 118.87 118.87 118.87 15.07 15.07 2080501 行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 0.74 0.74 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 粮油物资储备支出 68.71 68.71 34.36 34.36 109.93 96.13 3.80 10.00 109.93 96.13 3.80 10.00 96.13 3.80 2080506 222 22201 粮油事务 2220101 行政运行 99.93 2220106 粮食专项业务活动 10.00 备注 10.00 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 ** 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 ** ** 1 2 ** 合计 301 工资福利支出 501 3 685.01 628.91 机关工资福利支出 584.55 584.55 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 226.73 226.73 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 180.47 180.47 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 7.51 7.51 50102 社会保障缴费 68.71 68.71 30109 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 34.36 34.36 30110 职工基本医疗保险缴 50102 社会保障缴费 24.97 24.97 50102 社会保障缴费 2.16 2.16 住房公积金 39.64 39.64 76.48 20.38 30108 30112 30113 302 费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 50103 502 机关商品和服务支出 公用经费支出 专项业务经费支出 4 33.30 22.80 33.30 办公费 50201 办公经费 6.05 6.05 30202 印刷费 50201 办公经费 2.30 2.30 30205 水费 50201 办公经费 0.25 0.25 30206 电费 50201 办公经费 0.55 0.55 30207 邮电费 50201 办公经费 0.50 0.50 30211 差旅费 50201 办公经费 3.45 3.45 30214 租赁费 50201 办公经费 0.60 0.60 30217 公务接待费 50206 公务接待费 3.00 3.00 30228 工会经费 50201 办公经费 1.80 1.80 30239 其他交通费用 50201 办公经费 20.38 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 37.60 303 对个人和家庭的补助 509 对个人和家庭的补助 20.38 4.30 23.98 23.98 30302 退休费 50905 离退休费 3.84 3.84 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 8.17 8.17 50399 其他对个人和家庭补 助支出 11.97 11.97 30399 其他对个人和家庭的 补助支出 5 22.80 30201 备注 33.30 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 单位编码 单位（科目）名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 ** ** 1 2 3 201 20104 2010401 208 合计 651.71 628.91 22.80 一般公共服务支出 432.91 413.91 19.00 发展与改革事务 432.91 413.91 19.00 行政运行 432.91 413.91 19.00 社会保障和就业支出 118.87 118.87 行政事业单位养老支出 118.87 118.87 2080501 行政单位离退休 15.07 15.07 2080502 事业单位离退休 0.74 0.74 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.71 68.71 机关事业单位职业年金缴费支出 34.36 34.36 99.93 96.13 3.80 99.93 96.13 3.80 99.93 96.13 3.80 20805 2080506 222 粮油物资储备支出 22201 2220101 粮油事务 行政运行 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 ** 合计 301 工资福利支出 501 651.71 628.91 机关工资福利支出 584.55 584.55 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 226.73 226.73 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 180.47 180.47 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 7.51 7.51 50102 社会保障缴费 68.71 68.71 30109 机关事业单位基本养老保险 缴费 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 34.36 34.36 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 24.97 24.97 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 2.16 2.16 住房公积金 39.64 39.64 43.18 20.38 30108 30113 302 住房公积金 商品和服务支出 50103 502 机关商品和服务支出 22.80 22.80 30201 办公费 50201 办公经费 6.05 6.05 30202 印刷费 50201 办公经费 2.30 2.30 30205 水费 50201 办公经费 0.25 0.25 30206 电费 50201 办公经费 0.55 0.55 30207 邮电费 50201 办公经费 0.50 0.50 30211 差旅费 50201 办公经费 3.45 3.45 30214 租赁费 50201 办公经费 0.60 0.60 30217 公务接待费 50206 公务接待费 3.00 3.00 30228 工会经费 50201 办公经费 1.80 1.80 30239 其他交通费用 50201 办公经费 20.38 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 4.30 303 对个人和家庭的补助 509 对个人和家庭的补助 20.38 4.30 23.98 23.98 30302 退休费 50905 离退休费 3.84 3.84 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 8.17 8.17 30399 其他对个人和家庭的补助支 50399 其他对个人和家庭补助支出 11.97 11.97 出 表9-部门综合预算政府性基金收支表 2020年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 目 一、政府性基金拨款 入 支 预算数 支出功能分科目（按大?） 一、科学技术支出 出 预算数 支出部门经济科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 预算数 支出政府经济科目（按大类） 机关工资福利支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 对企业补助 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 对企业资本性补助 九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助 对个人和家庭的补助 十、金融支出 债务付息及费用支出 对社会保障基金补助 十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 债务利息及费用支出 十二、转移性支出 资本性支出 债务还本支出 十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设） 转移性支出 十四、债务付息支出 对企业补助 预备费及预留 十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 页(13) 预算数 表9-部门综合预算政府性基金收支表 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 页(14) 表10-部门综合预算专项业务经费支出表 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** 1 ** 114001 114001 114005 114005 114006 114006 合计 33.30 商洛市商州区发展改革局 15.30 专项工作经费 15.30 商洛市商州区项目管理办公室 8.00 项目建设工作经费经费 8.00 商洛市商州区粮食局 粮食清仓查库专项经费 10.00 10.00 页(15) 表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表 表11 2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 结转金额 预算单 位代码 预算单位名称 1 2 结转项目名称 小计 3 4 权责发生制结 其他财政拨 转 款结转 5 6 功能分类科 功能分类科目名 部门经济分 部门经济分 政府经济分 政府经济分 目代码 称 类科目代码 类科目名称 类科目代码 类科目名称 7 页(16) 8 9 10 11 12 表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位：万元 项目分类名称 结转资金性 质 13 14 页(17) 表12-部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 科目编码 单位编 码 类 款 项 ** ** ** 采购项目 采购目录 购买服务 内容 规格型号 数量 部门预算支出经济 分类科目 类 ** ** ** 页(18) ** ** 1 ** 表12-部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 ）预算表 单位：万元 部门预算支出经济 政府预算支出经济 实施采 分类科目 分类科目 购时间 款 类 款 ** ** ** ** 预算金额 说明 2 ** 页(19) 表13-部门综合预算一般公共预算三公经费及会议费、培训费支出表 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预 单位名称：商洛市商州区发展改革局 单位编码 单位名称 合计 2019年 2020年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会 培 培 公务用车购置及运行维会议费训 公务用车购置及运行维护费 议 训 合计 因公出 公务 因公出 公务 费 费 费 护费 公务用 公务用 小计 国（境 接待 小计 国（境 接待 小 公务用 公务用 车购置 车运行 小计 ）费用 费 ）费用 费 计 车购置 车运行 费 维护费 费 维护费 合计 3.40 3.40 3.40 3.00 3.00 3.00 114001 商洛市商州区发展改革局 1.70 1.70 1.70 1.80 1.80 1.80 114005 商洛市商州区项目管理办公室 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 116002 商州区物价检查所 0.45 0.45 0.45 114006 商洛市商州区粮食局 0.55 0.55 0.55 0.50 0.50 0.50 页(20) 表13-部门综合预算一般公共预算三公经费及会议费、培训费支出表 会议费、培训费支出预算表 单位：万元 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 合计 小计 因公出 国（境 ）费用 公务用车购置及运行维护费 会议费 公务接 待费 -0.40 -0.40 -0.40 0.10 0.10 0.10 -0.45 -0.45 -0.45 -0.05 -0.05 -0.05 小计 公务用 车购置 费 培训费 公务用 车运行 维护费 页(21) 表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表 表14 2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 专项（项目）名称 巩固退耕还林成果工作经费、收费许可证审验工作经费及物价局刑事案件估 价费、 物价管理经费及物价监测人员补助、 粮食流通市场监督检查和统 计调查经费、项目工作及各类洽谈会经费、商於古道管委会及南水北调办公 室工作经费 主管部门 商洛市商州区发展改革局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 33.30 其中：财政拨款 33.30 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1：保障巩固退耕还林成果正常推进 目标2：保障收费许可证审验及物价局刑事案件工作 目标3：保障物价管理经费及物价监测人员补助 目标4：保障粮食流通市场监督检查和统计调查 目标5：保障粮食清仓查处工作正常推进 目标6：推进商於古道及南水北调工作有序开展 目标7：推进项目前期工作及各类洽谈活动正常开展 一级 指标 二级指 标 数量指 标 指标内容 指标值 指标1:巩固退耕还林成果工作经费 3.8万元 指标2：收费许可证审验工作经费及物价局刑事案件 估价费 6万元 页(22) 表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表 指标3:物价管理经费及物价监测人员补助 数量指 指标4:粮食流通市场监督检查和统计调查经费 标 指标5:粮食清仓查库专项经费 6万元 5万元 指标7:项目工作及各类洽谈会经费 3万元 目标1：保障巩固退耕还林成果正常推进 达标率100% 目标2：保障收费许可证审验及物价局刑事案件工作 达标率100% 目标3：保障物价管理经费及物价监测人员补助 达标率100% 达标率100% 达标率100% 目标6：推进商於古道及南水北调工作有序开展 达标率100% 目标7：推进项目前期工作及各类洽谈活动正常开展 达标率100% 指标1:巩固退耕还林成果工作经费 2020/1/1-2020/12/31 指标2：收费许可证审验工作经费及物价局刑事案件 估价费 指标3:物价管理经费及物价监测人员补助 2020/1/1-2020/12/31 时效指 指标4:粮食流通市场监督检查和统计调查经费 标 指标5:粮食清仓查库专项经费 2020/1/1-2020/12/31 2020/1/1-2020/12/31 2020/1/1-2020/12/31 指标6:商於古道管委会及南水北调办公室工作经费 2020/1/1-2020/12/31 指标7:项目工作及各类洽谈会经费 2020/1/1-2020/12/31 指标1:巩固退耕还林成果工作经费 3.8万元 成本指 标 页(23) 绩 效 4万元 指标6:商於古道管委会及南水北调办公室工作经费 质量指 目标4：保障粮食流通市场监督检查和统计调查 标 目标5：保障粮食清仓查处工作正常推进： 产 出 指 标 5.5万元 表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表 成本指 指标2：收费许可证审验工作经费及物价局刑事案件 标 估价费 指标3:物价管理经费及物价监测人员补助 5.5万元 指标4:粮食流通市场监督检查和统计调查经费 4万元 指标5:粮食清仓查库专项经费 6万元 指标6:商於古道管委会及南水北调办公室工作经费 5万元 指标7:项目工作及各类洽谈会经费 3万元 绩 效 指 标 指标1:巩固退耕还林成果工作经费 100% 指标2：收费许可证审验工作经费及物价局刑事案件 估价费 指标3:物价管理经费及物价监测人员补助 100% 经济效 益 指标4:粮食流通市场监督检查和统计调查经费 指标 指标5:粮食清仓查库专项经费 效 益 指 标 社会效 益 指标 生态效 益 指标 可持续 影响 指标 6万元 100% 100% 100% 指标6:商於古道管委会及南水北调办公室工作经费 100% 指标7:项目工作及各类洽谈会经费 100% 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 页(24) 表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表 可持续 影响 指标 指标2： …… …… 目标1：保障巩固退耕还林成果正常推进 满意率达到100% 目标2：保障收费许可证审验及物价局刑事案件工作 满意率达到100% 服务对 目标3：保障物价管理经费及物价监测人员补助 象 满意度指 满意度 目标4：保障粮食流通市场监督检查和统计调查 标 指标 目标5：保障粮食清仓查处工作正常推进： 满意率达到100% 目标6：推进商於古道及南水北调工作有序开展 满意率达到100% 目标7：推进项目前期工作及各类洽谈活动正常开展 满意率达到100% …… 页(25) 满意率达到100% 满意率达到100% 表15-部门整体支出绩效表 表15 2020年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 商洛市商州区发展改革局 任务名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 任务1 工资福利支出 584.55 584.55 任务2 日常公用支出 76.48 76.48 任务3 对个人家庭补助 23.98 23.98 685.01 685.01 其他资金 …… 金额合计 年度 总体 目标 目标1：保障发改局系统60人工资福利的全额支出 目标2：保障发改局系统工作正常运转 目标3：确保发改局系统专项对个人和家庭补助 …… 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 质量指标 指标值 指标1：工资福利支出 584.55万元 指标2：日常公用支出 76.48万元 指标3：对个人家庭补助 23.98万元 指标1：保障发改局系统60人工资福利的全额支出 100% 指标2：保障发改局系统工作正常运转 100% 指标3：确保发改局系统专项对个人和家庭补助 100% 产出指标 时效指标 指标1：工资福利支出 2020/1/1-2020/12/31 指标2：日常公用支出 2020/1/1-2020/12/31 页(26) 产出指标 表15-部门整体支出绩效表 时效指标 指标3：对个人家庭补助 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 2020/1/1-2020/12/31 指标1：工资福利支出 584.55万元 指标2：日常公用支出 76.48万元 指标3：对个人家庭补助 23.98万元 指标1：保障发改局系统60人工资福利的全额支出 100% 指标2：保障发改局系统工作正常运转 100% 指标3：确保发改局系统专项对个人和家庭补助 100% …… 指标1： 效益指标 指标2： 生态效益 指标 …… 指标1： 指标2： 可持续影响 指标 …… 指标1： …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 指标2： 指标1：保障发改局系统60人工资福利的全额支出，干部职工 满意度达到 100% 指标2：保障发改局系统工作正常运转，干部职工满意度达到 100% 指标3：确保发改局系统专项对个人和家庭补助，干部职工满 意度达到 100% …… 页(27) 表16-专项资金整体绩效目标表 表16 2020年专项资金整体绩效目标表 专项（项目）名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： ……一级 指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 页(28) 指标值 标 表16-专项资金整体绩效目标表 效 益 指 标 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… …… 页(29)