乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会2022年度部门预算公开.pdf

附件 3： 乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分 乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会部 门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明 二、关于乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会部门 2022 年收入预算情况说明 三、关于乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会部门 2022 年支出预算情况说明 四、关于乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 八、关于乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会部门概 况 一、主要职能 受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政 和社会事务工作，促进片区稳定发展；拟订并组织实施片区发展 规划、强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施；统 筹整合辖区行政、社会、公共服务资源，综合协调相关职能部门 和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市 管理等综合服务；对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管 理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。 二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会单位无下属预 算单位，下设 11 个处室，分别是：党建办公室、综合办公室、 福利路社区工作委员会、党群服务中心、社会事务（统计）服务 中心（退役军人服务站）、防疫专员办公室（公共卫生服务指导 中心）、综治中心（网格服务中心）、综合行政执法队、同心路 东社区工作委员会、同心路西社区工作委员会、同心路南社区工 作委员会。 乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会单位编制数 47 人，实有人数 69 人，其中：在职 65 人，增加 4 人；退休 4 人， 减少 1 人；离休 0 人，减少 0 人。 -1- 第二部分 2022 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会 收 项 目 入 单位：万元 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 1052.45 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1052.45 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 出 预算数 589.34 45.07 418.04 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 1052.45 支 出 总 计 1052.45 -2- 表2 部门收入总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会 功能分类科目编 码 类 款 项 201 功能分类科目 名称 总 计 一般公共 预算拨款 一般公共服务支出 589.34 589.34 政府办公厅（室）及 相关机构事务 589.34 589.34 201 03 201 03 01 行政运行 298.54 298.54 201 03 02 一般行政管理事务 105.00 105.00 201 03 50 事业运行 185.80 185.80 公共安全支出 45.07 45.07 其他公共安全支出 45.07 45.07 其他公共安全支出 45.07 45.07 社会保障和就业支 出 418.04 418.04 民政管理事务 343.16 343.16 基层政权建设和社 区治理 343.16 343.16 行政事业单位养老 支出 74.88 74.88 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 74.88 74.88 1052.45 1052.45 204 204 99 204 99 99 208 208 02 208 02 208 05 208 05 08 05 合 计 政府 性基 金预 算拨 款 单位：万元 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 收入 事业 单位 经营 收入 单位 其他 资金 收入 -3- 表3 部门支出总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会 项 目 功能分类科目编码 类 款 单位：万元 支出预算 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 589.34 484.34 105.00 政府办公厅（室）及相关 机构事务 589.34 484.34 105.00 298.54 201 03 201 03 01 行政运行 298.54 201 03 02 一般行政管理事务 105.00 201 03 50 事业运行 185.80 公共安全支出 45.07 45.07 其他公共安全支出 45.07 45.07 其他公共安全支出 45.07 45.07 社会保障和就业支出 418.04 386.04 32.00 民政管理事务 343.16 311.16 32.00 基层政权建设和社区治理 343.16 311.16 32.00 行政事业单位养老支出 74.88 74.88 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 74.88 74.88 1052.45 870.38 204 204 99 204 99 99 208 208 02 208 02 208 05 208 05 08 05 合 计 105.00 185.80 182.07 -4- 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会 财政拨款收入 项 目 单位：万元 财政拨款支出 合 计 功 能 分 类 合 计 一般公 共预算 589.34 589.34 45.07 45.07 418.04 418.04 1052.45 1052.45 财政拨款（补助） 1052.45 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1052.45 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 1052.45 支 出 总 计 -5- 表5 一般公共预算支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会 项 功能分类科目编码 类 款 目 单位：万元 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 589.34 484.34 105.00 政府办公厅（室）及相关机 构事务 589.34 484.34 105.00 298.54 201 03 201 03 01 行政运行 298.54 201 03 02 一般行政管理事务 105.00 201 03 50 事业运行 185.80 公共安全支出 45.07 45.07 其他公共安全支出 45.07 45.07 其他公共安全支出 45.07 45.07 社会保障和就业支出 418.04 386.04 32.00 民政管理事务 343.16 311.16 32.00 基层政权建设和社区治理 343.16 311.16 32.00 行政事业单位养老支出 74.88 74.88 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 74.88 74.88 1052.45 870.38 204 204 99 204 99 99 208 208 02 208 02 208 05 208 05 08 05 合 计 105.00 185.80 182.07 -6- 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会 项目 经济分类科目编 码 类 经济分类科目名称 单位：万元 一般公共预算基本支出 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 698.75 698.75 301 01 基本工资 194.79 194.79 301 02 津贴补贴 123.44 123.44 301 03 奖金 16.24 16.24 301 07 绩效工资 139.01 139.01 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 74.88 74.88 301 10 职工基本医疗保险缴费 44.61 44.61 301 11 公务员医疗补助缴费 9.90 9.90 301 12 其他社会保障缴费 7.97 7.97 301 13 住房公积金 87.91 87.91 商品服务支出 170.55 170.55 302 302 01 办公费 8.60 8.60 302 05 水费 1.00 1.00 302 06 电费 2.90 2.90 302 07 邮电费 2.68 2.68 302 08 取暖费 33.07 33.07 302 11 差旅费 3.96 3.96 302 16 培训费 7.01 7.01 302 28 工会经费 9.35 9.35 302 29 福利费 12.22 12.22 302 31 公务用车运行维护费 55.50 55.50 302 39 其他交通费用 34.00 34.00 302 99 其他商品和服务支出 0.26 0.26 对个人和家庭补助支出 1.08 303 1.08 -7- 303 02 退休费 0.36 0.36 303 09 奖励金 0.72 0.72 870.38 699.83 合 计 170.55 -8- 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会 科 目 编 码 科目 类 款 项 201 105.00 105.00 政府办公厅 （室）及相 关机构事务 105.00 105.00 65.00 65.00 40.00 40.00 03 201 03 02 一般行政管 理事务 201 03 02 一般行政管 理事务 204 99 204 99 99 其他公共安 全支出 204 99 99 其他公共安 全支出 204 99 99 其他公共安 全支出 208 02 208 02 乌拉泊片区 本级运转经 费 乌拉泊片区 站所中心运 转经费 公共安全支 出 其他公共安 全支出 204 08 项目支 出合计 商品和 服务支 出 一般公共服 务支出 201 208 项目名 称 工资 福利 支出 社会保障和 就业支出 民政管理事 务 基层政权建 设和社区治 理 乌拉泊片区 便民服务站 运转经费 乌拉泊片区 便民服务站 运转经费 乌拉泊片区 便民服务站 运转经费 45.07 30.07 15.00 45.07 30.07 15.00 1.80 1.80 15.00 28.27 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 单位：万元 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 15.00 28.27 32.00 32.00 32.00 32.00 乌拉泊片区 社区运转经 费 32.00 32.00 合 计 182.07 30.07 152.00 -9- 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会 单位：万元 公务用车购置及运行费 合 计 55.50 因公出国 （境）费 合 计 55.50 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 55.50 - 10 - 表9 政府性基金预算支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会 项 功能分类科目编码 类 款 项 目 单位：万元 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合 合 计 基本支出 项目支出 计 备注：本年无政府性基金预算支出预算安排，此表为空表。 - 11 - 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会部 门 2022 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片 区管理委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算 管理。收支总预算 1052.45 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社 会保障和就业支出。 二、关于乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会部 门 2022 年收入预算情况说明 乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会部门收入 预算 1052.45 万元，其中： 一般公共预算 1052.45 万元，占 100.00%，比上年预算 减少 446.06 万元，下降 29.77%，主要原因是本年乌拉泊片 区本级运转项目、乌拉泊片区站所中心运转项目、乌拉泊片 区便民服务站运转项目经费均比上年减少； 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会部 门 2022 年支出预算情况说明 - 12 - 乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会部门 2022 年支出预算 1052.45 万元，其中： 基本支出 870.38 万元，占 82.70%，比上年预算增加 188.69 万元，增长 27.68%，主要原因是 2022 年片区、社区 新招录人员 13 名，增加相关工资社保公积金等经费，且增 加 3 辆环卫车辆经费。 项目支出 182.07 万元，占 17.30%，比上年预算减少 634.75 万元，下降 77.71%，主要原因是本年乌拉泊片区本 级运转项目、乌拉泊片区站所中心运转项目、乌拉泊片区便 民服务站运转项目经费均比上年减少。 四、关于乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会部 门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 1052.45 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1052.45 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 589.34 万元， 主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；公共安 全支出 45.07 万元，主要用于乌拉泊片区便民服务站运转经 费；社会保障和就业支出 418.04 万元，主要用于社会保障缴 费支出。 五、关于乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会部 - 13 - 门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1052.45 万元，其中：基本支出 870.38 万元，比上年预算增加 188.69 万元，增长 27.68%。 主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。项目支出 182.07 万元，比上年预算减少 634.75 万元，下降 77.71%。 主要原因是：本年乌拉泊片区本级运转项目、乌拉泊片区站 所中心运转项目、乌拉泊片区便民服务站运转项目经费均减 少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务支出（类）589.34 万元，占 56.00%。 2.公共安全支出（类）45.07 万元，占 4.28%。 3.社会保障和就业支出（类）418.04 万元，占 39.72%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（03 款）行政运行（01 项）:2022 年预算数为 298.54 万元，比上年预算增加 84.09 万元，增长 39.21%， 主要原因是：本年人员增加，办公经费增加； 2.一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）:2022 年预 算数为 105.00 万元，比上年预算减少 105.00 万元，下降 50.00%，主要原因是：本年乌拉泊片区站所中心运转经费减 少； - 14 - 3.一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（03 款）事业运行（50 项）:2022 年预算数为 185.80 万元，比上年预算增加 19.55 万元，增长 11.76%， 主要原因是：2022 年事业编制人员增加，办公费、福利费、 工会经费等基本支出相应增加； 4.公共安全支出（204 类）其他公共安全支出（99 款） 其他公共安全支出（99 项）:2022 年预算数为 45.07 万元， 比上年预算减少 280.89 万元，下降 86.17%，主要原因是： 2022 年乌拉泊片区便民服务站项目人员类工资不在此项预 算范围内，业务运转经费相应减少； 5.社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款） 基层政权建设和社区治理（08 项）:2022 年预算数为 343.16 万元，比上年预算减少 86.20 万元，下降 20.08%，主要原因 是：2022 年乌拉泊片区社区项目人员类工资不在此项预算范 围内，业务运转经费相应减少； 6.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支 出（05 款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）:2022 年预算数为 74.88 万元，比上年预算增加 10.74 万元，增长 16.74%，主要原因是：2022 年人员增加，机关事业单位基本 养老保险缴费支出增加。 六、关于乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会部 门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会部门 2022 - 15 - 年一般公共预算基本支出 870.38 万元，其中： 人员经费 699.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、退休费、奖励金。 公用经费 170.55 万元，主要包括：办公费、水费、电 费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、关于乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会部 门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 1.项目名称：乌拉泊片区本级运转经费 设立的政策依据：根据达党办发【2021】37 号中共达坂 城区委办公室达坂城区人民政府办公室关于印发《乌鲁木齐 市达坂城区乌拉泊片区管理委员会机构编制方案》的通知、 达乌党【2019】2 号关于乌拉泊片区管理委员会机构、人员 设置方案的通知、乌人社办【2020】122 号关于同意达坂城 区聘用马晶晶等 23 名同志为基层防疫工作人员的通知、达 编委【2020】19 号关于达坂城区防疫专员办公室（公共卫生 服务指导中心）机构编制事项的通知、乌水发【2021】103 号关于征收城市重点水利建设投资费、污水处理费、管网维 护费和水资源费的通知。 乌拉泊片区工作人员总数 190 余人， 根据人员工资测算基本经费，该项目包含电费、食堂补助、 党报党刊征订费、自聘人员工资和其他日常运行经费（垃圾 - 16 - 转运站运转、绿化管护） 预算安排规模：65.00 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委 员会 资金分配情况：主要用于保障全体工作人员的伙食费 （200 余人）、交纳路灯电费，通讯费、办公费用、食堂伙 食费用、维护（修）费、辖区其他日常性事务支出（包括党 报党刊征订费、路灯电费、邮电费、办公费、宣传用品经费、 辖区路灯维修维护、垃圾转运站运转经费、绿化管护经费） 等各项开支，保障片区工作的正常开展和干部的日常生活开 支 65 万元。 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2.项目名称：乌拉泊片区便民警务站运转经费 设立的政策依据：达党财纪字【2016】11 号、达党财纪 字【2017】4 号乌党办发【2018】69 号，达维指【2017】133 号根据文件标准进行编制预算 预算安排规模：45.07 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委 员会 资金分配情况：乌拉泊片区管理委员会有三个警务站， 四个警务室，按月考核警务站发放考核奖励金，车辆油款按 月支付，车辆维修按照事实维修情况进行报账。为保证乌拉 泊 3 个警务站稳步推进社会管理综合治理各项工作的有序开 - 17 - 展，以高度的政治责任感，全力做好保障社会稳定工作，积 极开展对各类违法犯罪的高压态势，以优质、快速、持续、 准确、安全完成社会面巡逻防控、联勤联动、应急拉动、应 急救援和各类警情的处置工作经费 45.07 万元。 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 3.项目名称：乌拉泊片区社区运转经费 设立的政策依据：乌党发【2016】15 号；中共乌鲁木齐 市委员会关于进一步加强城市基层基础建设做好保障社会 稳定工作的若干意见（试行）；第 26 条坚持把社区工作经 费和服务群众专项经费纳入市区两级财政预算并予以保障。 达党办发【2019】9 号中共达坂城区委办公室 达坂城区人民 政府办公室关于印发《乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理 委员会机构编制方案》的通知、乌编委【2019】28 号关于乌 拉泊片区管理委员会机构编制事项的批复 预算安排规模：32.00 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委 员会 资金分配情况：我辖区范围管辖 4 个社区(福利路社区、 同心路东社区、同心路南社区、同心路西社区)，每个社区 工作经费 8 万元/年 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 4.项目名称：乌拉泊片区站所中心运转经费 - 18 - 设立的政策依据：达党财纪字【2016】11 号 预算安排规模：40.00 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委 员会 资金分配情况：乌拉泊片区各站所及中心日常运转经费 40.00 万元。 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 八、关于乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会部 门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 55.50 万元，其中：因公 出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行 费 55.50 万元，公务接待费 0 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 17.00 万 元，增长 44.16%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购 置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位本年未安排预算； 公务用车运行费增加 17.00 万元，增长 44.16%，主要原因是 我单位公务用车增加 3 辆，公车用车运行经费增加；公务接 待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排公务接待 费预算。 九、关于乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会部 - 19 - 门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预 算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会本 级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政 拨款预算 170.55 万元，比上年预算增加 19.77 万元，增长 13.11%。主要原因是 2022 年人员增加，办公费、福利费、 工会经费等支出相应增加。 （二）政府采购情况 2022 年，乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会部 门政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元， 政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理 委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况 为 1.房屋 7905.46 平方米，价值 1308.30 万元。 - 20 - 2.车辆 31 辆，价值 238.00 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 120.00 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 28.00 万 元；其他车辆 18 辆，价值 90.00 万元。 3.办公家具价值 99.01 万元。 4.其他资产价值 203.93 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉 及预算金额 182.07 万元。具体情况见下表（按项目分别填 报）： - 21 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会 项目名称 乌拉泊片区本级运转经费 项目资金 年度资金总额： （万元） 65 其中：财政拨款 65 其他资金 0 1、保障人员工资按月及时支付；2、保障片区日常运转（包括非在编人员工资和福利支出（133 项目总体目 标 一级指标 人）、保障全体工作人员的伙食费（190 余人）、交纳路灯电费，通讯费、办公费用、食堂伙食费用、 维护（修）费、辖区其他日常性事务支出）；3、保障垃圾转运站运行； 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障办公人员数量（人） ＞=100（人） 购买办公用品次数（次） ＞=4（次） 垃圾转运站个数（个） ＞=1（个） 质量指标 购买办公用品合格率（%） ＞=90（%） 时效指标 公用经费支付及时率（%） ＞=90（%） 成本指标 垃圾转运站运转经费（万元/次） ＜=5（万元/次） 社会效益指标 提供就业岗位数量（个） ＞=190（个） 可持续影响指标 保障垃圾及时清运时间（年） =1（年） 满意度指标 工作人员满意率（%） ＞=90（%） 数量指标 产出指标 满意度指标 - 22 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金（万 元） 乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会 年度资金总额： 32 其中：财政拨 款 项目名称 32 乌拉泊片区社区运转经 费 其他资 金 0 乌拉泊片区管委会共下辖四个社区，分别为福利路社区、同心路东社区、同心路南社区、 项目总体目 标 同心路西社区，社区运转经费用于保障四个社区日常为民办实事等事务性支出,保障社会 工作者工资，辖区路灯维修维护。 指标值（包含数字及文 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 数量指标 服务社区数量（个） =4(个） 保障办公人员数量(人) ＞=100 人 购买办公用品次数（次） ＞=4（次） 质量指标 办公用品合格率（%） ＞=90（%） 时效指标 公用经费支付及时率（%） ＞=90（%） 成本指标 各社区业务运转金额（万元/年/个） =8（万元/年/个） 经济效益指标 满意度指标 提升辖区困难群众家庭年收入（元/户/年 /） 字描述） ＞=500（元/户/年/） 社会效益指标 服务居民人数（人） ＞=5000（人） 满意度指标 服务对象满意度（%） ＞=90（%） - 23 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会 项目名称 乌拉泊片区站所中心运转经费 项目资金 年度资金总额： （万元） 40 其中：财政拨款 40 其他资金 0 积极开展创建“平安建设”活动，稳步推进社会管理综合治理各项工作的有序开展，以高度的政 治责任感，全力做好维护社会工作，积极开展综合治理，保持对各类违法犯罪的高压态势，坚持“四 禁并举，堵源截流”的方针，狠抓打击黄赌毒犯罪工作，落实交通安全责任，强化消防意识，切实抓 好消防工作，加强铁路护路工作，开展矛盾纠纷调处、重大节日及活动安保等工作。财务室工作进行， 项目总体目 维持片区财务室工作正常开展购买物资物品，进一步提高财务工作的工作效率，进一步提高财务人员 标 的工作水平，为更好为片区管委会提供财政服务提供了物质经费保障，为片区提供强有力的财务保障。 司法工作经费保障了片区的法律顾问费和其他司法事务支出。统筹指导片区管委会各村社区、社会单 位落实社会面疫情防控相关工作。带领全片区开展日常疫情防控工作、落实重大传染病和突发公共卫 生事件的监测预警工作机制及计划生育、健康教育、预防接种等基本公共卫生服务工作的开展。推进 辖区疫情防控工作常态化、专业化。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 购买办公用品次数（次） ＞=4（次） 数量指标 服务科室数量（个） ＞=5（个） 质量指标 购买办公用品合格率（%） ＞=90（%） 时效指标 公用经费支付及时率（%） ＞=90（%） 成本指标 工作人员人均使用资金数（万元/人/年） ＜=1（万元/人/年） 经济效益指标 提高辖区群众年收入（元/人/年） ＞=500（元/人/年） 社会效益指标 服务辖区群众人数（人） ＞=3000（人） 满意度指标 群众满意度（%） ＞=90（%） 产出指标 满意度指标 - 24 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会 项目名称 乌拉泊片区便民服务站运转经费 项目资金 年度资金总额： （万元） 45.07 其中：财政拨款 45.07 其他资金 0 保障好乌拉泊片区管理委员会三个警务站，四个警务室，6 辆巡逻车，保障人员工资福利待遇、伙食 项目总体目 费、日常运转水电费、办公费、邮电费、车辆运行维护费等便民服务站日常支出。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 保障巡逻车辆运行(辆） =6(辆） 质量指标 出警率（%） =100（%） 时效指标 警务站资金支付及时率（%） ＞=80（%） 成本指标 人均运转经费数（元/人） ＜=10000（元/人） 社会效益指标 辖区受益人数（人） ＞=500（人） 可持续影响指标 便民服务站房屋使用年限（年） ＞=5（年） 满意度指标 工作人员满意率（%） ＞=100（%） 产出指标 满意度指标 - 25 - （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐 市达坂城区各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目 标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：指乌鲁木齐市达坂城区各部门用一 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 - 26 - 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊片区管理委员会 2022 年 1 月 31 日 - 27 -