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新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公 室 2020 年度部门决算公开说明 1 目 录 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占用情况说明 十一、预算绩效的情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 2 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 3 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级 人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。 2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。 3.召集本级人民代表大会会议。 4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、 文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事 项。 5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国 民经济和社会发展计划、预算的部分变更。 6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作， 联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国 家工作人员的申诉和意见。 7.撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。 8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。 9.在本级人民代表大会闭会期间，决定“一府两院”个 别组成人员的任免。 10.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代 表大会出缺的代表和罢免个别代表。 11.决定授予地方的荣誉称号。 二、机构设置及人员情况 4 新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室 2020 年度， 实有人数 45 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，退 休人员 28 人。 从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县人民代表大会 常委会办公室部门决算包括：新疆巴州和静县人民代表大会 常委会办公室决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室， 分别是：人大办公室、法制工作委员会、财经工作委员会、 教科文卫工作委员会、代表人事工作委员会。 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度本年收入 388.91 万元， 与上年相比，减少 4.70 万元，降低 1.19%，主要原因是：由于疫情原因，开展视察、 调研、活动次数减少，人大代表活动经费支出减少。本年支 出 388.91 万元，与上年相比，减少 4.70 万元，降低 1.19%， 主要原因是：由于疫情原因，开展视察、调研、活动次数减 少，人大代表活动经费支出减少。 二、收入决算情况说明 2020 年度本年收入 388.91 万元，其中：财政拨款收入 388.91 万元， 占 100.00%； 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%； 事业收入 0.00 万元，占 0.00%； 经营收入 0.00 万元，占 0.00%； 附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万 元，占 0.00%。 5 三、支出决算情况说明 2020 年度本年支出 388.91 万元， 其中：基本支出 356.27 万元，占 91.61%；项目支出 32.64 万元，占 8.39%；上缴上 级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%； 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入 388.91 万元，与上年相比，减 少 4.70 万元，降低 1.19%。主要原因是：由于疫情原因，开 展视察、调研、活动次数减少，人大代表活动经费支出减少。 财政拨款支出 388.91 万元，与上年相比，减少 4.70 万元， 降低 1.19%，主要原因是：由于疫情原因，开展视察、调研、 活动次数减少，人大代表活动经费支出减少。 与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 378.56 万元，决算数 388.91 万元，预决算差异率 2.73%， 主要原因是：年度内 1 人去世，抚恤金支出增加。财政拨款 支出年初预算数 378.56 万元，决算数 388.91 万元，预决算 差异率 2.73%，主要原因是：年度内 1 人去世，抚恤金支出 增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 388.91 万元。按 功能分类科目项级科目公开，其中： 2010101 行政运行 234.75 万元； 6 2010104 人大会议 26.76 万元； 2010108 代表工作 2.54 万元； 2010199 其他人大事务支出 3.35 万元； 2013299 其他组织事务支出 13.88 万元； 2080501 行政单位离退休 6.37 万元； 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.38 万 元； 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.75 万元； 2080801 死亡抚恤 24.36 万元； 2101101 行政单位医疗 18.95 万元； 2101102 事业单位医疗 0.40 万元； 2101103 公务员医疗补助 9.92 万元； 2210201 住房公积金 18.49 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 356.27 万元， 其中： 人员经费 321.08 万元，包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。 公用经费 35.19 万元，包括：办公费、电费、邮电费、 差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、其他交通费用、公 7 务用车购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 17.98 万 元，比上年增加 17.98 万元，增长 100%，主要原因是：本年 度我单位新购置车辆一辆，车辆购置费增加，一般公共预算 “三公”经费增加。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万 元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原 因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护 费支出 17.98 万元，占 100.00%，比上年增加 17.98 万元， 增长 100%，主要原因是：本年我单位新购置车辆一辆，公务 用车购置及运行维护费增加；公务接待费支出 0.00 万元， 占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是： 无公务接待费支出。具体情况如下： 因公出国（境）费支出 0.00 万元,开支内容包括：无因 公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。 公务用车购置及运行维护费 17.98 万元,其中，公务用 车购置费 17.98 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公 务用车运行维护费开支内容包括无发生公务用车运行维护 费支出。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 0 辆。 公务接待费 0.00 万元。开支内容包括无公务接待费支 8 出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。 与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支 出年初预算数 17.98 万元，决算数 17.98 万元，预决算差异 率 0.00%，主要原因是：认真贯彻中央“八项规定”精神和 厉行节约要求，科学合理安排各项支出，严格财务管理，严 格按照“三公”经费预算执行。其中：因公出国（境）费预 算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%， 主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置 预算数 17.98 万元， 决算数 17.98 万元，预决算差异率 0.00%， 主要原因是：认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要 求，科学合理安排各项支出，严格财务管理，严格按照公务 用车购置预算执行；公务用车运行费预算数 0.00 万元，决 算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用 车运行费未安排预算；公务接待费预算数 0.00 万元，决算 数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务接待 费未安排预算。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政 府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出， 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 9 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年度新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室 （行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支 出 35.19 万元，比上年增加 24.25 万元，增长 221.66%，主 要原因是：购置业务用车一辆，车辆经费增加，增加会计咨 询费、疫情防控物资采购等办公费支出，机关运行经费增多。 （二）政府采购情况 2020 年度政府采购支出总额 58.42 万元，其中：政府采 购货物支出 41.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政 府采购服务支出 17.35 万元。 授予中小企业合同金额 58.42 万元，占政府采购支出总 额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 40.44 万元， 占政府采购支出总额的 69.22%。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00（平方米）， 价值 0.00 万元。车辆 8 辆，价值 130.41 万元，副部（省） 级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 5 辆、机要通信 用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专 业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其 他用车主要是：业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） 、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 10 十一、预算绩效的情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩 效评价项目 1 个，共涉及资金 32.64 万元。预算绩效管理取 得的成效：一是资金已按项目进度拨付到位，完成年度预算 使用目标，绩效目标管理和评价工作实现全覆盖，获得了良 好的社会效益及群众满意度；二是保障改善民生、维护社会 稳定、强化基层基础，项目实施得到群众一致好评。有效提 高人大代表履职水平，通过人大代表视察，调研完成有建设 性的调研报告。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不深 入，思想认识有误区，绩效目标管理意识淡薄,对绩效管理 制度的认知不是十分到位，工作中消极被动、缺乏主动性； 二是财务管理水平有待提高，内部管理相关制度虽已建立， 但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。全过程预算绩效 管理制度体系不全，目前单位尚未制定系统、规范的绩效管 理工作流程和操作细节，绩效指标和标准体系建设不完善。 下一步改进措施：一是强化支出预算约束，进一步提高年初 预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制， 加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政 资金效益和效果；二是大力强化宣传，加强政策学习，提高 思想认识，提高绩效认同感。从部门实际入手，进行深刻剖 析，分析实施绩效监控的重要性和意义，激发部门单位对实 施绩效的积极性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评 11 表。 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经 营收入” 、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 12 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌 照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 13 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 14 收入支出决算总表 编制单位：新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室 公开01表 金额单位：万元 2020年度 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 决算数 1 项目(按功能分类) 栏次 388.91 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 388.91 本年支出合计 0.00 结余分配 0.00 年末结转和结余 388.91 总计 支出 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 决算数 2 281.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.86 29.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 388.91 0.00 0.00 388.91 收入决算表 编制单位：新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室 2020年度 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20101 2010101 2010104 2010108 2010199 20132 2013299 208 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080801 210 21011 2101101 2101102 2101103 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 人大会议 代表工作 其他人大事务支出 组织事务 其他组织事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 公开02表 金额单位：万元 事业收入 本年收入合计 1 388.91 281.27 267.39 234.75 26.76 2.54 3.35 13.88 13.88 59.86 35.50 6.37 24.38 4.75 24.36 24.36 29.28 29.28 18.95 0.40 9.92 18.49 18.49 18.49 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 388.91 281.27 267.39 234.75 26.76 2.54 3.35 13.88 13.88 59.86 35.50 6.37 24.38 4.75 24.36 24.36 29.28 29.28 18.95 0.40 9.92 18.49 18.49 18.49 其中：教 育收费 小计 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位 上缴收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位：新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室 公开03表 金额单位：万元 2020年度 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20101 2010101 2010104 2010108 2010199 20132 2013299 208 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080801 210 21011 2101101 2101102 2101103 221 22102 2210201 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 人大会议 代表工作 其他人大事务支出 组织事务 其他组织事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 388.91 281.27 267.39 234.75 26.76 2.54 3.35 13.88 13.88 59.86 35.50 6.37 24.38 4.75 24.36 24.36 29.28 29.28 18.95 0.40 9.92 18.49 18.49 18.49 356.27 248.63 234.75 234.75 0.00 0.00 0.00 13.88 13.88 59.86 35.50 6.37 24.38 4.75 24.36 24.36 29.28 29.28 18.95 0.40 9.92 18.49 18.49 18.49 32.64 32.64 32.64 0.00 26.76 2.54 3.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 公开04表 金额单位：万元 2020年度 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 小计 1 栏 次 2 1 388.91 一、一般公共服务支出 33 281.27 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 59.86 9 九、卫生健康支出 41 29.28 10 十、节能环保支出 42 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 19 十九、住房保障支出 51 18.49 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 本年收入合计 27 388.91 本年支出合计 59 388.91 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 一、一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 388.91 总计 64 388.91 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 出 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 国有资本经营预算 政拨款 财政拨款 财政拨款 3 4 5 281.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.86 0.00 0.00 29.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 388.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 388.91 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室 公开05表 金额单位：万元 2020年度 项目 支出功能分类科目编码 类 201 20101 2010101 2010104 2010108 2010199 20132 2013299 208 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080801 210 21011 2101101 2101102 2101103 221 22102 2210201 款 本年支出 科目名称 项 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 人大会议 代表工作 其他人大事务支出 组织事务 其他组织事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 合计 基本支出 1 2 388.91 281.27 267.39 234.75 26.76 2.54 3.35 13.88 13.88 59.86 35.50 6.37 24.38 4.75 24.36 24.36 29.28 29.28 18.95 0.40 9.92 18.49 18.49 18.49 项目支出 3 356.27 248.63 234.75 234.75 0.00 0.00 0.00 13.88 13.88 59.86 35.50 6.37 24.38 4.75 24.36 24.36 29.28 29.28 18.95 0.40 9.92 18.49 18.49 18.49 32.64 32.64 32.64 0.00 26.76 2.54 3.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 编制单位：新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室 人员经费 经济分类科 科目名称 目编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 公开06表 金额单位：万元 2020年度 经济分类科 金额 科目名称 目编码 249.66 302 商品和服务支出 80.26 30201 办公费 85.91 30202 印刷费 6.50 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 0.00 30205 水费 24.38 30206 电费 4.75 30207 邮电费 19.35 30208 取暖费 9.92 30209 物业管理费 0.08 30211 差旅费 18.49 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修（护）费 0.00 30214 租赁费 71.42 30215 会议费 0.00 30216 培训费 2.44 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 24.36 30224 被装购置费 40.69 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 3.93 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 321.08 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费 经济分类科 金额 科目名称 目编码 17.21 307 债务利息及费用支出 6.76 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.01 30704 国外债务发行费用 0.00 310 资本性支出 1.33 31001 房屋建筑物购建 0.67 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.82 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.10 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.06 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 5.85 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 1.62 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39908 39999 其他支出 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.19 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室 公开07表 金额单位：万元 2020年度 预算数 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境） 费 合计 1 2 17.98 0.00 决算数 17.98 小计 公务用车购置费 公务用车运行维 护费 3 4 5 17.98 0.00 公务接待费 合计 6 0.00 7 17.98 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境） 费 8 0.00 17.98 小计 公务用车购置费 公务用车运行维 护费 9 10 11 17.98 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 公务接待费 12 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室 公开08表 金额单位：万元 2020年度 项目 本年支出 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室 公开09表 金额单位：万元 2020年度 项目 年末结转和结余 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 本年支出 1 2 3 合计 结转 结余 4 5 6 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。