宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心2023年单位综合预算.pdf

宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心 2023 年单位预算公开 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体单位预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 （一）主要职能 宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心（渭滨区植保植检站、 陕西省农业广播电视学校宝鸡市渭滨区分校），主要承担以下 工作职责： （1）宣传贯彻落实党和政府有关农业种植业的方针政策； （2）承担法律法规授权的植物检疫执法工作或行政委托 的种子、肥料、农药等执法工作； （3）组织开展粮油新技术、新品种引进、试验、示范和 推广； （4）负责农业资源、土地资源、农业生态环境、农村卫 生的保护和监测； （5）负责植物病虫害的监测、预报、防治与处置； （6）负责农村能源开发和利用； （7）负责提供农业生产信息服务，宣传普及及农业新技 术，开展农民培训和有关农业项目的实施和申报立项等工作； （8）承担上级有关单位交办的其他事项。 （二）内设机构 宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心内设机构 4 个，分别 是：办公室、植保股、土肥股、能源股。 二、工作任务 （一）做好以小麦条锈病和草地贪夜蛾为主的病虫害防 治工作。 按照“四定一查”准则，全年完成粮油、果树、蔬菜各 类作物病虫害调查 70 余次，编发病虫预测预报 9 期。全年累 计完成粮油、蔬菜、果树各类病虫草害防治面积 53.2 万亩次， 挽回损失 2371.2 余吨。其中，其中，利用省、市、区专项防 控资金 26.5 万元，累计完成以小麦条锈病为主的粮油作物重 大病虫害统防、普防以及应急防控面积共计 1.88 万亩次，带 动群众开展自防面积 3.2 万亩次。从今年阶段性防控工作结束 后的跟踪监测和调查结果来看，我区病虫害监测预警准确率达 到 95%，防控处置率达到 100%，平均防效达到 92.5%，粮食作 物统防统治率达到 53.4%，总体绿色防控率达到 50.14%，实际 损失率 3%左右。 （二）全力做好外来入侵病虫害普查工作。按照市区有关 文件精神和要求，通过业务培训、组建机构、方案制定、宣传 动员等前期准备环节后，按照普查技术规程，积极组织实施线 路布点和普查工作。截止目前，我区共计完成全区三镇三条普 查路线 17 个普查点位的确点工作，同时根据计划进度和农时 以及所设点位开展实地普查和数据填报，发现外来入侵病虫害 1 种，设置标准样地 1 个。 （三）实施耕地保护与质量提升项目。一是测土配方施肥 项目工作。按照不同区域开展采土化验，制订施肥方案，指导 农户田间施肥，填发施肥建议卡，共采集土样 30 个，开展农 户施肥情况调查 100 户，共制定配方施肥指导卡 30 份，收获 小麦肥效试验 5 个（小麦肥料利用率试验 1 个，小麦有机肥效 应试验 1 个，化肥减量化田间试验，缓释肥料对比试验 1 个） ，播种小麦田间肥效试验 4 个，建立小麦核心示范田 0.25 万亩 ， 在小麦上推广测土配肥施肥 2.3 万亩。二是耕地监测点建设工 作。分别在石鼓镇李家槽村，神农镇冯家塬村和高家镇太寅村 建设耕地监测点 3 个，顺利完成监测设点、采土、田间试验监 测任务。三是化肥减量增效工作。在冯家塬村、峪泉村、甘庙 村、枣园等十余村共推广配方肥料 112.7 吨，化肥施用量较常 规施肥减少 7.5%。四是县域耕地等级评价工作。全面完成渭 滨区 2022 年县域耕地等级评价工作。 （四）抓好培训，做好农业技术推广工作。一是开展高素 质农民培育工作。严格按照《渭滨区 2022 年高素质农民培育 实施方案》要求，培训高素质农民 150 人。开展了以花椒、猕 猴桃栽培管理等为主导方向的高素质农民培训。完成农民培育 “组组有”摸底统计，田间学校、实训基地申报，“一公示两 带头”和职业农民领军人才的选拔推荐工作。二是建立 50 亩 大豆玉米带状复合种植模式示范基地。探索我区大豆玉米带状 复合种植技术模式。同时根据气温变化做好我区玉米、大豆抗 旱、抗涝技术宣传和指导；三是农业实用技术培训。根据农时 节点，制定下发了《2022 年麦油春管、秋播技术指导意见》、 《夏玉米播种技术要点》和《渭滨区 2022 年小麦抗灾强管百 日行动实施方案》、《渭滨区 2022 年小麦“科技壮苗”专项行 动工作方案》等技术指导意见，实行技术人员分片包抓，深入 各重点村进行分类宣传指导，落实促苗、壮苗技术措施，指导 农户科学施肥，精细耕作、宣传药剂拌种，适时晚播等技术。 发放技术手册 400 余册，技术宣传资料 1500 余份。开展小麦、 玉米病虫害防治技术等技术培训 10 场次，共培训人员 2300 余人。同时积极宣传推广小麦配方专用肥、缓释肥和有机肥， 共推广配送小麦配方肥和缓释肥 110 余吨，有机肥 10.4 吨； 四是针对农民群众反映在生产实际中遇到的问题，及时组织技 术人员下去调查开展技术服务，同时提出预防与根治措施和指 导意见。 （五）加强农业环境面源污染综合治理。加强农膜监管， 防止土壤污染。设立了 4 个村级农膜回收点，全区建起了区、 镇和回收网点三级农膜回收利用台账，统筹建设废旧农膜区域 回收企业 1 户（聚鑫丰再生资源利用有限公司），农资经销回 收站 2 户，4 个村级回收网点的废旧农膜回收利用体系。 开展受污染耕地综合治理。采取施生物有机肥和冬季农闲 地深耕深翻、化肥农药减量增效等综合治理措施，改善受污染 耕地土壤。全区安全利用类耕地 117.4 亩（其中 66.99 亩为非 耕地），其余为优先保护类耕地，无重污染耕地。全区需实施 安全利用耕地 50.41 亩，划分结果已通过市上的检查验收。我 区经过采取各项安全利用措施后，委托谱尼测试集团陕西有限 公司进行了加密监测，所检农产品全部符合标准，合格率 100%。 目前正着手对受污染耕地进行动态调整，力争使我区耕地全部 变更为优先保护类。 （六）做好疫情防控工作。按照局党组疫情防控安排，全 年扎实做好宝鸡西高速路口、南关路社区疫情防控、区农村防 控组工作任务。工作中顾全大局，不讲条件，克服困难，严格 执行疫情防控政策，严密织牢疫情防控网。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 13 人，事业编制 21 人；实 有人员 21 人，事业 21 人。单位管理的离退休人员 6 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 （当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因， 收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转 金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。） 示例：按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳 入部门预算管理。本单位当年预算收入 316.23 万元，其中一 般公共预算拨款收入 316.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万 元，本单位当年预算收入较上年增加 3.36 万元，主要原因是 人员工资、养老保险、医保增加，导致人员经费增加；本单位 当 年预 算支 出 316.23 万 元， 其中 一般 公共 预算 拨款 支 出 316.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年预算 支出较上年增加 3.36 万元，主要原因是人员工资、养老保险、 医保增加，导致人员经费增加。 （二）财政拨款收支情况。 本单位当年财政拨款收入 316.23 万元，其中一般公共预 算拨款收入 316.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单 位当年预算收入较上年增加 3.36 万元，主要原因是人员工资、 养老保险、医保增加，导致人员经费增加；本部门当年财政拨 款支出 316.23 万元， 其中一般公共预算拨款支出 316.23 万元、 政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 3.36 万元，主要原因是人员工资、养老保险、医保增加，导 致人员经费增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 316.23 万元，较上年 增加 3.36 万元，主要原因是人员工资调整、养老保险、医保 增加，导致人员经费增加。。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 316.23 万元，其中： （1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505），支出 25.2 万元，无变化。 （2）事业单位医疗（2101102），支出 16.92 万元，较上 年增加,0.12 万元，原因是人员医保基数调整。 （3）科技转化与推广服务（2130106），支出 274.11 万元， 较上年增加 3.24 万元，原因是人员工资增加，导致经费增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 316.23 万元，其中： 工资福利支出（301）284.07 万元，较上年增加 3.16 万 元，原因是人员工资、津贴、机关事业单位基本养老保险缴费、 事业单位医疗增加。 商品和服务支出（302）23.27 万元，较上年增加 0.25 万 元，原因是其他商品服务支出增加。 对个人和家庭的补助支出（303）7.53 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是个人医疗补助增加。 资本性支出（310）1.35 万元，较上年减少 0.25 万元， 原因是购置办公设备减少。 （2） （按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一 般公共预算拨款支出情况。） 本单位当年一般公共预算支出 316.23 万元，其中： 工资福利支出（50501）284.07 万元，较上年增加 3.16 万元，原因是人员工资、津贴、机关事业单位基本养老保险缴 费、事业单位医疗增加。 商品和服务支出（50502）23.27 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是其他商品服务支出增加。 资本性支出（50601）资本性支出（310）1.35 万元，较 上年减少 0.25 万元，原因是购置办公设备减少。 （四）政府性基金预算支出情况 如不涉及，应说明“本单位无当年政府性基金预算收支， 并已公开空表” 。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。 第三部分 其他说明情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算支出，并已 公开空表。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 本单位无国有资产占有使用及资产购置情况 。 七、政府采购情况说明 当年本单位政府采购预算共 1.35 万元，其中政府采购货 物类预算 1.35 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购 工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年 拨款 316.23 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年 国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标 表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 2.5 万元，较上年增加 0 万元，无变化。 十、专业名词解释 （公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可 由单位根据内容业务内容等自行选择。） 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出。 3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标所发生的各项支出。 4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。 第四部分 （附单位预算公开报表） 公开报表 2023年部门所属单位综合预算公开报表 单位名称：宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2023年单位综合预算收支总表 否 表2 2023年单位综合预算收入总表 否 表3 2023年单位综合预算支出总表 否 表4 2023年单位综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2023年单位综合预算政府性基金收支表 是 表10 2023年单位综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表12 2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 表13 2023年单位专项业务经费绩效目标表 否 表14 2023年单位整体支出绩效目标表 否 表15 2023年专项资金总体绩效目标表 是 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 公开空表理由 本单位不涉及 本单位不涉及 本单位不涉及 表1 2023年单位综合预算收支总表 预算单位：宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心 收 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 项 金额单位：万元 入 支 目 预算数 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 (3)国有资本经营预算收入 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 4、事业单位经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 316.23 316.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 支出功能分科目 （按大类） 预算数 部门预算支出经济科目 （按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 316.23 一、部门预算 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 316.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.20 0.00 16.92 0.00 0.00 274.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、部门预算 316.23 1、人员经费和公用经费支出 313.73 (1)工资福利支出 284.08 (2)商品和服务支出 22.11 (3)对个人和家庭的补助 7.54 (4)资本性支出 0.00 2、专项业务经费支出 2.50 (1)工资福利支出 0.00 (2)商品和服务支出 1.15 (3)对个人和家庭补助 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 (6)资本性支出 1.35 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 (8)对企业补助 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 (10)其他支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 一、部门预算 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出 （一） 4、机关资本性支出 （二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 14、预备费及预留 15、其他支出 316.23 0.00 0.00 0.00 0.00 307.34 1.35 0.00 0.00 7.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 316.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 316.23 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 316.23 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 316.23 0.00 0.00 316.23 支出总计 316.23 支出总计 316.23 支出总计 316.23 表2 2023年单位综合预算收入总表 预算单位：宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心 金额单位：万元 部门预算 一般公共预算拨款 序号 单位编码 单位名称 合计 1 2 3 4 5 502 小计 其中：专项 资金列入部 门预算项目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营收 对附属单位 入 上缴收入 用事业基金 弥补收支差 额 上年结转 上年实户资金余 额 其他收入 合计 316.23 316.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 宝鸡市渭滨区农业农村局 316.23 316.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 502008 宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心 316.23 316.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 2023年单位综合预算支出总表 预算单位：宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心 金额单位：万元 部门预算 公共预算拨款 序号 单位编码 1 2 502 3 单位名称 5 小计 其中：专项资金 政府性基金拨款 列入部门预算的 项目 事业单位经营收 对附属单位上缴 上年实户资金余 入 收入 额 事业收入 其他收入 上年结转 合计 316.23 316.23 0 0 0 0 0 0 0 0 宝鸡市渭滨区农业农村局 316.23 316.23 0 0 0 0 0 0 0 0 316.23 316.23 0 0 0 0 0 0 0 0 502008 宝鸡市渭滨区农业技术推广服 4 合计 表4 2023年单位综合预算财政拨款收支总表 预算单位：宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心 收 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 项 金额单位：万元 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目 （按大类） 出 预算数 政府预算支出经济科目 （按大类） 预算数 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、政府性基金拨款 3、国有资本经营预算收入 316.23 316.23 0.00 0.00 0.00 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 316.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.20 0.00 16.92 0.00 0.00 274.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、财政拨款 1、人员经费和公用经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建设) (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 316.23 313.73 284.08 22.11 7.54 0.00 2.50 0.00 1.15 0.00 0.00 0.00 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、财政拨款 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 14、预备费及预留 15、其他支出 316.23 0.00 0.00 0.00 0.00 307.34 1.35 0.00 0.00 7.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 上年结转 316.23 0.00 本年支出合计 结转下年 316.23 0.00 本年支出合计 结转下年 316.23 0.00 本年支出合计 结转下年 316.23 0.00 收入总计 316.23 支出总计 316.23 支出总计 316.23 支出总计 316.23 表5 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 预算单位：宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心 序号 功能科目编码 1 功能科目名称 208 210 6 21011 7 213 9 21301 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 备注 25.2 25.2 0 0 25.2 25.2 0 0 25.2 25.2 0 0 卫生健康支出 16.92 16.92 0 0 行政事业单位医疗 16.92 16.92 0 0 16.92 16.92 0 0 农林水支出 274.11 249.5 22.11 2.5 农业农村 274.11 249.5 22.11 2.5 2130106 科技转化与推广服务 274.11 249.5 22.11 2.5 2101102 事业单位医疗 8 专项业务经费支出 2.5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 5 公用经费支出 22.11 20805 行政事业单位养老支出 4 人员经费支出 291.62 社会保障和就业支出 3 合计 316.23 合计 2 金额单位：万元 表6 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 预算单位：宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心 序号 部门经济科目 编码 1 2 301 部门经济科目名称 金额单位：万元 政府经济科目 编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 316.22 291.6 22.12 2.5 工资福利支出 284.07 284.07 0 0 50501 工资福利支出 99.14 99.14 0 0 3 30101 基本工资 4 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 23.55 23.55 0 0 5 30103 奖金 50501 工资福利支出 46.99 46.99 0 0 6 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 48.74 48.74 0 0 7 30108 50501 机关事业单位基本养老保险 工资福利支出 25.2 25.2 0 0 8 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 16.92 16.92 0 0 9 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.42 0.42 0 0 10 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 23.11 23.11 0 0 23.27 0 22.12 1.15 50502 商品和服务支出 4.21 0 3.71 0.5 11 302 商品和服务支出 12 30201 办公费 13 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.3 0 0 0.3 14 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 2.52 0 2.52 0 15 30229 福利费 50502 商品和服务支出 2.03 0 2.03 0 16 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 13.86 0 13.86 0 17 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 0.35 0 0 0.35 7.53 7.53 0 0 18 303 对个人和家庭的补助 19 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 0.36 0.36 0 0 20 30307 医疗费补助 50901 社会福利和救助 7.03 7.03 0 0 21 30309 奖励金 50901 社会福利和救助 0.14 0.14 0 0 1.35 0 0 1.35 1.35 0 0 1.35 22 23 24 25 26 310 资本性支出 31002 办公设备购置 50601 资本性支出（一） 备注 表7 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 预算单位：宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心 序号 功能科目编码 1 2 208 20805 4 2080505 210 6 21011 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2101102 213 21301 2130106 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 313.73 291.62 22.11 社会保障和就业支出 25.2 25.2 0 行政事业单位养老支出 25.2 25.2 0 机关事业单位基本养老保险缴费支 25.2 25.2 0 卫生健康支出 16.92 16.92 0 行政事业单位医疗 16.92 16.92 0 事业单位医疗 16.92 16.92 0 农林水支出 271.61 249.5 22.11 农业农村 271.61 249.5 22.11 科技转化与推广服务 271.61 249.5 22.11 合计 3 5 功能科目名称 金额单位：万元 表8 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 预算单位：宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心 序号 部门经济科目编码 1 部门经济科目名称 金额单位：万元 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 313.72 291.6 22.12 工资福利支出 284.07 284.07 0 2 301 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 99.14 99.14 0 4 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 23.55 23.55 0 5 30103 奖金 50501 工资福利支出 46.99 46.99 0 6 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 48.74 48.74 0 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 25.2 25.2 0 8 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 16.92 16.92 0 9 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.42 0.42 0 10 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 23.11 23.11 0 11 302 22.12 0 22.12 12 30201 办公费 50502 商品和服务支出 3.71 0 3.71 13 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0 0 0 14 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 2.52 0 2.52 15 30229 福利费 50502 商品和服务支出 2.03 0 2.03 16 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 13.86 0 13.86 17 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 0 0 0 18 303 对个人和家庭的补助 7.53 7.53 0 19 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 0.36 0.36 0 20 30307 医疗费补助 50901 社会福利和救助 7.03 7.03 0 21 30309 奖励金 50901 社会福利和救助 0.14 0.14 0 22 310 资本性支出 0 0 0 23 31002 办公设备购置 0 0 0 24 25 商品和服务支出 50601 资本性支出（一） 备注 表9 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 预算单位：宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心 收 序号 1 项 金额单位：万元 入 目 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 一、科学技术支出 0.00 2 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 3 三、社会保障和就业支出 4 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 0.00 一、机关工资福利支出 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 0.00 商品和服务支出 0.00 三、机关资本性支出（一） 0.00 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出（二） 0.00 5 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00 6 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 六、对事业单位资本性补助 0.00 7 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 8 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 9 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 10 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00 11 十一、转移性支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 十一、债务利息及费用支出 0.00 12 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 13 十四、债务付息支出 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 14 十五、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 15 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 16 其他支出 0.00 17 三、上缴上级支出 0.00 18 四、事业单位经营支出 0.00 19 五、对附属单位补助支出 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 一、政府性基金拨款 0.00 支 部门预算支出经济分类科目（按 大类） 一、人员经费和公用经费支出 20 21 本年收入合计 0.00 本年支出合计 本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。 0.00 表10 2023年单位综合预算专项业务经费支出表 预算单位：宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心 序号 单位编码 金额单位：万元 单位（项目）名称 项目金额 合计 2.5 宝鸡市渭滨区农业农村局 2.5 宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心 2.5 4 专用项目 2.5 5 部门履职专项 2.5 1 2 502 3 502008 6 7 8 9 10 11 12 13 2023年专项业务费 2.5 项目简介 根据单位工作职责，做好农业技术、土肥、农村能源技术推广、 农广校培训、植物检疫等工作，确定全区推广的农业技术、品种 进行试验、示范推广，保障全区粮食安全生产，促进农业增产增 效，农民增收，全年业务工作经费25000元。 表11 2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 预算单位：宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心 科目编码 序 号 单位编码 类 款 3 4 213 213 213 01 01 01 采购项目 采购目录 购买服务内 容 规格型号 部门预算支出经济科 政府预算支出经济分 目编码 类科目编码 实施采购 预算金额 时间 类 款 类 款 数量 项 1 2 金额单位：万元 06 06 06 1 合计 3 1.35 全额 3 1.35 3 1.35 宝鸡市渭滨区农业技术 502008 推广服务中心 2023年专项业务费 A0201010 5台式计算 机 处理器：i5;硬盘： 500G;显示器： 21.5寸 3 310 02 506 01 2023-12-3 01.35 说明 表12 2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 预算单位：宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心 金额单位：万元 2022年 2023年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 序号 单位编码 小计 2 公务用车购置及运行维护费 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 会议费 培训费 合计 小计 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 合计 502008 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 单位名称 合计 1 增减变化情况 宝鸡市渭滨区农业技 术推广服务中心 3 4 5 本单位当年无“三公”经费、会议费、培训费预算收支，并已公开空表。 会议费 培训费 合计 小计 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 会议费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 培训费 表13 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2023年专项业务费 主管部门 宝鸡市渭滨区农业农村局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 2.5 其中：财政拨款 2.5 其他资金 总 根据单位工作职责，做好农业技术、土肥、农村能源技术推广、农广校培训、植物检疫等工作，确定全区推广的 体 农业技术、品种进行试验、示范推广，保障全区粮食安全生产，促进农业增产增效，农民增收。全年业务工作经费 目 25000元。 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 工作业务经费 质量指标 全年工作高质量完成 时效指标 按要求完成 1 成本指标 项目成本 元 经济效益 指标 农业增产增效农民增收 提高 社会效益 指标 保障全区粮食安全生产 提升 生态效益 指标 农业生产中农药、化肥、农膜科学用量 减少 可持续影响 指标 保障全区粮食增效增产 提高 服务对象 满意度指标 农民满意度 ≥95% 备注 25000元 100% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部 门（单位）也应公开。 表14 2023年单位整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 渭滨区农业技术推广服务中心 预算金额（万元） 任务名称 年度 主要 任务 任务1 主要内容 根据单位工作职责，做好农业技术、土肥、农村能源技 术推广、农广校培训、植物检疫等工作，确定全区推广 的农业技术、品种进行试验、示范推广，保障全区粮食 安全生产，促进农业增产增效，农民增收。 金额合计 年度 总体 目标 总额 财政拨款 316.23 316.23 316.23 316.23 其他资金 目标：根据单位工作职责，做好农业技术、土肥、农村能源技术推广、农广校培训、植物检疫等工作，确定全区 推广的农业技术、品种进行试验、示范推广，保障全区粮食安全生产，促进农业增产增效，农民增收。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标1：保障单位员工工资福利 21人 指标2：完成办公设备采购 3台 指标1：政府采购率 100% 指标2：资金使用合规 100% 指标3：工作效率 100% 时效指标 指标1：资金使用时效 2023年 成本指标 指标1：财政补助资金 316.23万元 经济效益 指标 指标1：增加农户收入 ＞5% 指标1：提高农业新技术、新品种推广率 100% 指标2：提高化肥使用率 ＞2% 指标1：推广新技术、新品种，减少农药、化肥、农膜使用。 ＞3% 指标1：推进农业可持续发展 ≥95% 指标1：农户满意度 ≥95% 数量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 效益指标 质量指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 满意度指标 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工 作推进情况，统一部署，积极推进。 表15 2023年专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 …… 指标1： 服务对象 满意度指标 指标2： 满意度指标 …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门（单位），应公开空表并说明。3、市县根据本级部门 （单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。