襄垣县2020年政府办预算公开表.xls

襄垣县2020年人民政府办公室预算公开表 目 录 表1 襄垣县人民政府办公室2020年部门主要职责及机构设置情况 表2 襄垣县人民政府办公室2020年预算收支总表 表3 襄垣县人民政府办公室2020年预算收入总表 表4 襄垣县人民政府办公室2020年预算支出总表 表5 襄垣县人民政府办公室2020年预算收支增减变化情况说明 表6 襄垣县人民政府办公室2020年财政拨款收支总表 表7 襄垣县人民政府办公室2020年一般公共预算支出预算表（项级） 表8 襄垣县人民政府办公室2020年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表 表9 襄垣县人民政府办公室2020年机关运行经费安排情况说明 表10 襄垣县人民政府办公室2020年政府采购安排情况说明 表11 襄垣县人民政府办公室2020年专业性较强的名词解释 表12 襄垣县人民政府办公室2020年“三公”经费预算表 表13 襄垣县人民政府办公室2020年非税收入执收单位公示表 表14 襄垣县人民政府办公室2020年政府性基金执收单位公示表 表15 襄垣县人民政府办公室2020年政府性基金预算支出情况表 表16 襄垣县人民政府办公室2020年民生支出情况公开表 表1： 襄垣县人民政府办公室2020年部门主要职责及机构设置情况表 部门名称 主要职能 机构设置 备注 襄垣县人民政府 办公室 （一）负责县政府各类会议的组织实施工作。 根据上述职责，县政府办公室 （二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县 设8个职能科室，县政府应急管 政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院、 理办公室，县政府法制办公室 省委、省政府、市委、市政府及各工作部门的公文； ，县民族宗教事务局，不再单 指导全县行政机关公文处理工作。 设职能科室。 （三）研究县政府各工作部门和各乡镇人民政府请示 （一）行政科（编制1名） 县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导审批。 负责县政府、县政府办公室日 （四）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县 常事务值班、节假日值班的安 政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执 排；协助领导处理突发事件； 行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导汇告。 负责电文运转和机要保密工作 （五）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告 重要情况；协调处理县政府各部门和各乡镇向县政府 ；负 反映的重要问题。处理、接待人民群众来信、来访， 责县政府及县政府办公室的印 鉴管理；承办各乡镇人民政府 征集人民群众对县政府的建议和意见。 （六）协助县政府领导做好需由县政府直接处理的突 、县 直各委局办及下属单位的公章 发事件和重大事件。 （七）对全县经济和社会发展的重大问题及县政府各 刻制；负责县政府、县政府办 项政策、决策组织调查研究，及时反映情况，提出建 公室的政务接待、群众来信来 访、办公用品管理、车辆调度 议。 （八）负责全县政务信息工作，及时提供信息咨询服 管理、政府领导和办公室各种 务，及时向省、市、县政府报送重要信息。 报刊杂志的订阅和管理、各科 （九）组织办理人大代表议案和政协委员提案。 室协调等日常 （十）统一刻制、颁发各乡镇人民政府、县直各委局 事务工作；负责档案管理和党 办及下属单位的印章。 务工作；负责县政府领导的日 （十一）负责县政府驻外办事机构和办公室所属部门 常服务工作；承办领导交办事 的管理工作。 宜。 （十二）负责政府法制工作及行政复议工作。 （二）会务科（编制1名） （十三）负责全县的民族宗教工作。 负责办理县政府党组会议、常 （十四）做好办公室机关职工的思想政治工作、人事 务会议、全体会议、县长办公 工作和老干部工作。 会议、县政府和县政府办公室 （十五）做好县政府领导交办的其他事项。 召开会议的会务工作，负责编 写会议纪要；负责县政府领导 的会见、会谈等活动的组织、 安排工作；办理市政府及各局 由我县参加或组织的有关会议 的会务工作；协助县政府领导 安排公务活动；根据县政府领 公开01表 部门收支预算总表 部门名称：XXXX 收入 项目名称 一、财政拨款 1. 一般公共预算 功能分类 金额 功能科目名称 316.6 一、一般公共服务支出 316.6 二、外交支出 2. 政府性基金预算 三、国防支出 二、财政专户管理资金 四、公共安全支出 三、其他资金 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、自然资源海洋气象等支出 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 当年收入小计 316.6 当年支出小计 上年结转资金 结转下年资金 收入合计 支出合计 部门收支预算总表 单位:万元 支出 功能分类 支出用途 金额 项目名称 238.20 一、基本支出 金额 316.6 二、项目支出 三、单位预留机动经费 42.12 14.30 21.98 当年支出小计 结转下年资金 支出合计 316.6 表2： 襄垣县人民政府办公室2020年预算收入总表 单位：万元 收 入 预算数 项目 一、一般公共预算资金 2020年 2019年 2020年比2019年增减% 316.60 321.17 -1.42% 316.60 321.17 -1.42% 二、纳入预算管理的政府性基金 三、纳入专户管理的事业资金 四、其他收入 五、上年结转 本年收入总计 表3： 襄垣县人民政府办公室2020年预算支出总表 单位：万元 项目 2020年预算数 2019年预算数 2020年比2019年增减% 合计 316.60 321.17 -1.42% 一般公共服务支出 238.20 236.70 0.63% 社会保障和就业支出 42.12 49.67 -15.20% 医疗卫生与计划生育支出 14.30 13.99 2.22% 住房保障支出 21.98 20.81 5.62% 教育支出 …… 表4： 襄垣县人民政府办公室2020年预算收支增减变化情况说明 收入方面变动项 经费拨款 说明 经费拨款减少 支出方面变动项 项目支出 说明 项目支出减少 备注 表5： 襄垣县人民政府办公室2020年预算收支总体情况表 收入 收 项 目 一、预算管理资金 （一）、公共财政预算资 金 1、工资统发 2、经费拨款 （二）、政府性基金 二、其他资金 （一）、纳入专户管理的 事业资金 （二）、其他收入 收入总计 支出 入 2020年预算 支 项 目 3,166,046.28 一、基本支出 人员支出 3,166,046.28 对个人和家庭的补助 3,012,146.28 支出商品和服务支出 153,900.00 二、项目支出 会议、培训类项目 信息化运行维护类项 目 专项业务费项目 其他项目支出 修缮、维保类项目 工程建设类项目 课题调研、规划类项 目 宣传活动类项目 前期工作经费类项目 政府购置类项目 政策补贴类项目 社会公共事业类项目 其他项目支出 3,166,046.28 支出总计 备注 出 2020年预算 3,166,046.28 2,818,346.28 2,400.00 345,300.00 3,166,046.28 表6： 襄垣县人民政府办公室2020年一般公共预算支出预算表（功能分类科目） 单位：万元 项目 科目编 码 科目名称 2020年预算数 合计 基本支 项目支 出 出 2019年预算数 合计 基本支 项目支 出 出 2020年预算数比2019年 预算数增减% 合计 基本支 项目支 出 出 合计 316.60 316.60 321.17 321.17 -1.42% -1.42% 一般公共服务支出 238.20 238.20 236.70 236.70 0.63% 0.63% 238.20 238.20 236.70 236.70 0.63% 0.63% 01 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）214.99 214.99 210.00 210.00 2.38% 2.38% 50 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务) 201 31 208 党委办公厅（室）及相关机构事务 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 23.21 23.21 26.70 26.70 ###### ###### 42.13 42.13 49.67 49.67 ###### ###### 42.13 42.13 49.67 49.67 ###### ###### 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.09 28.09 35.48 35.48 ###### ###### 06 机关事业单位职业年金缴费支出 14.04 14.04 14.19 14.19 -1.06% -1.06% 医疗卫生和计划生育支出 14.29 14.29 13.99 13.99 2.14% 2.14% 行政事业单位医疗 14.29 14.29 13.99 13.99 2.14% 2.14% 01 行政单位医疗 12.80 12.80 12.22 12.22 4.75% 4.75% 02 事业单位医疗 1.49 1.49 1.77 1.77 ###### ###### 21.98 21.98 20.81 20.81 5.62% 5.62% 21.98 21.98 20.81 20.81 5.62% 5.62% 210 11 221 02 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 21.98 21.98 20.81 20.81 5.62% 5.62% 表7： 襄垣县人民政府办公室2020年一般公共预算安排基本支出分经济类 科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 合计 316.60 一、工资福利支出 259.85 基本工资 116.08 津贴补贴 69.42 奖金 9.67 社会保障缴费 56.42 绩效工资 8.26 二、商品和服务支出 34.53 办公费 1.00 印刷费 1.00 邮电费 差旅费 1.00 维修（护）费 会议费 培训费 2.56 公务接待费 工会经费 2.26 福利费 6.60 公务用车运行维护费 其他交通费用 19.14 其他商品和服务支出 0.97 三、对个人和家庭的补助 22.22 离休费 生活补助 奖励金 0.24 住房公积金 21.98 采暖补贴 其他对个人和家庭的补助支出 表9： 襄垣县人民政府办公室政府采购安排情况说明 项目名称 采购文号 采购金额 项目用途 单位：万元 备注 表8： 襄垣县人民政府办公室2020年机关运行经费安排情况说明 项目名称 金额 依据 部门预算经费 153900 襄财预[2020]195号 备注 表10： 襄垣县人民政府办公室2020年专业性较强的名词解释 名称 解释 备注 表11： 襄垣县人民政府办公室2020年“三公”经费预算表 单位：万元 项目 1、因公出国出(境)费 2、公务接待费 3、公务用车费 其中:(1)公务用车运行维护费 (2)公务用车购置费 2020年 2019年 2020年预算数比2019年预 算数增减% 增减变化原因 表12： 襄垣县人民政府办公室2020年非税收入执收单位公示表 单位：万元 执收部门 项目名称 1、... 2、... ... 设立依据 征收方式 标准 预计征收规模 备注 表13： 襄垣县人民政府办公室2020年政府性基金执收单位公示表 单位：万元 执收部门 项目名称 1、... 2、... ... 设立依据 征收方式 标准 预计征收规模 备注 表14： 襄垣县人民政府办公室2020年政府性基金预算支出情况表 科目名称 项目名称 依据文号 金额 备注 表15： 民生支出情况公开表 年 月 序号 项目名称 1 2 3 预算规模 补助标准 日 发放程序 资金分配结果 未发放（需说明 原因） 已发放但未发放 完（需说明发放 进度，发放完成 预计时间等） 未分配（需说明 原因） 已分配但未分配 完（需说明分配 进度，分配完成 预计时间等） 备注