2019年度畜牧局部门决算公开.pdf

2019 部门决算公开文本 二〇二〇年十月 2019 年度部门决算公开文本 辛集市畜牧局 二〇二〇年十月 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、其他重要事项的说明 第三部分名词解释 第四部分 2019 年度部门决算报表 第一部分 部门概况 一、部门职责 (一)贯彻执行国家、省、市有关畜牧业的方针政策和法律 法规。负责全市动物防疫、动物检疫、兽医药政医政、饲料和 饲料添加剂管理、种畜禽管理、动物诊疗管理等行政执法工作 的监督和组织实施工作。 (二)拟定全市畜牧业发展战略、中长期发展规划和年度计 划，并组织和监督实施。 (三)拟定全市畜牧业政策，指导畜牧业结构调整和资源配 置，搞好秸杆养畜工作。 (四)负责畜牧业重大课题研究、项目建设的立项和实施工 作。 (五)负责指导引进、生产、繁育、推广畜禽优良品种工作。 (六)负责加强技术推广服务体系的建设，开展畜牧行业的 科技教育、培训、技术指导和技术推广工作。 (七)组织全市畜牧业的对外交流与合作。 (八)指导局属单位工作，监督局属单位国有资产保植增值， 按照权限管理局属单位组织、人事、劳资、机构编制工作。指 导全市行业学会、协会工作。 (九)按照市政府有关规定管理辛集市饲料工作办公室。 (十)承办市政府及上级行业部门交办的其它工作。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编 范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况 如下： 序号 1 单位名称 辛集市畜牧局 单位基本性质 经费形式 事业单位 财政性资金基本 保证 第二部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）7251.80 万元， 支出总计 6745.61 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 167.34 万元，下降 2.26%，主要原因是项目资金减少。支出增 加 3659.61 万元，增加 118.59%，支出增加的主要原因是结转 资金在本年度列支。 二、收入决算情况说明 本部门 2019 年度本年收入合计 3253.14 万元，其中：财政 拨款收入 3253.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经 营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示： 图 1：收入构成情况 三、支出决算情况说明 本部门 2019 年度本年支出合计 6745.61 万元，其中：基本 支出 1311.98 万元，占 19.45%；项目支出 5433.63 万元，占 80.55%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示： 图 2：支出构成情况（按支出性质） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况 本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中本年收入 3253.14 万元,比 2018 年度增加 129.61 万元，增长 4.15%，主要是项目资金增加；本年支出 6745.61 万元，增加 3659.61 万元，增长 118.59%，支出增加的主要原 因是结转资金在本年度列支。 图 3：2018-2019 年财政拨款收支情况 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3253.14 万元， 完成年初预算的 185.56%（如图 4）,比年初预算增加 1518.04 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金追加；本年支出 6745.61 万元，完成年初预算的 388.77%,比年初预算增加 5010.51 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上年结转 资金在本年列支以及本年项目资金追加。 图 4：财政拨款收支预决算对比情况 （3）财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出 6745.61 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 115.81 万元，占 1.72%；农林水支 出 6166.44 万元，占 91.41%；商品服务业等支出 405.38 万元， 占 6.01%；住房保障（类）支出 57.98 万元，占 0.86%。 图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 1311.98 万元，其中：人员经 费 1230.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房 公积金、抚恤金、生活补助、、奖励金；公用经费 81.42 万元， 主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维 修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.39 万元，完成 预算的 99.5%,较预算减少 0.01 万元，降低 0.5%，主要是本部 门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严 控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 0.21 万元，降低 8.08%，主要是本部门认真贯彻 落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公” 经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国 （境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因 公出国（境）费支出较预算无增减；较上年无增减。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 2.39 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.01 万元， 降低 0.5%,主要是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神 和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出 比预算有所节约；较上年减少 0.21 万元，降低 8.08%,主要是 本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求， 从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 其中： 公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆， 发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出 较预算和上年无增减。 公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有 量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.5%, 主要是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约 要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所 节约；较上年减少 0.21 万元，降低 8.08%,主要是本部门认真 贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待 共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算和上年度无增减。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 1、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及 关 于推进预算绩效管理改革各项要求的情况； 2、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管 理； 3、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成 有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出 预算绩效管理，提高资金使用效益。 （二）项目绩效自评结果。 按照河北省农业农村厅关于报送 2019 年度预算项目绩效 目标自评表的通知，我部门对项目情况进行了认真自评，综合 评价等级为优，全年无重大畜产品质量安全事件发生。 七、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 我部门为事业单位，事业单位无机关运行经费。 （二）政府采购情况 本部门 2019 年度无政府采购支出。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年 无增减，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆， 机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用 车 2 辆，其他用车主要是办公用车。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 （减少）0 套，主要是无新增大额购置支出 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套,主要 是无新增大额购置支出。 （四）其他需要说明的情况 1.本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经 营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列 示。 2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小 数点后差额，特此说明。 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入” “经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家 规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规 定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安 排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政 拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼 盘自筹资金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门 集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和 无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新 改造所发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、 牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费 以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费 用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其 他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、 牌照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零 补助四类。 第四部分 2019 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：辛集市畜牧局 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收 入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 总计 项目 行次 1 栏次 1 3253.14 一、一般公共服务支出 29 2 二、外交支出 30 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 金额 22 23 24 25 26 27 28 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 二十四、债务付息支出 本年支出合计 3253.14 结余分配 3998.66 年末结转和结余 7251.80 总计 金额 2 31 32 33 34 35 36 115.81 37 38 39 40 6166.44 41 42 43 405.38 44 45 46 47 57.98 48 49 50 51 52 6745.61 53 54 506.19 55 56 7251.80 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开 02 表 部门：辛集市畜牧局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 208 20805 2080505 2080506 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 本年收入 财政拨款 上级补 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 合计 收入 助收入 上缴收入 1 2 3 3253.14 3253.14 115.81 115.81 115.81 115.81 105.01 105.01 10.80 10.8 213 农林水支出 3075.88 3075.87 21301 农业 3075.88 3075.87 2130101 行政运行 480.21 480.21 2130104 事业运行 742.30 742.3 2130106 科技转化与推 广服务 43.43 43.43 2130108 病虫害控制 1342.46 1342.46 295 295 172.48 172.48 2130121 2130122 农业结构调整 补贴 农业生产支持 补贴 221 住房保障支出 61.45 61.45 22102 住房改革支出 61.45 61.45 2210201 住房公积金 61.45 61.45 4 5 6 7 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门：辛集市畜牧局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 208 20805 2080505 2080506 科目名称 本年支出合 基本支出 计 项目支出 栏次 1 2 3 合计 6745.61 1311.98 5433.63 115.81 115.81 115.81 115.81 105.01 105.01 10.8 10.8 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 213 农林水支出 6166.44 1138.19 5028.25 21301 农业 6166.44 1138.19 5028.25 2130101 行政运行 480.21 480.21 2130104 事业运行 737.69 657.98 2130108 病虫害控制 1159.38 1159.38 299.29 299.29 122.40 122.40 3367.47 3367.47 405.38 405.38 405.38 405.38 2130121 2130122 2130199 216 21602 农业结构调整 补贴 农业生产支持 补贴 其他农业支出 商业服务业等 支出 其他商业流通 事务支出 221 住房保障支出 57.98 57.98 22102 住房改革支出 57.98 57.98 住房公积金 2210201 57.98 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 57.98 79.71 上缴上级支 对附属单位补 经营支出 出 助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：辛集市畜牧局 收 金额单位：万元 入 支 出 政府 项目 行 次 金额 项目 行 次 一般公共 合计 预算财政 拨款 性基 金预 算财 政拨 款 栏次 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 3253.14 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 三、国防支出 3 四、公共安全支出 4 五、教育支出 5 六、科学技术支出 6 七、文化旅游体育与传媒 7 支出 八、社会保障和就业支出 8 九、卫生健康支出 9 十、节能环保支出 10 十一、城乡社区支出 11 十二、农林水支出 12 十三、交通运输支出 13 十四、资源勘探信息等支 14 出 十五、商业服务业等支出 15 十六、金融支出 16 十七、援助其他地区支出 17 十八、自然资源海洋气象等 18 支出 19 20 21 本年收入合计 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理 支出 二十二、其他支出 22 二十四、债务付息支出 23 本年支出合计 24 3253.14 2 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 115.81 115.81 6166.44 6166.44 43 44 45 46 405.38 405.38 47 48 49 57.98 57.98 50 51 52 53 6745.61 6745.61 4 年初财政拨款结转和结余 25 3998.66 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 26 3998.66 二、政府性基金预算财政拨款 27 54 506.19 506.19 55 56 28 57 总计 总计 29 7251.80 58 7251.80 7251.80 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结 余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：辛集市畜牧局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 208 20805 2080505 2080506 213 21301 2130101 2130104 2130108 2130121 2130122 2130199 216 21602 221 22102 2210201 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 社会保障和就业 支出 行政事业单位离 退休 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 农林水支出 农业 行政运行 事业运行 病虫害控制 农业结构调整补 贴 农业生产支持补 贴 其他农业支出 商业服务业等支 出 其他商业流通事 务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1 2 3 6745.61 1311.98 115.81 115.81 115.81 115.81 105.01 105.01 10.8 10.8 6166.44 6166.44 480.21 737.69 1159.38 1138.19 1138.19 480.21 657.98 5433.63 5028.25 5028.25 79.71 1159.38 299.29 299.29 122.40 122.40 3367.47 3367.47 405.38 405.38 405.38 405.38 57.98 57.98 57.98 57.98 57.98 57.98 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：辛集市畜牧局 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 30111 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 公用经费 决算数 科 目 编 码 科目名称 861.53 302 商品和服务支出 302 360.88 办公费 01 302 104.62 印刷费 02 302 4.03 咨询费 03 302 手续费 04 302 191.59 水费 05 302 105.01 电费 06 302 37.42 邮电费 07 302 取暖费 08 302 物业管理费 09 302 差旅费 11 302 因公出国（境） 57.98 12 费用 302 维修（护）费 13 302 租赁费 14 302 369.03 会议费 15 302 培训费 16 公务接待费 302 专用材料费 18 302 2.69 被装购置费 24 302 14.70 专用燃料费 25 302 劳务费 26 302 委托业务费 决算数 科目 编码 81.42 307 科目名称 债务利息及费用支出 6.42 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 31001 资本性支出 房屋建筑物购建 1.38 31002 办公设备购置 5 31003 专用设备购置 43.35 31005 基础设施建设 3.69 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购 置更新 4.55 31008 物资储备 31009 土地补偿 0.94 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗 补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 1.54 31099 1.25 399 39906 其他资本性支出 其他支出 赠与 决算数 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭 的补助 人员经费合计 27 302 工会经费 28 302 351.63 福利费 29 302 公务用车运行 31 维护费 302 其他交通费用 39 302 税金及附加费 40 用 302 其他商品和服 99 务支出 1230.56 6.29 39907 国家赔偿费用支出 4.61 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 2.39 39999 公用经费合计 其他支出 81.42 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：辛集市畜牧局 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境） 费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 2.4 2.4 2.4 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境） 费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 7 8 9 10 11 12 2.39 2.39 2.39 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：辛集市畜牧局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：辛集市畜牧局 金额单位：万元 科目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。