部门整体支出绩效目标表.docx

2021 年部门整体支出绩效目标表 填报单位：（盖章） 湘潭市林业局 部门名称 湘潭市林业局 资金总额：1003.68 按收入性质分 年度预算申请 （万元） 一般公共预算 金额 按支出性质分 （万元） 1003.68 政府性基金拨款 金额 （万元） 基本支出 829.7 项目支出 173.98 合计 1003.68 纳入专户管理的非税收入拨款 其他资金 合计 1003.68 部门职能 职责概述 （一）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。（二）组织全市林业和 草原生态保护修复和造林绿化工作。（三）负责全市森林、草原、湿地资源的监督 管理。 （四）负责监督管理全市石漠化防治工作。 （五）负责全市陆生野生动植物资 源监督管理。 （六）负责监督管理全市各类自然保护地。 （七）负责推进全市林业和 草原改革相关工作。（八）拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟 订全市相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫 相关工作。 （九）指导全市国有林场基本建设和发展，组织全市林木种子、草种 种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木 种苗、草种质量。（十）指导全市林业重大违法案件的查处。负责相关林业行政执 法及监管工作。 （十一）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全 市森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、 防火设施建设等工作。（十二）监督管理全市林业和草原资金和国有资产，提出市 级林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市级规 划内和年度计划内投资项目。（十三）负责全市林业和草原科技、教育和外事工作， 指导全市林业和草原人才队伍建设。（十四）组织全市森林病虫害防治监测和森林 植物检疫业务的技术培训和推广。（十五）完成市委和市政府交办的其他任务。（十 六）职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和 修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障 国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全市各类 自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。 整体绩效目标 1. 确保机关日常运转，加强机关安全管理，开展林业宣传和创建工作。 （办公室， 负责人：李薇） 2. 组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。积极动员全社会力量，广泛开展 义务植树活动，着力推进全域绿化，实施人工造林、封山育林、退化林修复、森林 抚育，开展古树名木保护工作，大力推进大美湘潭和绿色村庄建设。（造林绿化科， 负责人：李小平） 3.全市森林资源管护。组织开展森林督查、森林资源“一张图”年度更新工作，加 强林木采伐管理、林地管理、木材生产经营加工监管；天然林和公益林管护。开展 公益林生态效益监测，发放公益林生态补偿资金，落实天然商品林管护；开展林业 法制宣传、普法，加强林业执法队伍建设；编制城区林地保护利用规划（2021－ 2035） 。（资源管理和法规科，负责人：陈强） 4.全市湿地保护率稳定在 72%以上;市本级按比例承担的野生动物人工繁育主体退 出补偿奖励资金到位率 100%，不发生野生动物人工繁育主体退出补偿重大信访事 件，完成转产转型工作任务。（野生动植物和湿地保护科，负责人：谢侃） 5. 在市委常委会上通过《湘潭市建立自然保护地体系的实施办法》 ，启动全市风景 区名胜区整合优化工作，启动全市自然保护地勘界立标工作。（自然保护地管理科， 负责人：伍立新） 6. 聘请专业机构编制湘潭市绿心区森林防火项目可研报告；落实省森防指第二季 度暨全省春季森林防灭火工作电视电话会议要求，购置储备一批森林防火器材；指 导并圆满完成全市林业系统行政执法、安全生产、禁毒、反恐、扫黑除恶工作。（森 林防火科，负责人：梁洪文） 7. 以绿色发展为要领，助力农民致富乡村振兴。根据非税收入安排和资金使用规 定，按照市委市政府部署的乡村振兴和全面小康建设任务部署，积极完成市绿心区 公益林补偿资金拨付和支持乡村振兴和全面小康建设林业项目资金拨付；全力完成 湘潭市“十四五”林业发展规划编制工作。（规划财务科，负责人：李小丽） 8. 发挥党建领航作用，为全力推进湘潭林业高质量发展提供强有力的组织保障， 以优异的成绩向建党 100 周年献礼。（机关党委，负责人：段驿泓） 9. 为创建省级示范离退休支部打好基础。及时向离退休干部传达宣传党的方针政 策；落实离退休人员的政治待遇，将党和国家、单位的关怀及时传递到每一名离退 休干部心中；协调局人事和财务及时落实老干部的生活待遇;在重大节假日慰问老 同志；按要求缴纳关工委会费，组织开展好关心下一代工作。建设好老干部活动中 心。（离退休人员管理服务科，负责人：刘运良） 10. 组织全市森林病虫害防治监测，做好病虫害防治监督、指导工作；指导全市林 业产业结构调整，推进油茶低产林、茶油小作坊改造升级，竹木加工、林下经济开 发与利用;积极推进林业新型经营主体培育，促进农村林业发展，提升林业科研能 力，开展林业科技推广等相关服务工作。（林业综合服务中心，负责人：陈宇） 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 部门整体支出 年度绩效指标 1 产出指标 成本指标 三级指标 指标值及单位 保持林业微信公众 号更新 平均每周更新三期 完成 《中国绿色时报》 征订 28 份 完成《林业与生态》 征订 100 份 完成 2001-2010 年 10 年档案的整理. 达到档案馆移交标准 完成消防改造、通道 维修 维修改造工程通过消防部 门验收 按照市委文件要求 征订党报党刊 29703 元/年（价格随邮局 定价波动） 聘请法律顾问 3 万元/年 完成第六个十年档 案移交工作 12 月底 消防改造、通道维修 12 月底 社会效益指标 向全社会宣传林业 政策法规、 工作动态、 建设成果是否显著 是 可持续影响指标 持续深化全国文明 城市、国家卫生城市、 省级文明卫生单位、 是 时效指标 市级文明（标兵）单 位、市级无烟单位、 节约型机关建设。效 果是否明显。 一级指标 社会公众或服务 对象满意度 联点社区、联点村、 驻地社区居民满意 度。 90% 二级指标 三级指标 指标值及单位 完成人工造林 4.7 万 亩，封山育林 5.4 万 亩，退化林修复 2.8 万亩，森林抚育 9.7 万亩。 ≥22.6 万亩 “3.12”省政协、市 五大家主要领导、市 直机关、学校、社会 团体集中义务植树 活动 80 个单位 建设市级义务植树 示范基地 10 个 检查督促落实义务 植树、古树名木保护、 花卉苗木生产、绿色 村庄建设等工作 2次 数量指标 部门整体支出 年度绩效指标 2 完成油茶低改抚育 改造 产出指标 质量指标 严格按相关技术规 程开展工作。人工 造林、封山育林、 退化林修复、森林 抚育等全部按相关 标准执行。 义务植树成活率 成本指标 时效指标 1.2 万亩 ≥95% 85% 古树名木保护（长 100% 势良好）义务植树 基地保存率 100% 运行成本不超过部 不超过财政下达的预算数。 门预算，严格按照 （客观调整的除外） 预算执行。 人工造林在 2021 年 5 月前完成；封山育 林 2021 年 12 月前完 ≥90% 成；其它在 2021 年 10 月前完成。 社会公众或服务 对象满意度 义务植树活动及示 范基地建设 通过油茶低改使油 茶增产，增加林农收 入，带动林业经济发 展。（是否显著） 通过义务植树活动 的开展，提高广大市 民生态文明建设意 识。（是否明显） 通过古树名木保护， 使广大人民记住乡 愁、留住乡愁。（是 否明显） 绿心林相改造、森林 质量精准提升对生 态环境改善是否显 著。 通过义务植树活动 的开展，加强国土绿 化是否明显。 义务植树活动是否 持续开展 古树名木保护是否 持续进行 项目单位，服务对象 满意度 二级指标 三级指标 指标值及单位 城区林地保护利用 规划（2021－2035） 1份 林业普法宣传资料 1批 如法网学法考试 1次 参加林业行政执法 资格证考试 1次 林业法律法规宣传 3－8 次 森林督查 10 次以上 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 一级指标 数量指标 部门整体支出 年度绩效指标 3 产出指标 质量指标 2 月－5 月上旬 是 是 是 是 是 是 是 90% 城区公益林补偿资 金发放 2次 城区林地保护利用 规划编制办结率 100% 如法网学法考试通 过率 90%以上 林业行政执法资格 3 人以上 证考试通过人数 森林督查发现问题 整改率 90%以上 公益林补偿资金发 放率 100% 绿心区生态公益林 补偿发放标准 80 元/亩 城区林地保护利用 规划（2021－2035） 60 万元 城区林地保护利用 规划（2021－2035） 12 月 林业学法普法 12 月 森林督查 12 月 城区公益林市级补 偿资金发放 11 月 公益林管护、监测 12 月 经济效益指标 通过森林资源保护 是否同步提升当地 林农经济效益 是 社会效益指标 通过森林资源的保 护， 使山更绿水更清， 是否提升市民幸福 感、获得感。 是 生态效益指标 森林资源保护，森林 质量进一步提升,森 林生态环境是否进 一步改善。 是 可持续影响指标 全市森林覆盖率是 否稳定在 46.8%以上， 全年森林蓄积量增 长率达 3.8%以上。 是 社会公众或服务 对象满意度 当地社会群众对森 林资源管护满意率 ﹥90% 二级指标 三级指标 指标值及单位 全年建设小微湿地 数量 ≥2个 完成禁食野生动物 繁育主体退养户转 产转型 51 家 全市湿地保护面积 ≥ 12765 公顷 成本指标 时效指标 效益指标 一级指标 部门整体支出 年度绩效指标 4 数量指标 产出指标 质量指标 湿地保护率 72%以上 野生动物救助成活 率 80%以上 野生动物保护宣传 12 万元/年 野生动物收容救助 12 万元/年 市本级按比例承担 的野生动物人工繁 育主体退出补偿奖 励资金 10 月 完成禁食野生动物 繁育主体退养户转 产转型 12 月底 经济效益指标 通过对禁食野生动 物繁育主体退养户 补偿奖励资金发放， 减少养殖户损失是 否明显。 是 生态效益指标 湿地和陆生野生动 物资源保护是否得 到有效加强 是 可持续影响指标 湿地保护和陆生野 生动物资源保护是 否持续作用生物多 样性 是 社会公众或服务 对象满意度 野生动物救助市民 满意度 95%以上 二级指标 三级指标 指标值及单位 申请自然保护地的 5 公顷以上人工集体 商品林调出面积 164.64 公顷 开展风景名胜区摸 底调查工作 1次 申请撤销无保护价 值自然保护地 2个 通过风景名胜区摸 底调查为风景名胜 区整合优化掌握基 础资料。 90%以上 成本指标 时效指标 效益指标 一级指标 数量指标 部门整体支出 年度绩效指标 5 产出指标 质量指标 成本指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 运行成本不超过部 不超过财政下达的预算数。 门预算，严格按照 （客观调整的除外） 预算执行。 完成风景名胜区摸 6 月前 底调查工作 保护好自然保护地， 可促进生态旅游产 显著 业效果是否显著。 一级指标 社会效益指标 自然保护地保护和 管理能力是否明显 明显提升 生态效益指标 通过自然保护地保 护和管理改善我市 生态环境是否明显 明显改善 可持续影响指标 自然保护地保护和 管理持续发挥生态 作用是否显著 显著 社会公众或服务 对象满意度 广大市民满意度 80% 二级指标 数量指标 部门整体支出 年度绩效指标 6 产出指标 质量指标 成本指标 三级指标 指标值及单位 绿心区森林防火项 目可研报告 1份 森林防火器材 1批 林业行政案件结案 10 件（含）以上 林业行政执法培训 1次 林业行业安全生产 培训 2次 林业行业禁毒培训 1次 行政执法、 安全生产、 禁毒、反恐、扫黑除 恶、防火督查 80 次以上 办公耗材、 设备维修、 资料印刷 20 批次以上 绿心区森林防火项 目可研报告批复率 100% 林业执法交办案件 结案率 90% 森林火灾控制率 ﹤0.3‰ 安全生产、禁毒、反 恐、扫黑除恶工作开 展达到良好及以上 良好及以上 编制绿心区森林防 火项目可研报告 28 万元 森林防火器材 50 万元 案件鉴定、调查等费 用 12 万元 行政执法、 安全生产、 禁毒培训 8.404 万元 安全生产、禁毒、森 林防火督查 1.44 万元 防火值班室及科室 办公耗材购置及设 4 万元 备维修 行政执法、 安全生产、 禁毒、森林防火宣传 及资料装订整理 时效指标 6.5 万元 绿心区森林防火项 目可研报告 9月 森林防火器材 7月 林业行政案件结案 1-12 月 林业行政执法培训 6月 林业行业安全生产 培训 6 月、9 月 林业行业禁毒培训 6月 行政执法、 安全生产、 禁毒、反恐、扫黑除 恶、防火督查 1-12 月 办公耗材、 设备维修、 资料印刷 1-12 月 通过编制绿心区森 林防火项目可研报 告，为践行“两山” 思想提供坚实基础 保障。效果是否明显。 是 通过购置防火器材， 开展行政执法、安全 生产、禁毒、反恐、 扫黑除恶、防火督查 等工作，确保湘潭市 林业资源得到有效 管护，效果是否明显。 是 社会效益指标 通过开展行政执法、 安全生产、防火宣传 与教育，是否使森林 保护保护深入人心， 使全社会认识到林 业生态建设的重要 性并积极参与建设 工作，促进了绿色惠 民和绿色富民。 是 生态效益指标 通过开展行政执法、 安全生产、防火宣传 与教育，是否加强了 湘潭市森林生态系 统管理，大力提升了 是 经济效益指标 效益指标 森林生态系统的生 态服务功能。 可持续影响指标 社会公众或服务 对象满意度 一级指标 二级指标 通过森林资源管护， 是否加强了生物多 样性保护，在涵养水 源、保持水土、蓄洪 防旱、维护碳氧平衡、 降解空气水质和噪 声污染、 调节小气候、 保健杀菌等方面发 挥着重要的生态价 值。 是 举报林业违法涉法 人员满意率 ﹥95% 当地社会群众对森 林资源管护满意率 ﹥90% 三级指标 指标值及单位 林业项目调研 10 批次 生态绿心区生态公 益林补偿发放 240 万元 按时足额发放生态 公益林补偿资金 100% 高质量完成 “十四五” 林业发展规划 90% 成本指标 “十四五“林业发展 规划编制费 50 万元 时效指标 按时完成“十四五” 林业发展规划编制 主体工作 12 月底 绿心区生态公益林 林农收入稳步增收。 95% 随着林业资金的投 入，增加人民群众的 就业机会，提高了人 民群众的收入。 100% 林业项目的投入，市 区、乡镇政府和人民 群众认同生态文明 思想是否越来越深 入。 是 林业资金的投入是 否增强了广大市民 的幸福感和获得感。 是 数量指标 质量指标 产出指标 部门整体支出 年度绩效指标 7 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 一级指标 生态效益指标 乡村振兴林业项目 投入，是否进一步加 强周边水土涵养，净 化了周边空气质量。 是 可持续影响指标 通过林业项目建设 投入，使山更绿水更 清。是否可持续作用 于生态保护修护。 是 社会公众或服务 对象满意度 林业资金扶持，有效 得到了乡镇和林企 的称赞。 90% 二级指标 三级指标 指标值及单位 深入学习习近平新 时代中国特色社会 主义思想和党史学 习教育，三个支部每 月开展一次党员主 题党日活动、每季度 一次党员大会 每月一次 每季度一次 召开民主生活会、组 织生活会和民主评 议党员活动、党员过 政治生日 各一次 引导党员干部进一 步强化政治机关意 识， 参加红色故事会、 绿色情怀比赛活动、 光影铸魂活动 2 次以上 党务知识培训、党史 知识竞赛 各1次 做好“七一”表彰活 动，党员慰问 各1次 质量指标 活动开展党员满意 ≧95% 成本指标 党务知识培训 时效指标 “七一”表彰活动 7 月 1 日前完成 社会效益指标 党员先锋模范作用 强，人民对单位办事 效率满意 100% 生态效益指标 干部职工生态文明 思想理念明显 100% 可持续影响指标 党员干部政治立场 坚定，增强“四个意 识”、坚定“四个自 100% 数量指标 产出指标 部门整体支出 年度绩效指标 8 效益指标 2048 元/场 信”、做到“两个维 护”。 一级指标 社会公众或服务 对象满意度 党员干部以及服务 对象满意度。 ﹥95% 二级指标 三级指标 指标值及单位 数量指标 召开座谈会（春节、重 阳节），慰问全体离退 休人员。生日慰问。 老干支部外出参观调 研 开展保健知识培训、法 制知识讲座。 开展送清凉活动。 质量指标 成本指标 部门整体支出 年度绩效指标 9 产出指标 共2次 1次 1 次以上 90% 不超过财政下达的预算数。 （客观调整的除外） 11 月份前 完成培训、讲座。 12 月底 通过开展各类活动， 是否提升老干部获 得感、幸福感 是 通过讲座等活动帮 助老年朋友“增长知 识、丰富生活、陶冶 情操、促进健康”效 果是否明显。 是 可持续影响指标 健康培训、知识讲座 等活动是否持续作 用于“老有所乐、老 有所学”。 是 社会公众或服务 对象满意度 服务对象满意度 95% 社会效益指标 部门整体支出 年度绩效指标 10 3次 完成送清凉活动。 时效指标 一级指标 组织参加市老干局组 织的门球赛、棋牌。举 办门球邀请赛。 通过开展健康知识培 训，帮助老年朋友老有 所学。 运行成本不超过部 门预算，严格按照 预算执行。 2次 二级指标 三级指标 指标值及单位 数量指标 开展一次油茶培训、 松材线虫病普查培 训、文化科技卫生三 下乡活动 共3次 质量指标 主要林业有害生物 成灾率 ≤3.5‰ 产出指标 效益指标 积极推进油茶低产 林改造三年行动方 案实施 100% 林业有害生物无公 害防治率 ≥90% 成本指标 科技三下乡活动经 费 3 万元 时效指标 完成油茶培训、松材 线虫病普查培训、文 化科技卫生三下乡 活动 11 月份前 经济效益指标 通过有效防治病虫 害降低林农损失效 果是否明显 是 社会效益指标 积极推进林业产业 的发展 明显 生态效益指标 保护森林健康，森林 生态系统是否发挥 生态效益 是 可持续影响指标 保护森林生态安全， 森林生态系统功能 改善是否可持续影 响 是 社会公众或服务 对象满意度 群众满意度 ≥90% 财政部门审核意见 填表人：陈双 联系电话：58267124 填报日期：2021/5/28 单位负责人签字：