孝义市梧桐镇人民政府2021年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市梧桐镇人民政府2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2020年 一、一般公共预算收入 1708.15 1610.92 二、政府性基金收入 三、纳入财政专户管理的事业收入 200.00 四、其他收入 2021年 预算数 2021年 比2020 年增减% -5.69 2020年 2021年 2021年比 2020年增 减% 682.99 815.46 19.40 项 目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 -100.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 200.00 -100.00 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 112.86 87.67 -22.32 十、卫生健康支出 74.40 38.23 -48.62 十二、城乡社区支出 654.14 479.94 -26.63 十三、农林水支出 131.90 134.58 2.03 十一、节能环保支出 十四、交通运输支出 表1 孝义市梧桐镇人民政府2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2020年 2021年 预算数 2021年 比2020 年增减% 2020年 2021年 2021年比 2020年增 减% 51.86 55.04 6.13 1908.15 1610.92 -15.58 项 目 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 1908.15 1610.92 -15.58 本年支出合计 表2 孝义市梧桐镇人民政府2021年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 815.46 815.46 20103 815.46 815.46 2010301 政府办公厅及 相关机构事务 行政运行 418.56 418.56 2010350 事业运行 396.90 396.90 208 社会保障和就业支出 87.67 87.67 20805 行政事业单位离退休 82.03 82.03 2080501 行政单位离退休 0.13 0.13 2080505 71.70 71.70 10.20 10.20 20811 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 残疾人事业 5.64 5.64 2081107 残疾人生活和护理补贴 5.64 5.64 210 医疗卫生与计划生育支出 38.23 38.23 21007 计划生育事务 5.09 5.09 2080506 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 2100799 其他计划生育事务支出 5.09 5.09 21011 行政事业单位医疗 33.14 33.14 2101101 行政单位医疗 8.68 8.68 2101102 事业单位医疗 20.45 20.45 2101103 公务员医疗 4.01 4.01 212 城乡社区支出 479.94 479.94 21201 城乡社区管理事务 40.00 40.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 40.00 40.00 21203 城乡社区公共设施 439.94 439.94 2120399 439.94 439.94 213 其他城乡社区公共 设施支出 农林水支出 134.58 134.58 21307 农村综合改革 134.58 134.58 2130705 134.58 134.58 221 对村民委员会和 党支部的补助 住房保障支出 55.04 55.04 22102 住房改革支出 55.04 55.04 2210201 住房公积金 55.04 55.04 1610.92 1610.92 合 计 表3 孝义市梧桐镇人民政府2021年部门支出总表 单位：万元 项目 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目名称 201 一般公共服务支出 815.46 616.06 199.40 20103 政府办公厅及 相关机构事务 815.46 616.06 199.40 2010301 行政运行 418.56 219.16 199.40 2010350 事业运行 396.90 396.90 208 社会保障和就业支出 87.67 87.67 20805 行政事业单位离退休 82.03 82.03 2080501 行政单位离退休 0.13 0.13 71.70 71.70 10.20 10.20 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 20811 残疾人事业 5.64 5.64 2081107 残疾人生活和护理补贴 5.64 5.64 210 医疗卫生与计划生育支出 38.23 33.14 21007 计划生育事务 5.09 5.09 2100799 其他计划生育事务支出 5.09 5.09 21011 行政事业单位医疗 33.14 33.14 2101101 行政单位医疗 8.68 8.68 2101102 事业单位医疗 20.45 20.45 2101103 公务员医疗 4.01 4.01 212 城乡社区支出 479.94 479.94 21201 城乡社区管理事务 40.00 40.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 40.00 40.00 21203 城乡社区公共设施 439.94 439.94 2120399 其他城乡社区公共 设施支出 439.94 439.94 213 农林水支出 134.58 134.58 21307 农村综合改革 134.58 134.58 2130705 对村民委员会和 党支部的补助 134.58 134.58 221 住房保障支出 55.04 55.04 5.09 22102 住房改革支出 55.04 55.04 2210201 住房公积金 55.04 55.04 计 1610.92 791.91 合 819.01 表4 孝义市梧桐镇人民政府2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 二、政府性基金收入 预算数 1610.92 项目 小计 一般公共预算 815.46 815.46 八、社会保障和就业支出 87.67 87.67 十、卫生健康支出 38.23 38.23 十二、城乡社区支出 479.94 479.94 十三、农林水支出 134.58 134.58 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 政府性基金预算 表4 孝义市梧桐镇人民政府2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 55.04 55.04 1610.92 1610.92 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 1610.92 本年支出合计 政府性基金预算 表5 孝义市梧桐镇人民政府2021年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 2020年预算数 科目名称 2010301 一般公共服 务支出 政府办公厅 及 相关机构事 行政运行 务 2010350 事业运行 201 20103 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 20811 社会保障和 就业支出 行政事业单 位离退休 行政单位离 退休 事业单位离 退休 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 机关事业单 出 位职业 年金缴费支 残疾人事业 出 合计 2021年预算数 基本支出 项目支出 合计 2021年预算数比2020年预算数增减% 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 682.99 639.12 43.87 815.46 616.06 199.40 19.40 -3.61 354.52 682.99 639.12 43.87 815.46 616.06 199.40 19.40 -3.61 354.52 346.45 302.58 43.87 418.56 219.16 199.40 20.81 -27.57 354.52 336.54 336.54 396.90 396.90 17.94 17.94 112.86 112.86 87.67 87.67 6.34 6.34 88.84 88.84 82.03 82.03 -7.67 -7.67 13.18 13.18 0.13 0.13 -99.01 -99.01 3.44 3.44 -100.00 -100.00 69.14 69.14 71.70 71.70 3.70 3.70 3.08 3.08 10.20 10.20 231.17 231.17 24.02 24.02 5.64 5.64 -76.52 -76.52 2081107 2081199 210 21007 2100799 21011 2101101 2101102 2101103 212 21201 2120199 21203 2120399 213 21307 残疾人生活 和护理补贴 其他残疾人 事业支出 医疗卫生与 计划生育支 出 计划生育事 务 其他计划生 育事务支出 行政事业单 位医疗 行政单位医 疗 事业单位医 疗 公务员医疗 城乡社区支 出 城乡社区管 理事务 其他城乡社 区管理事务 支出 城乡社区公 共设施 其他城乡社 区公共 设施支出 农林水支出 农村综合改 革 5.64 24.02 24.02 74.40 69.31 5.09 38.23 42.86 37.77 5.09 42.86 37.77 5.09 31.54 31.54 33.14 7.49 7.49 20.59 5.64 -100.00 -100.00 5.09 -48.62 -52.19 5.09 5.09 -88.12 -100.00 5.09 5.09 -88.12 -100.00 33.14 5.07 5.07 8.68 8.68 15.89 15.89 20.59 20.45 20.45 -0.68 -0.68 3.46 3.46 4.01 4.01 15.90 15.90 654.14 8.46 -26.63 -100.00 -25.67 645.68 33.14 479.94 479.94 40.00 40.00 40.00 40.00 654.14 8.46 645.68 439.94 439.94 -32.75 -100.00 -31.86 654.14 8.46 645.68 439.94 439.94 -32.75 -100.00 -31.86 131.90 43.60 88.30 134.58 134.58 2.03 -100.00 52.41 131.90 43.60 88.30 134.58 134.58 2.03 -100.00 52.41 对村民委员 会和 党支部的补 住房保障支 助 出 2130705 221 131.90 43.60 88.30 134.58 51.86 51.86 55.04 134.58 2.03 -100.00 55.04 6.13 6.13 22102 住房改革支 出 51.86 51.86 55.04 55.04 6.13 6.13 2210201 住房公积金 51.86 51.86 55.04 55.04 6.13 6.13 计 1708.15 925.21 1610.92 791.91 -5.69 -14.41 合 782.94 819.01 52.41 4.61 表6 孝义市梧桐镇人民政府2021年一般公共预算基本支出 经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 一、工资福利支出 725.73 基本工资 270.11 津贴补贴 138.98 奖金 6.69 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 71.70 职业年金缴费 10.20 职工基本医疗保险缴费 29.13 公务员医疗补助缴费 4.01 其他社会保障缴费 0.24 住房公积金 55.04 其他工资福利支出 139.63 二、商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 38.84 1.55 备注 表6 孝义市梧桐镇人民政府2021年一般公共预算基本支出 经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 9.22 福利费 公务用车运行维护费 13.47 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 14.60 三、对个人和家庭的补助 27.34 离休费 15.70 退休费 退职（役）费 抚恤金 6.00 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 5.64 791.91 备注 表7 孝义市梧桐镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2021年预算数 5 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 0.6 3、公务用车费 4.4 其中：（1）公务用车运行维护费 4.4 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市梧桐镇人民政府2021年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 合 2020年预算数 科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 2021年预算比2020年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表9 孝义市梧桐镇人民政府2021年一般公共预算重点项目绩效目标表 项目名称 合 计 其中 2021年预算 金额 本级财力 转移支付 预算科目名称 预算科目代 码 819.01 819.01 金晖小学餐厅改造工程 237.76 237.76 其他城乡社区公共设施支出 2120399 梧桐镇矸石清理工程 100.00 100.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 城乡环境整治提升 3.00 3.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 金晖湖管理费用 27.30 27.30 其他城乡社区公共设施支出 2120399 道路转移支付 8.38 8.38 其他城乡社区公共设施支出 2120399 计生转移支付 5.09 5.09 其他计划生育事务支出 2100799 参战士兵补助 8.50 8.50 其他城乡社区公共设施支出 2120399 村级转移支付 88.30 88.30 对村民委员会和村党支部的补助 2130705 2020年7-12月村级纪检监察监督员补贴 3.34 3.34 行政运行 2010301 税收奖补 4.40 4.40 行政运行 2010301 税收奖补 0.60 0.60 行政运行 2010301 税收奖补 11.00 11.00 行政运行 2010301 税收奖补 5.00 5.00 行政运行 2010301 税收奖补 1.00 1.00 行政运行 2010301 税收奖补 1.00 1.00 行政运行 2010301 税收奖补 53.00 53.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 税收奖补 2.00 2.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 162.80 162.80 行政运行 2010301 2020退职主干 4.44 4.44 对村民委员会和村党支部的补助 2130705 2020年第四季度两委主干 41.84 41.84 对村民委员会和村党支部的补助 2130705 第一书记工作经费 7.50 7.50 行政运行 2010301 公务用车燃油补贴统筹费 0.60 0.60 行政运行 2010301 社区工作经费 40.00 40.00 其他城乡社区管理事务支出 2120399 政法委津贴 2.16 2.16 行政运行 2010301 国有资产出租收入 重点项目绩效目标表 单位：万元 支出内容 绩效目标 金晖小学餐厅改造工程 金晖小学餐厅正常运行 梧桐镇矸石清理工程 矸石全部清理完毕 城乡环境整治提升工程 城乡环境得到整体提升 金晖湖管理费用 金晖湖管理正常运行 道路转移支付 道路维修养护正常运行 计生转移支付 计生工作正常运行 参战士兵补助 参战士兵乡村保洁员正常运行 村级转移支付 村集体工作正常运行 2020年7-12月村级纪检监察监督员补贴 村级纪检监督员工作保障 公务用车运行维护费 机关公务用车正常运行 公务接待费 机关正常运行 办公费 机关正常运行 办公设备购置 机关正常运行 会议费 机关正常运行 培训费 机关正常运行 其他资本性支出 机关正常运行 维修（护）费 机关正常运行 国有资产出租收入 机关正常运行 2020退职主干 退职主干生活保障 2020年第四季度两委主干 两委主干工作正常运行 第一书记工作经费 第一书记工作正常运行 公务用车燃油补贴统筹费 机关公务用车正常运行 社区工作经费 社区工作正常运行 政法委津贴 政法委工作正常运行 表10 孝义市梧桐镇人民政府2021年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 规格要 求 采购项目 A0202-办公设备 计量单 位 数量 纳入预 总计 算管理 经费拨 的行政 小 计 款 事业性 收费安 排的拨 2.00 2.00 2.00 款 A020101-计算机设备 2.00 2.00 2.00 A020106-输入输出设备 1.00 1.00 1.00 C15040201-机动车保险服务 0.40 0.40 0.40 C050302-车辆加油服务 2.00 2.00 2.00 C050301-车辆维修和保养服务 2.00 2.00 2.00 9.40 9.40 9.40 合 计 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 民政府2021年政府采购预算表 单位：万元 需求时 间 表11 孝义市梧桐镇人民政府2021年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注