孝义市环境卫生服务中心2021年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市环境卫生服务中心2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 预算数 2021年比 2020年增 减% 2020年 2021年 5336.15 5,360.94 增加0.46% 项 目 2020年 2021年 八、社会保障和就业支出 31.00 43.63 增加40.74% 十、卫生健康支出 12.01 11.67 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 2021年比 2020年增 减% 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 减少2.83% 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 5270.97 5,284.10 增加0.25% 表1 孝义市环境卫生服务中心2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2020年 2021年 预算数 2021年比 2020年增 减% 2020年 2021年 2021年比 2020年增 减% 22.17 21.54 减少2.84% 项 目 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 5336.15 5,360.94 增加0.46% 本年支出合计 5336.15 5,360.94 增加0.46% 表2 孝义市环境卫生服务中心2021年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 20805 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101102 212 43.63 43.63 行政事业单位养老支 43.63 43.63 事业单位离退休 6.78 6.78 28.72 28.72 8.13 8.13 11.67 11.67 行政事业单位医疗 11.67 11.67 事业单位医疗 11.67 11.67 5,284.10 5,284.10 5,284.10 5,284.10 5,284.10 5,284.10 21.54 21.54 21.54 21.54 出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 卫生健康支出 城乡社区支出 21205 2120501 221 22102 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 住房改革支出 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 2210201 住房公积金 合计 21.54 21.54 5,360.94 5,360.94 表3 孝义市环境卫生服务中心2021年部门支出总表 单位：万元 项目 科目编码 208 本年支出合计 基本支出 43.63 43.63 行政事业单位养老支出 43.63 43.63 事业单位离退休 6.78 6.78 28.72 28.72 8.13 8.13 11.67 11.67 行政事业单位医疗 11.67 11.67 事业单位医疗 11.67 11.67 5,284.10 210.13 5,073.97 5,284.10 210.13 5,073.97 5,284.10 210.13 5,073.97 社会保障和就业支出 20805 2080502 2080505 2080506 210 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 卫生健康支出 21011 2101102 212 城乡社区支出 21205 2120501 项目支出 科目名称 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 221 住房保障支出 22102 2210201 合计 21.54 21.54 住房改革支出 21.54 21.54 住房公积金 21.54 21.54 5360.94 286.97 5073.97 表4 孝义市环境卫生服务中心2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 二、政府性基金收入 预算数 5360.94 项目 小计 一般公共预算 八、社会保障和就业支出 43.63 43.63 十、卫生健康支出 11.67 11.67 5,284.10 5,284.10 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 政府性基金预算 表4 孝义市环境卫生服务中心2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 21.54 21.54 5,360.94 5,360.94 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 5360.94 本年支出合计 政府性基金预算 表5 孝义市环境卫生服务中心2021年一般公共预算支出表 项目 2020年预算数 科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 20805 基本支出 项目支出 合计 31.00 31.00 43.63 43.63 增加40.74% 行政事业单位养老支出 31.00 31.00 43.63 43.63 增加40.74% 事业单位离退休 1.42 1.42 6.78 6.78 增加377.46% 29.57 29.57 28.72 28.72 减少2.87% 8.13 8.13 增加100% 机关事业单位基本养老保 2080505 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 210 卫生健康支出 21011 2101102 212 2120501 合计 12.01 12.01 11.67 11.67 减少2.83% 行政事业单位医疗 12.01 12.01 11.67 11.67 减少2.83% 事业单位医疗 12.01 12.01 11.67 11.67 减少2.83% 5270.97 211.13 5059.84 5,284.10 210.13 5,073.97 增加0.25% 5270.97 211.13 5059.84 5,284.10 210.13 5,073.97 增加0.25% 5270.97 211.13 5059.84 5,284.10 210.13 5,073.97 增加0.25% 城乡社区支出 21205 基本支出 项目支出 2021年预算数比2020年预算 合计 2080502 2080506 费支出 2021年预算数 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 221 住房保障支出 22102 2210201 合 22.17 22.18 21.54 21.54 减少2.84% 住房改革支出 22.17 22.18 21.54 21.54 减少2.84% 住房公积金 22.17 22.18 21.54 21.54 减少2.84% 5336.15 276.32 5360.94 286.97 计 5059.84 5073.97 增加0.46% 服务中心2021年一般公共预算支出表 单位：万元 2021年预算数比2020年预算数增减% 基本支出 项目支出 增加40.74% 增加40.74% 增加377.46% 减少2.87% 增加100% 减少2.83% 减少2.83% 减少2.83% 减少0.47% 增加0.28% 减少0.47% 增加0.28% 减少0.47% 增加0.28% 减少2.84% 减少2.84% 减少2.84% 增加3.86% 增加0.28% 表6 孝义市环境卫生服务中心2021年一般公共预算基本支 出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 一、工资福利支出 262.25 基本工资 111.21 津贴补贴 13.15 奖金 绩效工资 67.71 机关事业单位基本养老保险缴费 17.94 职业年金缴费 8.13 职工基本医疗保险缴费 11.67 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 0.12 住房公积金 21.54 其他工资福利支出 二、商品和服务支出 办公费 17.94 2.3 印刷费 咨询费 手续费 水费 0.12 电费 邮电费 0.13 取暖费（单位） 2.24 物业管理费 差旅费 0.1 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 0.65 备注 表6 孝义市环境卫生服务中心2021年一般公共预算基本支 出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 1.2 委托业务费 工会经费 福利费 3.8 公务用车运行维护费 2.4 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 5 6.78 离休费 退休费 4.93 退职（役）费 抚恤金 生活补助 1.85 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 286.97 备注 表7 孝义市环境卫生服务中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2021年预算数 2.4 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 2.4 2.4 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市环境卫生服务中心2021年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 合 2020年预算数 科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 2021年预算比2020年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表9 孝义市环境卫生服务中心2021年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 其中 2021年预算 预算科目名 预算科目 金额 称 代码 本级财力 转移支付 合 5,073.97 5,073.97 197.12 197.12 城乡社区环 建崇文街小学等 2120501 三座公厕 境卫生 10.22 城乡社区环 2120501 清倒、平整土地 境卫生 为达到全国文明城市复查测评标 准、创造美丽的人居环境 计 建崇文街小学等三座公 厕 永安路两侧垃圾清倒 、平整土地、覆盖黄土 政府购买环卫服务费 崇文街小学等三座公 厕运行费用 购置三分类果皮箱 支出内容 永安路两侧垃圾 10.22 、覆盖黄土 绩效目标 根据国家《公厕建设标准》我市 公厕数量严重不足，市民入厕难 4,714.91 4,714.91 城乡社区环 政府购买环卫服 2120501 务费 境卫生 根据十九大报告，事企分开，管 办分离，扩大购买服务。 14.35 14.35 城乡社区环 崇文街小学等三 2120501 座公厕运行费用 境卫生 根据国家《公厕建设标准》我市 公厕数量严重不足，市民如厕难 137.37 城乡社区环 购置三分类果皮 2120501 箱 境卫生 落实十九大报告关于实行垃圾分 类、资源回收利用精神和创建全 国文明城市要求 137.37 表10 孝义市环境卫生服务中心2021年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项 目 规格要 求 计量单 位 数量 总计 小 购置分 类式果 皮箱 三分类 支 合 计 1266 经费拨 计 款 137.37 137.37 137.37 137.37 137.37 137.37 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 表11 孝义市环境卫生服务中心2021年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 4714.91 4714.91 纳入预 算管理 经费拨 的行政 款 事业性 收费安 排的拨 款 4714.91 4714.91 4714.91 4714.91 承接主体 总计 小 政府购买环卫服 城区范围 务费 清扫清运 合 计 计 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注