430-新疆库尔勒市机关事务管理局2022年度预算公开说明.pdf

新疆库尔勒市机关事务管理局 2022 年部门预算公开 1 / 34 目 录 第一部分 新疆库尔勒市机关事务管理局部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公” 经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2022 年收 支预算情况的总体说明 二、关于新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2022 年收 入预算情况说明 三、关于新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2022 年支 出预算情况说明 四、关于新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2022 年财 政拨款收支预算情况的总体说明 2 / 34 五、关于新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2022 年一 般公共预算当年拨款情况说明 六、关于新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2022 年一 般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2022 年一 般公共预算项目支出情况说明 八、关于新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2022 年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2022 年政 府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 / 34 第一部分 新疆库尔勒市机关事务管理局部门概况 一、主要职能 1.根据国家有关方针政策，负责拟定并组织实施机关 事务管理工作的有关规章制度和具体措施，推动机关事务管 理工作高质量发展。 2.负责库尔勒市本级机关事务的管理、保障、服务工作； 负责党政办公大楼及九馆三中心的后勤服务保障、设备维修 维护、安保、会务服务和管理工作。 3.负责库尔勒市本级党政机关公务用车管理工作；负责 重大会议、重大活动及市党委、人大、政府、政协的车辆服 务保障和管理。 4.负责行政事业单位门面房、公益性用房、办公用房产 权登记的清理和管理、使用、调配、经营等工作。 5.负责库尔勒市公共机构节约能源资源宣传、监督和管 理工作，会同相关单位制定库尔勒市公共机构节能规划、规 章制度并组织实施，开展全市公共机构能耗统计、评价和考 核工作。 6.负责对下属单位的管理、督导、检查指导其所承担的 具体业务工作。 7.承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、保密、 精神文明、维护稳定、综合治理、民族团结、安全生产等工 作。 8.完成库尔勒市党委、人民政府交办的其他任务。 4 / 34 二、机构设置及人员情况 从预算单位构成看，新疆库尔勒市机关事务管理局部门 的预算包括：新疆库尔勒市机关事务管理局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。 新疆库尔勒市机关事务管理局本级下设 5 个处室，分别 是：机关事务管理局办公室、后勤服务管理办公室、资产管 理办公室、公共机构节能减排办公室、公务用车管理办公室。 本部门中，行政单位 0 家，事业单位 2 家，纳入新疆库 尔勒市机关事务管理局部门 2022 年部门预算编制范围的二 级预算单位包括： 1.库尔勒市合作交流中心 新疆库尔勒市机关事务管理局部门编制数 26，实有人数 43 人，其中：在职 27 人，减少 1 人；退休 16 人，增加 1 人； 离休 0 人，增加 0 人。 5 / 34 第二部分 2022 年部门预算公开表 表 1： 部门收支总体情况表 编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 功能分类 预算数 财政拨款（补助） 5522.56 201 一般公共服务支出 2317.52 一般公共预算 3270.18 202 外交支出 政府性基金预算 2207.38 203 国防支出 国有资本经营预算 45 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 2.36 897.81 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 24.06 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 2207.38 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 28.42 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 45 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 5522.56 支出总计 6 / 34 5522.56 表 2： 部门收入总体情况表 编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局 功能分类科目编 码 类 201 201 201 201 205 205 205 208 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 212 212 212 221 221 221 223 223 223 款 功能分类科目名称 08 08 05 05 05 05 07 07 11 11 11 08 08 02 02 03 03 总计 一般公共预 算拨款 政府性基金 预算拨款 项 一般公共服务支出 03 03 03 单位：万元 政府办公厅（室）及相关机构事务 50 99 03 02 05 06 05 02 03 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 公益性岗位补贴 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 99 01 01 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 国有资本经营预算支出 国有企业政策性补贴 国有企业政策性补贴 合 计 2317.52 2317.52 705.48 1612.04 2.36 2.36 2.36 897.81 61.2 4.36 37.9 18.95 836.61 836.61 24.06 24.06 23.45 0.62 2207.38 2207.38 2207.38 28.42 28.42 28.42 45 45 45 2317.52 2317.52 705.48 1612.04 2.36 2.36 2.36 897.81 61.2 4.36 37.9 18.95 836.61 836.61 24.06 24.06 23.45 0.62 5522.56 3270.18 财政 事业 单位 国有资本经 专户 事业 单位 其他 （教 营预算 收入 经营 资金 育收 收入 收入 费） 2207.38 2207.38 2207.38 28.42 28.42 28.42 45 45 45 7 / 34 2207.38 45 表 3： 部门支出总体情况表 编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 201 201 201 201 205 205 205 208 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 212 212 212 221 221 221 223 223 223 款 03 03 03 08 08 05 05 05 05 07 07 11 11 11 08 08 02 02 03 03 项 50 99 03 02 05 06 05 02 03 99 01 01 功能分类科目名称 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 公益性岗位补贴 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 国有资本经营预算支出 国有企业政策性补贴 国有企业政策性补贴 合 计 8 / 34 合计 基本支出 2317.52 2317.52 705.48 1612.04 2.36 2.36 2.36 897.81 61.2 4.36 37.9 18.95 836.61 836.61 24.06 24.06 23.45 0.62 2207.38 2207.38 2207.38 28.42 28.42 28.42 45 45 45 705.48 705.48 705.48 5522.56 1658.14 项目支出 1612.04 1612.04 1612.04 2.36 2.36 2.36 897.81 61.2 4.36 37.9 18.95 836.61 836.61 24.06 24.06 23.45 0.62 2207.38 2207.38 2207.38 28.42 28.42 28.42 45 45 45 3864.42 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局 单位：万元 财政拨款收入 项目 财政拨款支出 合计 功能分类 财政拨款（补助） 5522.56 201 一般公共服务支出 一般公共预算 3270.18 202 外交支出 政府性基金预算 2207.38 203 国防支出 国有资本经营预算 45 合计 一般公共 预算 2317.52 2317.52 2.36 2.36 897.81 897.81 24.06 24.06 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 2207.38 2207.38 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 28.42 28.42 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 45 45 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 5522.56 支出总计 5522.56 9 / 34 3270.18 2207.38 45 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 201 201 201 201 205 205 205 208 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 221 221 221 款 03 03 03 08 08 05 05 05 05 07 07 项 50 99 03 02 05 06 05 11 11 11 02 03 02 02 01 功能分类科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 公益性岗位补贴 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合 计 10 / 34 基本支出 2317.52 2317.52 705.48 1612.04 2.36 2.36 2.36 897.81 61.2 4.36 37.9 18.95 836.61 836.61 24.06 24.06 23.45 0.62 28.42 28.42 28.42 705.48 705.48 705.48 3270.18 1658.14 项目支出 1612.04 1612.04 1612.04 2.36 2.36 2.36 897.81 61.2 4.36 37.9 18.95 836.61 836.61 24.06 24.06 23.45 0.62 28.42 28.42 28.42 1612.04 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 款 01 02 03 08 09 10 11 12 13 99 01 07 08 16 17 28 29 31 02 07 经济分类科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 邮电费 公用取暖费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 对个人和家庭的补助 退休费 医疗费补助 合 计 11 / 34 人员经费 1244.65 120.4 108.89 49.04 37.9 18.95 17.17 0.62 3.73 28.42 859.54 402.85 7.69 0.28 98.04 2.36 150 2.36 2.12 139.99 10.64 4.36 6.28 1244.65 120.4 108.89 49.04 37.9 18.95 17.17 0.62 3.73 28.42 859.54 1658.14 1255.29 公用经费 402.85 7.69 0.28 98.04 2.36 150 2.36 2.12 139.99 10.64 4.36 6.28 402.85 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局 科目编码 科目 类 款 项 201 03 99 201 03 99 201 03 99 201 03 99 201 03 项目名称 99 其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出 其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出 其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出 其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出 其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出 单位：万元 资本 对企 对个 债务 对社 性支 业补 对企 工资 资本 人和 利息 会保 项目支出 商品和服 其他 出 助 福利 家庭 及费 性支 业补 障基 合计 务支出 （基 （基 支出 支出 的补 用支 出 助 金补 本建 本建 助 出 助 设） 设） 延续项目—机关事 务管理局车辆租赁 经费 101.92 101.92 部门专项—运转及 食堂经费 1380 1380 延续项目—机关事 务局资产处置经费 26.91 26.91 延续项目—机关事 务局第九次党代会 后勤保障经费 3.18 3.18 延续项目—机关事 务管理局市党政无 纸化会议系统及配 套基础设施改造项 目经费 100.03 100.03 合 计 1612.04 1612.04 12 / 34 表 8： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境） 费 公务接待费 小计 289.99 公务用车购置费 139.99 公务用车运行费 139.99 13 / 34 150.00 表 9： 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 08 212 08 基本支出 项目支出 项 212 212 合计 99 城乡社区支出 2,207.38 2,207.38 国有土地使用权出 让收入安排的支出 2,207.38 2,207.38 其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出 2,207.38 2,207.38 合 计 2,207.38 2,207.38 14 / 34 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2022 年收 支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆库尔勒市机关事务管理局 部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总 预算 5522.56 万元。 收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有 资本经营预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支 出、国有资本经营预算支出。 二、关于新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2022 年收 入预算情况说明 新疆库尔勒市机关事务管理局部门收入预算 5522.56 万 元，其中： 一般公共预算 3270.18 万元，占 59.21%，比上年预算增 加 182.15 万元，增长 5.9%，主要原因是：今年增加 1 个独 立核算二级单位，增加 4 人工资社保、公用经费等，预算相 应增加。 政府性基金预算 2207.38 万元，占 39.97%，比上年预算 增加 1830.7 万元，增长 486.01%，主要原因是：今年安排了 两馆、三馆全年租赁费项目，预算相应增加。 国有资本经营预算 45 万元，占 0.81%，比上年预算减少 49 万元，下降 52.13%，主要原因是：工作需要，预算安排 15 / 34 合并科目调整减少，将原宾馆 24 人的工资福利支出部分安 排在一般公共预算支出中列支，预算相应减少。 三、关于新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2022 年支 出预算情况说明 新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2022 年支出预算 5522.56 万元，其中： 基本支出 1658.14 万元，占 30.02%，比上年预算增加 248.05 万元，增长 17.59%，主要原因是：今年增加 1 家独 立核算的二级单位，人员经费和公用经费相应增加，预算调 整增加。 项目支出 3864.42 万元，占 69.98%，比上年预算增加 1715.8 万元，增长 79.86%，主要原因是：今年安排了两馆、 三馆全年租赁费项目，预算调整增加。 四、关于新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2022 年财 政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 5522.56 万元。 收入预算包括：一般公共预算拨款 3270.18 万元，政府 性基金预算拨款 2207.38 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2317.52 万 元，主要用于人员工资、日常公用经费支出；教育支出 2.36 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 897.81 万元，主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费、机关 事业单位职业年金缴费支出及公益性岗位人员工资社保支 出；卫生健康支出 24.06 万元，主要用于职工事业单位医疗 16 / 34 及公务员医疗补助支出；住房保障支出 28.42 万元，主要用 于职工住房公积金支出。 政府性基金预算拨款 2207.38 万元，主要用于两馆、三 馆租赁费及物业管理费支出。 五、关于新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2022 年一 般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2022 年一般公共预 算拨款合计 3270.18 万元，其中： 基本支出 1658.14 万元，比上年预算增加 248.05 万元， 增长 17.59%。主要原因是：今年增加四套班子的所有公务用 车经费及接待经费，预算调整增加。 项目支出 1612.04 万元，比上年预算减少 65.9 万元， 下降 3.93%。主要原因是：厉行节约，减少各项经费支出， 预算调整减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出（类）2317.52 万元，占 70.87%。 教育支出（类）2.36 万元，占 0.07%。 社会保障和就业支出（类）897.81 万元，占 27.45%。 卫生健康支出（类）24.06 万元，占 0.74%。 住房保障支出（类）28.42 万元，占 0.87%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 705.48 万 17 / 34 元，比上年预算减少 300.27 万元，下降 29.86%，主要原因 是：厉行节约，压缩公用经费支出，缩减预算，预算调整减 少。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 2022 年预算数为 1612.04 万元，比上年预算减少 36.88 万元， 下降 2.24%，主要原因是：厉行节约，减少项目支出经费， 预算调整减少。 3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 2022 年预算数为 2.36 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增 长 3.06%，主要原因是：工资调标，教育培训核定基数调整， 预算相应增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 4.36 万元， 比上年预算增加 0.38 万元，增长 9.55%，主要原因是：退休 人员增加，事业单位离退休预算增加。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年 预算 数为 37.9 万元 ，比上 年预 算增加 4.87 万元 ，增长 14.74%，主要原因是：工资调整，机关养老保险核定基数调 整，预算相应增加。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算 数为 18.95 万元，比上年预算增加 2.44 万元，增长 14.78%， 18 / 34 主要原因是：工资调整，职业年金核定基数调整，预算相应 增加。 7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗 位补贴（项）：2022 年预算数为 836.61 万元，比上年预算 增加 534.69 万元，增长 177.1%，主要原因是：公益性岗位 人员增加，相关经费预算调整增加。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：2022 年预算数为 23.45 万元，比上年预算增 加 1.62 万元，增长 7.42%，主要原因是：工资调整，事业单 位医疗保险核定基数调整，预算相应增加。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：2022 年预算数为 0.62 万元，比上年预算 增加 0.62 万元，增长 100%，主要原因是：工资调整，公务 员医疗核定基数调整，预算相应增加。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2022 年预算数为 28.42 万元，比上年预算增加 3.65 万元，增长 14.74%，主要原因是：工资调整，住房公 积金核定基数调整，预算相应增加。 六、关于新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2022 年一 般公共预算基本支出情况说明 新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2022 年一般公共预 算基本支出 1658.14 万元， 其中： 人员经费 1255.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 19 / 34 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费 补助。 公用经费 402.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、 公用取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费。 七、关于新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2022 年一 般公共预算项目支出情况说明 1、项目名称：延续项目—机关事务管理局车辆租赁经 费 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：101.92 万元 项目承担单位：库尔勒市市机关事务管理局 资金分配情况：32 辆新能源车租赁费 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日 2、项目名称：延续项目—机关事务管理局资产处置经 费 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：26.91 万元 项目承担单位：库尔勒市机关事务管理局 资金分配情况：置换新城税务所缴纳相关税费 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日 3、项目名称：延续项目—机关事务管理局市党政无纸 化会议系统及配套基础设施改造项目经费 20 / 34 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：100.03 万元 项目承担单位：库尔勒市机关事务管理局 资金分配情况：无纸化会议系统费用 98.8 万元、其余 为基础设施改造资金 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日 4、项目名称：延续项目—机关事务管理局第九次党代 会后勤保障经费 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：3.18 万元 项目承担单位：库尔勒市机关事务管理局 资金分配情况：会议保障物品采购 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日 5、项目名称：部门专项—运转及食堂经费 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：1380 万元 项目承担单位：库尔勒市机关事务管理局 资金分配情况：大楼运行费 350 万元、九馆三中心运行 费 300 万元、车辆经费 130 万元、食堂经费 600 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日 八、关于新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2022 年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2022 年一般公共预 算“三公”经费数为 289.99 万元，其中：因公出国（境） 21 / 34 费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 139.99 万元，公务接待费 150 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 282.79 万元，增长 3927.64%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上 年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要 原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 132.79 万元，增长 1844.31%，主要原因是：今年公务用车 运行费包含四套班子的所有公务车辆，预算调整增加；公务 接待费增加 150 万元，增长 100%，主要原因是：合作交流中 心是新成立独立核算事业单位，根据工作需要，今年预算安 排接待费 150 万元，预算调整增加。 九、关于新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2022 年政 府性基金预算拨款情况说明 新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2022 年政府性基金 支出预算支出 2207.38 万元。与上年相比增加 1830.7 万元， 增长 486.01%。主要原因是：今年安排两馆、三馆全年租赁 费项目支出，预算相应增加。 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） 2207.38 万元，与上年相比增加 1830.7 万元，增长 486.01%。 主要是用于缴纳两馆、三馆全年租赁费支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 22 / 34 2022 年，新疆库尔勒市机关事务管理局本级及下属 0 家 行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 402.85 万元，比上年预算增加 290.91 万元，增长 259.88%。 主要原因是预算安排增加四套班子车辆保障运行经费，预算 增加。 （二）政府采购情况 2022 年，新疆库尔勒市机关事务管理局部门政府采购预 算 147.68 万元，其中：政府采购货物预算 82.71 万元，政 府采购工程预算 13.97 万元，政府采购服务预算 51 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 147.68 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目 预算金额 147.68 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，新疆库尔勒市机关事务管理局部门及 下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 39408.43 平方米，价值 3364.22 万元。 2.车辆 12 辆，价值 679.63 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 679.63 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元； 其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 630.928 万元。 4.其他资产价值 1057.48 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 套。 23 / 34 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个， 涉及预算金额 3864.42 万元。具体情况见下表： 24 / 34 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金 （万元） 新疆库尔勒市机关事务管理局 年度资金总额： 3.18 其中：财政拨 款 项目名称 3.18 延续项目-机关事务管理局第九次 党代会后勤保障经费 其他资金 0.00 2021 年 7 月库尔勒市召开第九次党代会，机关事务管理局负责后勤保障等工作，为 项目总体 目标 一级指标 产出指标 保证会议顺利召开，购置会议桌台布约 2.46 万元、餐票制作费 0.21 万元及其他会议保 障物资 0.72 万元，确保会议圆满成功。 二级指标 三级指标 数量指标 保障会议天数 =5 天 质量指标 服务水平提升率 >=95% 会议保障及时率 =100% 资金支付及时率 >=95% 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 会议后勤保障资金 数 指标值（包含数字及文字描述） <=3.18 万元 经济效益指标 提升机关影响率 有效提升 满意度指标 受益群体满意度 >=98% 25 / 34 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 延续项-目机关事务 管理局市党政无纸 预算单位 新疆库尔勒市机关事务管理局 项目名称 化会议系统及配套 基础设施改造项目 经费 项目资金 （万元） 年度资金总额： 100.03 其中：财政拨款 100.03 其他资金 0.00 安装会议桌一套，配备扶手椅 32 把，安装 3.3 平方米 LED 显示频及机柜等其他配套 会议器材。满足 32 人会议拾音需求，保障会议音质的原生处理。该系统综合应用集成设 项目总体 计，安装调试应用开发等相关技术手段，将各种软、硬件设施组合成具备实用价值，具 目标 有良好性能的无纸化会议系统。该系统主要包含基础软件、基础设施、应急响应服务、 培训服务等。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障会议人数 =32 人 无纸化会议室数量 =1 个 质量指标 设备的完好率 =100% 时效指标 系统安装及时性 =100% 成本指标 无纸化会议系统成本 ≤100.03 万元 可持续影响指标 提升机在影响力 有效提升 满意度指标 受益群体满意度 ≥98% 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 26 / 34 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 延续项目-机关事务 预算单位 新疆库尔勒市机关事务管理局 项目名称 管理局资产处置经 费 项目资金 （万元） 年度资金总额： 26.91 其中：财政拨款 26.91 其他资金 0.00 根据工作需要购置乌市天山区面积为 183 平方米的房屋一套，用于置换市税务局新 项目总体 目标 一级指标 产出指标 城税务所办公房产一处，交纳契税、印花税等，同步办理资产过户手续。达到资产盘活 目的。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 房产数量 =1 处 质量指标 资产置换率 =100% 时效指标 缴纳税金及时率 ≥98% 成本指标 置换房产缴纳相关税费 <=26.91 万元 经济效益指标 资产盘活率 >=95% 效益指标 社会效益指标 满意度指 标 满意度指标 提升相关影响力及公众服务能 力 受益群体满意度 27 / 34 有效提升 >=95% 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金 （万元） 项目总体 目标 一级指标 新疆库尔勒市机关事务管理局 年度资金 总额： 101.92 管理局车辆租赁费 其他资金 0.00 研、考察及日常公务出行。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 燃油车数量 =12 辆 新能源车数量 =20 辆 质量指标 保障车辆正常出行率 =100% 时效指标 资金支付及时率 ≥90% 新能源车运行成本 ≤57.4 万元 燃油车运行成本 ≤44.52 万元 可持续影 保证四套班子调研、考察及日常公务出 有效保障 响指标 行，满足部分街道用车需求 成本指标 效益指标 其中：财政拨款 延续项目-机关事务 为保障各项工作正常推进，租赁新能源车 20 辆、燃油车 12 辆，以保证四套班子调 数量指标 产出指标 101.92 项目名称 满意度指 满意度指 标 标 受益群体满意度 28 / 34 ≥98% 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单 位 项目资 金（万 元） 新疆库尔勒市机关事务管理局 年度资金 总额： 1773.89 其中：财政拨款 项目名 PPP 项目可行性缺口－市民中心、 称 科技馆、图书馆三馆租赁费 1773.89 其他资金 0.00 目标 1：按照库尔勒国泰国有资产投资管理有限公司与住建局签订 PPP 项目协议，国 泰公司与机关事务管理局签订市民中心、科技馆、图书馆房屋租赁合同，租赁费每年为 项目总 体目标 1173.89 万元（含物业服务费）。 目标 2：做好卫生保洁、维修维护、安全保卫、后勤服务等工作，完善服务设施、创 造良好的办公环境，进一步提高管理水平和服务质量，充分发挥各项服务功能。 一级指 标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指 标 时效指标 成本指标 社会效益 指标 可持续影 响指标 满意度 满意度指 指标 标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 场馆个数 =3 个 租赁场地总面积数 =37400 平方米 产品验收合格率 >=98% 维修到位及时率 >=98% 租赁费支付完成率 =100% 经费时效截止日 =12 个月 租赁费支付及时性 及时 场馆运行成本 <=313.87 元/平方米 为进驻单位及场馆内工作人 员和办事群众提供实用、适 有效改善 用、优良的办事环境 提升机关影响力 长期有效 受益群体满意度 >=98% 29 / 34 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 市健身中心及规划 预算单位 新疆库尔勒市机关事务管理局 项目名称 展示中心两馆租赁 费 项目资金 （万元） 年度资金 总额： 433.49 其中：财政拨款 433.49 其他资金 0.00 目标 1：按照库尔勒国泰国有资产投资管理有限公司与住建局签订 PPP 项目协议，国泰 公司与机关事务管理局签订健身中心及规划展示中心房屋租赁合同，租赁费每年为 项目总体 目标 433.49 万元（含物业服务费）。 目标 2：做好卫生保洁、维修维护、安全保卫、后勤服务等工作，完善服务设施、创造 良好的办公环境，进一步提高管理水平和服务质量，充分发挥各项服务功能。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指 产出指标 标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 社会效益指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 场馆个数 =2 个 租赁场地总面积数 =52800 平方米 产品验收合格率 >=98% 维修到位及时率 >=98% 租赁费支付完成率 =100% 经费时效截止日 =12 个月 租赁费支付及时性 及时 两馆运行成本 <=82.10 元/平方米 为进驻单位以及大楼内工作人 有效改善 员和办事群众提供实用、适用、 优良的办事环境 可持续影响指标 提升机在影响力 长期有效 满意度指标 受益群体满意度 ≥98% 30 / 34 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单 位 项目资 金（万 元） 新疆库尔勒市机关事务管理局 年度资金总额： 45.00 项目名称 其中：财政拨款 45.00 园林宾馆人员经费 其他资金 0.00 目标 1：每月按时发放 24 人工资，缴纳社保、公积金等其它相关费用，保障基本生活水 项目总 平，使他们在岗位上认真工作，保障单位各项工作顺利开展。 体目标 目标 2：按照库党财【2011】2 号会议精神，原宾馆 24 人在职期间参照机关事业单位人 员工资发放，保障 24 人基本生活保障。 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 发放补贴次数 =12 次 享受补贴人数 =24 人 质量指标 补贴发放覆盖率 =100% 时效指标 补贴发放及时率 >=90% 成本指标 每次发放补贴资金数 <=16.62 万元 社会效益指标 补贴领取人员生活水平 有效保证 可持续影响指标 提升机关影响力 显著提升 满意度指标 受益群体满意度 >=95% 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 31 / 34 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单 位 项目资 金（万 元） 新疆库尔勒市机关事务管理局 年度资 金总额： 1380.00 部门专项－运转及食堂经 项目名称 其中：财政拨款 费 1380.00 其他资金 0.00 目标 1：保障市委、市政府的中心工作，全面履行职责，着力提升机关事务服务保障和机关 管理效能，切实为市党政机关高效运转，提高施政水平，提供各类后勤管理服务。 项目总 目标 2：保障党政办公大楼的正常动转，按时缴纳党政办公大楼水、电、垃圾清运费，日常 体目标 维修、维护费及材料款及时支付。保证办公大楼正常有序运转。 目标 3：堂经费覆盖的机关、中心两个食堂为 68 个单位约 2100 名干部提供就餐服务，优化 干部职工的生活质量。 一级指 二级指 标 标 产出指 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 办公大楼供暖面积 =45600 平方米 数量指 购买五金材料次数 ≤12 批次 标 经费覆盖的食堂数量 =2 个 每日就餐人次 <=2100 人次 维修维护合格率 >=95% 质量指 后勤服务质量 >=98% 标 厨师工资发放率 =100% 保障食品卫生安全率 =100% 时效指 日常巡检及时率 =100% 标 九馆三中心运行经费 =100% 大楼运行经费 ≤350 万元 成本指 九馆三中心运行经费 ≤300 万元 标 两个食堂全年餐饮服务费及就餐费 <=600 万元 车辆保障经费 <=130 万元 保障办公大楼正常有序运转 有效保障 公共服务能力 有效提升 提升机关影响力 有效提升 受益群体满意度 ≥98% 标 社会效 效益指 标 益指标 可持续 影响指 标 满意度 满意度 指标 指标 32 / 34 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门为完 成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外 编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 33 / 34 八、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 新疆库尔勒市机关事务管理局 2022 年 2 月 12 日 34 / 34