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长武县供销合作社联合社 2020年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 —15— 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 —15— 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决 算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 —15— 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责。 宣传贯彻党和国家农村经济工作和社会发展的方针、政策，制 定全县合作经济发展规划，推进供销社的改革和发展；按照政府授 权，承担化肥，农药等重要农用物资储备和管理工作，组织、协调 和指导全县重要农业生产资料和其他商品经营工作；服务“三农” ，推进和加强农业生产资料、农副产品、日用消费品和再生资源四 大农村流通服务网络体系建设，推动农村经济和社会事业发展；负 责社有资产的管理和运营，行使社有资产代表职能，确保社有资产 保值、增值；指导全县供销合作社的组织建设，向政府及有关部门 反映农民社员和供销社的意见和要求，协调有关部门和社会组织的 关系，维护供销合作社的合法权益；负责供销系统的安全和稳定工 作。 （二）内设机构。 内设机构6个，分别是：办公室、综合科、财务科、信息科、 资产管理科、电商办。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算部门属本级（机关） 预算。我单位属一级单位，无基层单位，全额财政拨款，事业编 制。 序号 单位名称 1 长武县供销合作社联合社（机关） 三、部门人员情况 截止2020年底，我单位人员编制11人，其中事业编制11人；实有 人员11，其中行政2人、事业9人。退休人员（补差）3人。 —15— —15— 第二部分2020年度部门决算表 序号 是否 空表 内容 表1 收入支出决算总表 否 表2 收入决算表 否 表3 支出决算表 否 表4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表格为空的理由 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出 表9 是 本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 —15— 收入支出决算总表 公开01表 编制部门：长武县供销合作社联合社金额单位：万元 收入 项目 支出 决算数 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 380.72 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 7、附属单位上缴收入 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 11.62 9、卫生健康支出 4.93 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 241.8 15、商业服务业等支出 122.37 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 收入总计 380.72 本年支出合计 380.72 结余分配 年末结转和结余 380.72 支出总计 380.72 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 —15— 收入决算总表 公开02表 编制部门：长武县供销合作社联合社金额单位：万元 政府性 基金预 上级 本年收入 财政拨款 算财政 补助 合计 收入 科目名 拨款收 收入 称 入 项目 功能分 类科目 编码 合计 380.72 380.72 208 社会保障和 就业支出 11.62 11.62 20805 行政事业单 位离退休 11.62 11.62 2080505 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 11.62 11.62 215 资源勘 探工业 信息等 支出 241.8 241.8 21508 支持中小企 业发展和管 理支出 241.8 241.8 中小企业发 241.8 241.8 210 卫生健康支 出 4.93 4.93 21011 行政事业单 4.93 位医疗 4.93 事业单位医 4.93 4.93 2150805 展专项 2101102 疗 216 商业服务业 等支出 122.37 122.37 21602 商业流通事 务 122.37 122.37 122.37 122.37 2160250 事业运行 事业收入 经营 附属单位 其中： 收入 上缴收入 其他收入 小计 教育收 费 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 支出决算总表 —15— 公开03表 编制部门：长武县供销合作社联合社金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 社会保障和 就业支出 行政事业单 20805 位离退休 机关事业单 位基本养老 2080505 保险缴费支 出 资源勘探工 215 业信息等支 出 支持中小企 21508 业发展和管 理支出 中小企业发 2150805 展专项 卫生健康支 210 出 行政事业单 21011 位医疗 事业单位医 2101102 疗 商业服务业 216 等支出 商业流通事 21602 务 208 2160250 事业运行 合计 基本支出 项目支出 380.72 138.92 11.62 11.62 11.62 11.62 11.62 11.62 241.8 241.8 241.8 241.8 241.8 241.8 241.8 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 122.37 122.37 122.37 122.37 122.37 122.37 上缴上级 对附属单位 经营支出 支出 补助支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 —15— 编制部门：长武县供销合作社联合社公开04表 金额单位：万元 收入 项目 支出 决算数 项目 1.一般公共预算 380.72 财政拨款 1.一般公共服务支出 2.政府性基金预 算财政拨款 2.外交支出 3.国有资本经营 预算收入 3.国防支出 合计 一般公共预 政府性基金 算财政拨款 预算财政拨款 4.公共安全支出 5.教育支出 6.科学技术支出 7.文化旅游体育与传媒支出 8.社会保障和就业支出 11.62 11.62 4.93 4.93 14.资源勘探信息等支出 241.8 241.8 15.商业服务业等支出 122.37 122.37 9.卫生健康支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 —15— 国有资本经营 预算财政拨款 财政拨款收入支出决算总表 编制部门:长武县供销合作社联合社公开04表金额单位：万元 收入 项目 支出 决算数 项目 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 算财政拨款 预算财政拨款 预算财政拨款 380.72 本年收入合计 380.72 380.72 本年支出合计 年初财政拨款 年末财政拨款 结转和结余 结转和结余 一般公共预算 财政拨款 380.72 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营 财政拨款 收入总计 380.72 支出总计 380.72 380.72 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余 情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —35— 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开05表 编制部门：长武县供销合作社联合社金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 208 20805 2080505 215 21508 2150805 科目名称 基本支出 本年支出 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 合计 380.72 138.92 104.71 社会保障和就 业支出 11.62 11.62 11.62 11.62 11.62 11.62 11.62 11.62 11.62 行政事业单位 离退休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 资源勘探工业 信息等支出 支持中小企业 发展和管理支 出 中小企业发展 专项 备注 34.21 241.8 241.8 241.8 241.8 241.8 241.8 241.8 210 卫生健康支出 4.93 4.93 4.93 21011 行政事业单位 医疗 4.93 4.93 4.93 2101102 事业单位医疗 4.93 4.93 4.93 216 商业服务业等 支出 122.37 122.37 88.16 34.21 21602 商业流通事务 122.37 122.37 88.16 34.21 2160250 事业运行 122.37 122.37 88.16 34.21 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 —35— 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开06表 编制部门：长 武 县 供 销 合 作 社 联 合 社 金额单位：万元 本年支出合计 人员经费 公用经费 合计 138.92 104.71 34.21 工资福利支出 95.54 95.54 30101 基本工资 40.86 40.86 30102 津贴补贴 8.52 8.52 30103 奖金 6.03 6.03 30107 绩效工资 22.84 30106 伙食补助费 0.74 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 11.62 30110 职工基本医疗 保险缴费 4.93 商品和服务支出 34.21 项目 经济分类 科目编码 301 302 科目名称 22.84 0.74 11.62 4.93 34.21 30201 办公费 7.23 7.23 30202 印刷费 5.71 5.71 30205 水费 0.34 0.34 30206 电费 0.85 0.85 30207 邮电费 1.28 1.28 30208 取暖费 1.13 1.13 30211 差旅费 4.9 4.9 30213 维修(护)费 4.24 4.24 30217 公务接待费 0.53 0.53 30226 劳务费 2.41 2.41 30228 工会经费 2.42 2.42 30231 公务用车运行维 护费 2.63 2.63 30239 其他交通费用 0.54 0.54 对个人和家庭的 补助 9.17 303 备注 9.17 生活补助 9.17 9.17 30305 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四 舍五入可能存在尾差。 —35— 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 编制部门：长武县供销合作社联合社 公开07表 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 小计 因公出国 （境）费用 公务 接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 1 2 3 4 会议费 培训费 7 8 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 6 5 预算数 3.17 0.54 2.63 2.63 决算数 3.16 0.53 2.63 2.63 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。 其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政 拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —35— 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 编制部门：长 武 县 供 销 合 作 社 联 合 社 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 科目名称 和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本部门本年度无政 府性基金预算财政拨款收入支出。 —35— 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 编制部门：长 武 县 供 销 合 作 社 联 合 社 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年度无国有资本经营预算财 政拨款支出。 —35— 第三部分2020年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年收入、支出总计380.72万元，与2019年相比，收入、 支出总计各增加174.13万元，比上年增加84%，主要是增加了中小 企业补助专项支出及减少离休人员1人及调资。 收入、支出决算总计对比图 （单位：万元） 400 350 300 250 系列1 200 150 100 50 0 二、收入决算情况说明 2020年收入合计380.72万元，其中：财政拨款收入380.72万元， 占100%。无差异率。 三、支出决算情况说明 2020年支出合计380.72万元，其中：基本支出138.92万元，占36.5% ；项目支出241.8万元，占63.5%。 —35— 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入、支出总计380.72万元，与2019年相比 增加174.13万元，比上年增长84%，主要是2020年增加了中小企业 补助专项支出及减少离休人员1人及调资。 —35— 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年财政拨款支出380.72万元，占本年支出合计的100%, 与上年相比，财政拨款支出增加174.13万元，增长84%，主要原因 是增加了中小企业补助专项支出及减少离休人员1人及调资。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2020年财政拨款支出年初预算为380.72万元，支出决算为 380.72万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其 中： —35— 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为11.62万元，支出决算为11.62万元，完成年初预 算的100%。决算数与预算数持平。 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）。 年初预算为4.93万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算 的100%。决算数与预算数持平。 3.商业服务业等支出（类）公路水路运输（款）行政运行其 （项）。 年初预算为138.92万元，支出决算为138.92万元，完成年初 预算的100%。决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年一般公共预算财政拨款基本支出138.92万元，包括： 人员经费支出104.71万元和公用经费支出34.21万元。 人员经费104.71万元，主要包括基本工资40.87万元，津补 贴8.52万元，奖金6.03万元，伙食补助费0.74万元，绩效工资 22.84万元，养老保险11.62万元，医疗保险4.93万元。对家庭和 个人9.17万元，其中生活补助9.17万元。 公用经费34.21万元，主要包括办公费7.23万元，印刷费5.71 万元，水费0.33万元，电费0.85万元，邮电费1.28万元，取暖费 1.13万元，差旅费4.9万元，维修费4.24万元，公务接待费0.53 万元，劳务费2.41万元，工会经费2.42万元，公务用车运行维护 2.63万元，其他交通费0.54万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3.17万元，支出决 算为3.16万元，完成预算的99.7%。决算数较预算数减少0.01万元 ，主要原因压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 —35— 2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运 行维护费支出决算2.63万元，占83.2%；公务接待费支出决算0.53万 元，占16.8%。具体情况如下： 1.无因公出国（境）支出情况。 2.无公务用车购置费用支出情况。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2020年公务用车运行维护费预算为2.64万元，支出决算为 2.63万元，完成预算的99.6%，决算数较预算数减少0.01万元， 主要原因是压缩办公经费。 4.公务接待费支出情况。 2020年公务接待6批次，56人次，预算为0.53万元，支出决 算为0.53万元，完成预算的100%， （三）培训费支出情况。 2020年无培训费收支 （四）会议费支出情况。 2020年无会议费收支 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 —35— 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明。 2020年机关运行经费预算为138.92万元，支出决算为138.92 万元，完成预算的100%。 十一、政府采购支出情况说明 2020年本部门无政府采购支出 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至2020年末，本部门实有车辆1辆，其中主要领导干部用车1 辆， 单价50万元以上的通用设备0台（套） ； 单价100万元以上的设备 0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备 0台（套） ； 购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，专项资金项目1个，共涉 及资金241.8万元，占一般公共预算项目支出总额的63.5%。本年 度无政府性基金预算项目。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，项目自评得分95 分。项目全年预算数380.72万元，执行数380.72万元，完成预算 的100%。主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务 ，及中小企业专项资金项目补助。按照工作要求，绩效目标情况 为发展我县农村电商、实施便民惠民、有关规划和总体布局，方 —42— 便群众和带动农民增收致富，解决群众买难卖难问题。下一步改 进措施：多方筹集资金，使服务质量不断提高。 财政支出项目绩效自评表 （2020年度） 2020年陕西省产业 负责人 专项（项目）名称 结构调整引导专项 洪志锋 13402932222 及电话 资金 长武县供销合作社联合社 实施单 主管部门及代码 咸阳天丰农业科技有限公司 12610428435862144N 位 年初 全年预 全年执 预算 分值 执行率 得分 算数 行数 数 年度资金 6000 6073 10 101.20% 10 总额： 其中：省 项目资金 6000（万元） 级财政资 241.8 241.8 10 100% 10 金 市 县财政资 金 其 5758.2 5831.2 他资金 年 预期目标 实际完成情况 度 总 新建苹果贮藏加工分拣库3769㎡,配套仓 新建苹果贮藏加工分拣库3769㎡,配套仓库办公室576 体 库办公室576㎡，引进苹果自动化加工分 ㎡，引进苹果自动化加工分拣线一条。 目 拣线一条。 标 一级指 年度指 实际完 未完成原 二级指标 三级指标 分值 得分 标 标值 成值 因分析 延链补链项目（个） 1 5 5 1 数量指标 完成投资（万元） 6000 6073 10 10 质量指标 资金使用规范率 100% 100% 10 10 产出指 项目按时开工率 100% 100% 10 10 标 时效指标 项目完成率 100% 100% 10 10 人工成本 成本指标 单位成本降低率 10% 8% 5 4 绩 增加 效 经济效益 带动社会投资（万元 指 5758.2 5831.2 10 10 指标 ） 标 社会效益 新增就业人数（人） 50 55 5 5 指标 效益指 标 生态效益 环评备案执行率 100% 100% 10 10 指标 可持续影 项目发挥作用年限 设备更新 10 10 5 4 响指标 （年） 换代加快 满意度 服务对象 服务对象满意度 95% 93% 10 8 指标 满意度指 —42— 标 总分 100 说 明 96 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别 按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项 指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10 分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标 得分最高不能超过该指标分值上限。 部门（单位）整体支出绩效自评表 （ 2020 年度） 填报单位（盖章）长武县供销 合作社联合社 自评得 分：95 （一）简要概述部门职能与职 责。 宣传贯彻党和国家农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全县合 作经济发展规划，推进供销社的改革和发展；按照政府授权，承担化肥， 农药等重要农用物资储备和管理工作，组织、协调和指导全县重要农业 生产资料和其他商品经营工作；服务“三农”，推进和加强农业生产资 料、农副产品、日用消费品和再生资源四大农村流通服务网络体系建设， 推动农村经济和社会事业发展；负责社有资产的管理和运营，行使社有 资产代表职能，确保社有资产保值、增值；指导全县供销合作社的组织 建设，向政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，协调有 关部门和社会组织的关系，维护供销合作社的合法权益；负责供销系统 的安全和稳定工作。 （二）简要概述部门支出情况， 2020年一般公共服务支出决算支出117.5万元，社会保障和就业决算支出 按活动内容分类。 11.6万元，卫生健康决算支出4.9万元，项目支出241.8万元 （三）简要概述当年省委省政 府下达的重点工作。 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 分 值 指标说明 无 评分标 准 指标值计算公式和数据获取 方式 —42— 年 初 目 标 值 实际 完成 值 得 分 未 完 成 原 因 分 析 与 改 进 措 施 绩 效 指 标 分 析 与 建 议 预 算 完 成 率 投 入 10 预算完成 率=（预算 完成数/预 算数）× 100%， 用以 反映和考 核部门（单 位） 预算完 成程度。 预算完成 数：部门（ 单位）本年 度实际完 成的预算 数。 预算数： 财 政部门批 复的本年 度部门（单 位） 预算数 。 5 预算调整 率=（预算 调整数/预 预算调 算数）× 整率绝 100%， 用以 对值≤ 反映和考 5%，得5 核部门（单 分。 位） 预算的 预算调 调整程度。 整率绝 预算调整 对值＞ 数：部门（ 5%的， 每 单位）在本 增加0.1 年度内涉 个百分 及预算的 点扣0.1 追加、追减 分， 扣完 或结构调 为止。 整的资金 总和 （因落 实国家政 预 算 执 行 （ 25 分 ） 预 算 调 整 率 预算完 成率＝ 100%的， 得10分。 预算完 成率≥ 95%的， 得9分。 预算完 成率在 90% （含） 和95%之 间，得8 分。 预算完 成率在 85% （含） 和90%之 3807168/3807168*100%=100% 间，得7 数据来源2020年决算报告 分。 预算完 成率在 80% （含） 和85%之 间，得6 分。 预算完 成率在 70% （含） 和80%之 间，得4 分。 预算完 成率＜ 70%的， 得0分。 1340600/3807168*100%=335% 数据来源2020年决算报告 —42— 100% 100% 10 100% 35.00% 0 策、 发生不 可抗力、 上 级部门或 本级党委 政府临时 交办而产 生的调整 除外）。 预算包括 一般公共 预算与政 府性基金 预算。 支 出 进 度 率 5 支出进度 率=（实际 支出/支出 预算）× 100%， 用以 半年进 反映和考 度： 进度 核部门（单 率≥45% 位） 预算执 ， 得2分； 行的及时 进度率 性和均衡 在40%（ 性程度。 含）和 半年支出 45%之间 进度＝部 ， 得1分； 门上半年 进度率 实际支出/ ＜40%， （上年结 得0分。 余结转+本 3807168/3807168*100%数据 前三季 年部门预 获取来源国库支付系统 度进度： 算安排+上 进度率 半年执行 ≥75%， 中追加追 得3分； 减） *100%。 进度率 前三季度 在60%（ 支出进度 含）和 ＝部门前 75%之间 三季度实 ， 得2分； 际支出/（ 进度率 上年结余 ＜60%， 结转+本年 得0分。 部门预算 安排+前三 季度执行 中追加追 减） *100%。 —42— 100% 100% 5 过 程 预 算 管 理 （ 15 分 ） 预 算 编 制 准 确 率 5 “ 三 公 经 费 ” 控 制 率 5 资 产 管 理 规 范 性 5 部门预算 预算编 中除财政 制准确 拨款外的 率≤20% 其他收入 ， 得5分。 预算与决 预算编 算差异率。 制准确 预算编制 率在20% 其他收入未纳入2020年决算 准确率＝ 和40%（ 编制范 其他收入 含） 之间 决算数/其 ， 得3分。 他收入预 预算编 算数× 制准确 100%-100% 率＞40% 。 ， 得0分。 “三公经 费” 控制率 =（“三公 三公经 经费”实际 费控制 支出数/“ 率 ≤ 三公经费” 100%， 得 预算安排 5分，每 31500/31600*100%=99.7% 数） ×100% 增加0.1 数据来源2020年决算报告 ， 用以反映 个百分 和考核部 点扣0.5 门（单位） 分， 扣完 对 “三公经 为止。 费” 的实际 控制程度。 部门 （单位 ） 资产管理 是否规范， 用以反映 和考核部 门（单位） 资产管理 全部符 情况。 合5分， 1.新增资 有1项不 产配置按 符扣2分 预算执行。 ,扣完为 2.资产有 止。 偿使用、 处 置按规定 程序审批。 3.资产收 益及时、 足 额上缴财 政。 定性指标，无计算公式。 —42— 预算 编制 准确 率≤ 20% 预算编 制准确 率≤ 20% 100% 99.70% 5 1.新 增资 产配 置按 预算 执行 。 2.资 产有 偿使 用、 处置 按规 定程 序审 批。 3.资 产收 益及 时、 足额 上缴 财政 1.新增 资产配 置按预 算执行 。 2.资产 有偿使 用、处 置按规 定程序 审批， 按照条 码化管 理 3.资产 收益及 时、足 额上缴 财政。 5 5 其他 收入 未纳 入 2020 年决 算编 制范 效 果 履 职 尽 责 （ 60 分 ） 资 金 使 用 合 规 性 5 项 目 产 出 40 部门 （单位 ） 使用预算 资金是否 符合相关 的预算财 务管理制 度的规定， 用以反映 和考核部 门（单位） 预算资金 的规范运 行情况。 1.符合国 家财经法 规和财务 管理制度 规定以及 全部符 有关专项 合5分, 资金管理 有1项不 定性指标，无计算公式。 办法的规 符扣2分 定； 。 2.资金的 拨付有完 整的审批 程序和手 续； 3.重大项 目开支经 过评估论 证； 4.符合部 门预算批 复的用途； 5.不存在 截留、挤占 、挪用、虚 列支出等 情况。 抓供销合 1.若为 作， 强为农 定性指 服务，显改 标， 根据 革活力， 强 “三档” 势推进综 原则分 合改革， 脱 别按照 贫攻坚扎 指标分 数据获取来源单位整体支出 实开展， 稳 值的 绩效自评表 步提升电 100-80% 子商务工 （含）、 作， 盘资增 80-50% 效提高企 （含）、 业效益 50-10% 来记分； —42— 1.符 合国 家财 经法 规和 财务 管理 制度 规定 以及 有关 专项 资金 管理 办法 的规 定； 2.资 金的 拨付 有完 整的 审批 程序 和手 续； 3.重 大项 目开 支经 过评 估论 证； 4.符 合部 门预 算批 复的 用途； 5.不 存在 截留、 挤占、 挪用、 虚列 支出 等情 况。 1.符合 国家财 经法规 和财务 管理制 度规定 以及有 关专项 资金管 理办法 的规定； 2.资金 的拨付 有完整 的审批 程序和 手续； 3.重大 项目开 支经过 评估论 证； 4.符合 部门预 算批复 的用途； 5.不存 在截留、 挤占、挪 用、虚列 支出等 情况。 5 100% 100% 40 项 目 效 益 20 拓宽经营 2.若为 渠道、发展 定量指 电子商务， 标， 完成 优化社有 值达到 资产管理， 指标值， 抓紧基层 记满分； 社改造， 促 未达到 进村级供 指标值， 销综合服 按完成 务社建设， 比率计 拓宽为农 分， 正向 服务领域， 指标 （即 在盘资增 指标值 效、 消费扶 为≥*） 贫、电商、 得分＝ 数据获取来源单位整体支出 冷链物流 实际完 绩效自评表 等方面成 成值/年 效显著。 改 初目标 造提升省 值*该指 级 “四星级 标分值， ” 基层供销 反向指 社1个、“ 标 （即指 三星级” 农 标值为 村供销综 ≤*）得 合服务社2 分＝年 个， 完善基 初目标 层网络体 值/实际 系， 提升为 完成值* 农服务水 该指标 平。 分值。 100% 100% 20 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目 密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指 标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 第四部分专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 —42— 3.“三公”经费： 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 —42— —42—