安泽县交通运输综合行政执法队2023年度单位预算公开.pdf

安泽县交通运输综合行政执法队 2 0 2 3 年度单位预算公开目录第一部分概况 1 一、本单位职责 1 二、机构设置情况 1 第二部分 2023年单位预算报表 2 2023年预算收支总表 2 2023年预算收入总表 4 2023年预算支出总表 5 2023年财政拨款收支总表 6 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 8 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 9 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 10 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 11 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 12 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 13 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 14 2023年项目支出预算表（本年预算） 15 2023年项目支出预算表（上年结转） 16 第三部分 2023年度单位预算情况说明 17 一、单位预算收支数据变动情况及原因 17 二、收入预算情况说明 17 三、支出预算情况说明 17 四、财政拨款收支预算总体情况说明 17 五、一般公共预算支出情况说明 18 六、一般公共预算基本支出情况说明 18 七、“三公”经费增减变动原因说明 18 八、机关运行经费增减变动原因说明 19 九、政府采购情况 19 十、绩效管理情况 19 十一、国有资产占有使用情况 31 十二、其他说明 31 31 （二）其他 31 第四部分（一）政府购买服务指导性目录名词解释 32 安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告第一部分概况一、本单位职责（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府交通运输综合行政执法方面的法律、法规、规章及相关政策规定，以及市委、市政府的决策部署。（二）负责查处县辖区范围内（含唐城经济开发区）公路路政、道路运政、城市客运管理、交通工程质量和安全监督管理、地方海事行政、水路交通管理等方面的违法行为，行使相关行政处罚、行政检查和行政强制权。（三）承担全县交通运输系统治超工作的组织协调、监督检查、业务指导、责任倒查等工作。（四）承担全县重要农村公路工程质量监督工作。（五）承担全县交通运输行政执法领域复杂案件、跨区域案件的协调处置工作。（六）承担县级交通运输综合行政执法队伍的教育、培训、考核、监督和行风建设工作。（七）承担县级交通运输综合执法科技和信息化建设工作。（八）完成县交通运输局交办的其他工作。二、机构设置情况综合执法办公室、政策法规股、执法稽查股、交通建设质量监督股、交通运输综合行政执法一队、交通运输综合行政执法二队、交通运输综合行政执法三队。 -1- 安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告第二部分 2023年单位预算报表预算公开表1 2023年预算收支总表单位名称：安泽县交通运输综合行政执法队单位：万元收入项目支出 2023年项目一、一般公共预算 883.64一、一般公共服务支出二、政府性基金预算二、外交支出三、国有资本经营预算三、国防支出四、财政专户管理资金四、公共安全支出五、单位资金五、教育支出 2023年合计当年预算安排六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 49.81 49.81 21.71 21.71 772.50 772.50 39.62 39.62 九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出 -2- 上年结转安排安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 883.64 本年支出合计上年结转年终结转收入总计 883.64 支出总计 -3- 883.64 883.64 883.64 883.64 安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告预算公开表2 2023年预算收入总表单位名称：安泽县交通运输综合行政执法队单位：万元项目科目编码本年收入科目名称合计一般公共预算合计 883.64 883.64 208 社会保障和就业支出 49.81 49.81 20805 行政事业单位养老支出 49.81 49.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.81 49.81 210 卫生健康支出 21.71 21.71 21011 行政事业单位医疗 21.71 21.71 2101102 事业单位医疗 21.71 21.71 214 交通运输支出 772.50 772.50 21401 公路水路运输 772.50 772.50 2140101 行政运行 139.40 139.40 2140106 公路养护 249.81 249.81 2140199 其他公路水路运输支出 383.29 383.29 221 住房保障支出 39.62 39.62 22102 住房改革支出 39.62 39.62 2210201 住房公积金 39.62 39.62 -4- 政府性基金国有资本经营预财政专户管理资算金上年结转单位资金安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告预算公开表3 2023年预算支出总表单位名称：安泽县交通运输综合行政执法队单位：万元项目科目编码 2023年预算数科目名称合计合计基本支出 883.64 500.35 项目支出 383.29 208 社会保障和就业支出 49.81 49.81 20805 行政事业单位养老支出 49.81 49.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.81 49.81 210 卫生健康支出 21.71 21.71 21011 行政事业单位医疗 21.71 21.71 2101102 事业单位医疗 21.71 21.71 214 交通运输支出 772.50 389.21 383.29 21401 公路水路运输 772.50 389.21 383.29 2140101 行政运行 139.40 139.40 2140106 公路养护 249.81 249.81 2140199 其他公路水路运输支出 383.29 221 住房保障支出 39.62 39.62 22102 住房改革支出 39.62 39.62 2210201 住房公积金 39.62 39.62 -5- 383.29 安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告预算公开表4 2023年财政拨款收支总表单位名称：安泽县交通运输综合行政执法队单位：万元收入支出金额项目金额项目小计一、一般公共预算 883.64一、一般公共服务支出二、政府性基金预算二、外交支出三、国有资本经营预算三、国防支出一般公共预算四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 49.81 49.81 21.71 21.71 772.50 772.50 39.62 39.62 九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出 -6- 政府性基国有资本经营金预算预算安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 883.64 上年财政拨款结转本年支出合计 883.64 883.64 883.64 883.64 年终结转一、一般公共预算二、政府性基金预算三、国有资本经营预算收入总计 883.64 支出总计 -7- 安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告预算公开表5 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）单位名称：安泽县交通运输综合行政执法队单位：万元项目科目编码 2023年预算数科目名称合计合计基本支出 883.64 500.35 项目支出 383.29 208 社会保障和就业支出 49.81 49.81 20805 行政事业单位养老支出 49.81 49.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.81 49.81 210 卫生健康支出 21.71 21.71 21011 行政事业单位医疗 21.71 21.71 2101102 事业单位医疗 21.71 21.71 214 交通运输支出 772.50 389.21 383.29 21401 公路水路运输 772.50 389.21 383.29 2140101 行政运行 139.40 139.40 2140106 公路养护 249.81 249.81 2140199 其他公路水路运输支出 383.29 221 住房保障支出 39.62 39.62 22102 住房改革支出 39.62 39.62 2210201 住房公积金 39.62 39.62 -8- 383.29 安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告预算公开表6 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）单位名称：安泽县交通运输综合行政执法队部门预算支出经济科目名称单位：万元政府预算支出经济科目名称合计工资福利支出 2023年预算数合计人员经费 500.35 479.34 470.82 470.82 基本工资工资福利支出 185.80 185.80 津贴补贴工资福利支出 33.67 33.67 奖金工资福利支出 10.30 10.30 绩效工资工资福利支出 108.69 108.69 机关事业单位基本养老保险缴费工资福利支出 49.81 49.81 职业年金缴费工资福利支出 16.10 16.10 职工基本医疗保险缴费工资福利支出 21.71 21.71 其他社会保障缴费工资福利支出 4.73 4.73 住房公积金工资福利支出 39.62 39.62 其他工资福利支出工资福利支出 0.39 0.39 商品和服务支出公用经费 21.01 21.01 21.01 办公费商品和服务支出 3.20 3.20 印刷费商品和服务支出 1.00 1.00 水费商品和服务支出 0.10 0.10 电费商品和服务支出 1.00 1.00 邮电费商品和服务支出 0.20 0.20 差旅费商品和服务支出 1.00 1.00 维修(护)费商品和服务支出 0.50 0.50 工会经费商品和服务支出 1.26 1.26 福利费商品和服务支出 3.69 3.69 公务用车运行维护费公务用车运行维护费 6.40 6.40 其他交通费用商品和服务支出 0.66 0.66 其他商品和服务支出商品和服务支出 2.00 2.00 对个人和家庭的补助 8.52 8.52 退休费离退休费 8.28 8.28 奖励金社会福利和救助 0.24 0.24 -9- 安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告预算公开表7 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）单位名称：安泽县交通运输综合行政执法队单位:万元项目政府性基金收入预算收入科目编码科目名称合计注：本表无数据 -10- 安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告预算公开表8 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）单位名称：安泽县交通运输综合行政执法队科目编码单位:万元科目名称合计合计注：本表无数据 -11- 基本支出项目支出安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告部门公开表9 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）单位名称：安泽县交通运输综合行政执法队单位：万元国有资本经营预算收入项目收入科目编码科目名称国有资本经营预算支出国有资本经营收入预算科目编码科目名称合计 208 20805 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出 208 20805 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 210 卫生健康支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 214 交通运输支出 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 21401 公路水路运输 2140101 行政运行 2140101 行政运行 2140106 公路养护 2140106 公路养护 2140199 其他公路水路运输支出 2140199 其他公路水路运输支出 221 住房保障支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210201 住房公积金注：本表无数据 -12- 合计基本支出项目支出安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告预算公开表10 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表单位名称：安泽县交通运输综合行政执法队单位:万元 2023年预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算因公出国（境）费公务接待费公务用车购置及运行费 6.40 6.40 ②公务用车运行维护费 6.40 6.40 合计 6.40 6.40 ①公务用车购置费 -13- 国有资本经营预算安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告预算公开表11 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表单位名称：安泽县交通运输综合行政执法队单位:万元 2023预算数单位名称合计部门合计安泽县交通运输综合行政执法队一般公共预算 21.01 21.01 21.01 21.01 -14- 政府性基金预算国有资本经营预算安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告预算公开表12 2023年项目支出预算表（本年预算）单位名称：安泽县交通运输综合行政执法队单位：万元 2023年财政拨款项目名称合计 1 2 安泽县交通运输综合行政执法队 3 4 383.29 383.29 73.85 73.85 上级下放县市运管所基数经费 215.00 215.00 交通局保障运转经费 66.00 66.00 遗属补助项目(交通局) 6.81 6.81 21.63 21.63 市县运管机构经费(晋财建 2022)171号县级预算资金(运管所自收自支工资) 政府性国有资本经一般公共预算基金预营预算算 -15- 5 财政专户管单位资金理资金 6 7 安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告预算公开表13 2023年项目支出预算表（上年结转）单位名称：安泽县交通运输综合行政执法队单位：万元 2023年财政拨款项目名称 1 合计 2 注：本表无数据 -16- 一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 3 4 5 安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告第三部分 2023年度单位预算情况说明一、单位预算收支数据变动情况及原因 2023年度预算收入总计883.64万元，其中：本年收入883.64万元，上年结转 0.00万元，比上年增加143.30万元，增加19.36%，主要原因是因机构改革，运管所与执法队账务合并记账，发放人员的工资，津贴人数增加所以本年度预算收入增加；本年单位预算支出总计883.64万元，其中：本年预算安排883.64万元，上年结转0.00万元，比上年增加143.30万元，增加19.36%，主要原因是因机构改革，运管所与执法队账务合并记账，发放人员的工资，津贴人数增加所以本年度预算支出增加二、收入预算情况说明 2023年度预算收入883.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入883.64万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金 0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。三、支出预算情况说明 2023年度支出预算883.64万元，其中：基本支出500.35万元，占56.62%；项目支出383.29万元，占43.38%。四、财政拨款收支预算总体情况说明 2023年度财政拨款收支总预算883.64万元。收入为一般公共预算拨款883.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入883.64万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出 49.81万元、卫生健康支出21.71万元、交通运输支出772.50万元、住房保障支出 39.62万元。 -17- 安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告五、一般公共预算支出情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年度一般公共预算当年拨款883.64万元,比上年增加143.30万元，增加 19.36%。（二）一般公共预算当年拨款结构情况 2023年度一般公共预算当年拨款883.64万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出49.81万元，占5.64%；卫生健康支出21.71万元，占2.46%；交通运输支出 772.50万元，占87.42%；住房保障支出39.62万元，占4.48%。六、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年度一般公共预算基本支出 500.35万元，其中：人员经费479.34万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；公用经费21.01万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、水费等。七、“三公”经费增减变动原因说明 2023年财政拨款安排的“三公”经费预算6.40万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费6.40万元与上年相比预算数增加6.40万元，主要原因是因我单位业务增加，年初预算执法车辆运行费为6.4万元；公务用车购置费0.00 万元与上年预算数相同。 -18- 安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告八、机关运行经费增减变动原因说明 2022年度本单位一般公共预算机关运行经费预算20.1648万元，本年比上年相比增加0.8452万元，本年度人员变动，业务增加，机关运行经费预算增加。九、政府采购情况 2023年安泽县交通运输综合行政执法队部门各单位政府采购预算总额4.45万元。其中：政府采购货物预算4.45万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。十、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2023年安泽县交通运输综合行政执法队单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款487.22万元。 2、绩效目标情况（附表说明）单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。 -19- 安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告安泽县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称公用经费项目主管部门及代码 403-安泽县交通运输局项目属性实施单位安泽县交通运输综合行政执法队项目期 3年经常性项目（长期开展）实施期资金总额： 201,648 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资 201,648 金 0 单位自筹其他资金年度资金总额： 201,648 市县（区）财政资金 201,648 0 单位自筹其他资金项目概况按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。立项依据根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排 “三保 ”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。项目设立必要性根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排 “三保 ”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。保证项目实施的制度、措施 2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。项目实施计划在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。实施期目标总体目标年度目标在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。一级指标二级指标三级指标指标值保障公务用车运维数量 ≥4 辆购置办公设备数量 ≥0 台（套）举办培训班次 ≥0 次召开会议次数 ≥1 5次办公设备验收合格率 ≥0 % 召开会议必要性必要培训合格率＞0 % 培训课程安排合理性合理按计划完成培训 ≥0 % 按计划召开会议 ≥9 0% 数量指标二级指标数量指标质量指标质量指标产出指标时效指标绩效指标时效指标行政参公单位公务用车运维≤1 600 0元/ 车年事业单位公务用车运维费 ≤1 400 0元/ 车年三、四类会议标准 ≤3 60元 /人天二类会议标准 ≤4 00元 /人天一类会议标准 ≤5 00元 /人天培训费标准 ≤4 00元 /人天成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标确保各项日常工作正常开展10 0% 社会效益指标工作效能提升程度逐步提升单位正常运转保障度保障社会效益指标效益指标生态效益指标生态效益指标 -20- 三级指标指标值安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告安泽县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称公用经费项目主管部门及代码 403-安泽县交通运输局项目属性实施单位安泽县交通运输综合行政执法队项目期 3年经常性项目（长期开展）实施期资金总额： 201,648 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资年度资金总额：市县（区）财政资金 201,648 金 0 单位自筹 201,648 201,648 0 单位自筹其他资金其他资金项目概况按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。立项依据根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排 “三保 ”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。项目设立必要性根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排 “三保 ”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。保证项目实施的制度、措施 2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。绩效指标项目实施计划在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。实施期目标年度目标在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运总体目标效益指标转。一级指标二级指标三级指标指标值二级指标可持续影响指标三级指标指标值可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指工作人员满意度 ≥9 9% 服务对象满意度指标安泽县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称交通局保障运转经费主管部门及代码 403-安泽县交通运输局实施单位安泽县交通运输综合行政执法队项目属性一次性项目（ 1年结束）项目期 1年实施期资金总额：绩效指标其中：中央财政资金省级财政资金项目资金（元）市县（区）财政资金单位自筹其他资金 660,000 年度资金总额： 0 0 0 省级财政资金 0 660,000 0 市县（区）财政资金单位自筹其他资金项目概况该项目经费主要用于发放单位22名临时人员工资及各项保险缴费立项依据根据实际工作需要项目设立必要性 660,000 其中：中央财政资金保障机关工作正常运行 -21- 660,000 0 安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告安泽县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称公用经费项目主管部门及代码 403-安泽县交通运输局项目属性实施单位安泽县交通运输综合行政执法队项目期 3年经常性项目（长期开展）实施期资金总额： 201,648 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资 201,648 金 0 单位自筹其他资金年度资金总额： 201,648 市县（区）财政资金 201,648 0 单位自筹其他资金项目概况按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。立项依据根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排 “三保 ”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。项目设立必要性根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排 “三保 ”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。保证项目实施的制度、措施 2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。项目实施计划在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。实施期目标总体目标年度目标在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。一级指标二级指标保证项目实施的制度、措施项目实施计划三级指标指标值二级指标三级指标该项目于 2023年1月-202年12月实施完成实施期目标总体目标绩效指标绩效指标年度目标保障机关工作正常运行一级指标二级指标指标值收入管理各项收入按会计制度及时办理有关会计事项，由财务以正式收据统一收取，根据凭据及时入帐，财务负责票据的领用、保管、报废、核销、按月盘存票据。 1、严格实行收支两条线制度，各单位所有收入纳入预算外管理，应将所收款项按月及时、足额上缴财政专户，严禁挪用，如有违反收回并停供收款票据保障机关工作正常运行三级指标指标值二级指标三级指标数量指标发放工资人数 22 人数量指标发放工资人数指标值质量指标资金发放合格率 10 0% 质量指标资金发放合格率 100% 时效指标工资发放时间 20 23年 1月至 202 3年1 2月时效指标工资发放时间 202 3年1 月至2 023 年12 月成本指标发放工资金额 ≤6 6万元成本指标发放工资金额 ≤66 万元职工工作能力水平提高 22人产出指标经济效益指标社会效益指标经济效益指标社会效益指标职工工作能力水平提高效益指标生态效益指标可持续影响指标后续管理制度健全性满意度指标服务对象满意度指职工满意度生态效益指标健全可持续影响指标后续管理制度健全健全 ≥9 5% 服务对象满意度指标职工满意度安泽县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 -22- ≥95 % 安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告安泽县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称公用经费项目主管部门及代码 403-安泽县交通运输局项目属性实施单位安泽县交通运输综合行政执法队项目期 3年经常性项目（长期开展）实施期资金总额： 201,648 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资金年度资金总额：市县（区）财政资金 201,648 0 单位自筹 201,648 201,648 0 单位自筹其他资金其他资金项目概况按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。立项依据根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排 “三保 ”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。项目设立必要性根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排 “三保 ”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。保证项目实施的制度、措施 2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。项目实施计划在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。实施期目标总体目标年度目标在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值（2023年度）项目名称人员类项目主管部门及代码 403-安泽县交通运输局实施单位安泽县交通运输综合行政执法队项目属性经常性项目（长期开展）项目期 3年实施期资金总额： 1,576,178.25 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资金单位自筹绩效指标年度资金总额： 1,576,178.25 0 其他资金市县（区）财政资金单位自筹 1,576,178.25 1,576,178.25 0 其他资金项目概况部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。立项依据按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保” 工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。项目设立必要性按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保” 工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。保证项目实施的制度、措施根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。项目实施计划按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。 -23- 安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告安泽县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称公用经费项目主管部门及代码 403-安泽县交通运输局项目属性实施单位安泽县交通运输综合行政执法队项目期 3年经常性项目（长期开展）实施期资金总额： 201,648 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资年度资金总额：市县（区）财政资金 201,648 金 0 单位自筹 201,648 201,648 0 单位自筹其他资金其他资金项目概况按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。立项依据根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排 “三保 ”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。项目设立必要性根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排 “三保 ”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。保证项目实施的制度、措施 2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。项目实施计划在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。实施期目标总体目标年度目标在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标实施期目标总体目标指标值年度目标保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。一级指标二级指标三级指标指标值二级指标数量指标保障在职人员数量 77 人数量指标质量指标人员经费保障率 10 0% 质量指标时效指标工资奖金津补贴等是否发放及时发放时效指标成本指标人员支出成本指标三级指标指标值产出指标绩效指标绩效指标按标准经济效益指标社会效益指标经济效益指标带动单位工作人员工作积极逐步提高社会效益指标效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标是否按规定按标准发放津补是可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指单位工作人员对财务工作人满意度高服务对象满意度指标安泽县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称上级下放县市运管所基数经费主管部门及代码 403-安泽县交通运输局实施单位安泽县交通运输综合行政执法队项目属性一次性项目（ 1年结束）项目期 1年 -24- 安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告安泽县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称公用经费项目主管部门及代码 403-安泽县交通运输局项目属性实施单位安泽县交通运输综合行政执法队项目期 3年经常性项目（长期开展）实施期资金总额： 201,648 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资金 201,648 0 单位自筹其他资金年度资金总额： 201,648 市县（区）财政资金 201,648 0 单位自筹其他资金项目概况按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。立项依据根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排 “三保 ”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。项目设立必要性根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排 “三保 ”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。保证项目实施的制度、措施 2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。项目实施计划在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。实施期目标总体目标年度目标在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。一级指标二级指标三级指标指标值二级指标其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 2,150,000 0 单位自筹其他资金立项依据绩效项目设立必要性指标保证项目实施的制度、措施项目实施计划年度资金总额： 2,150,000 市县（区）财政资金 2,150,000 0 单位自筹其他资金上级下放运管所县市管理基数,该经费用于我单位 33人工资及各项社保缴费。山西省财政厅临财建[2013]492号文件、关于下划成品油价格和税费改革公路运输管理费预算基数的通知；临财建[2014]173号文件，临汾市财政局关于下达运输管理费预算并下划公路运输管理费预算基数的通知；山西省财政厅山西省交通运输厅晋财建一 [2018]243号山西省财政厅山西省交通运输厅关于进一步明确市、及时足额发放单位32名自收自支在职人员工资及缴纳医疗保险，养老保险，住房公积金等费用。保障单位工作的正常运行。收入管理各项收入按会计制度及时办理有关会计事项，由财务以正式收据统一收取，根据凭据及时入帐，财务负责票据的领用、保管、报废、核销、按月盘存票据。 1、严格实行收支两条线制度，各单位所有收入纳入预算外管理，应将所收款项按月及时、足额上缴财政专户，严禁挪用，如有违反收回并停供收款票据按期发放工资及缴纳各项社保缴费。实施期目标总体目标指标值 2,150,000 项目资金（元）项目概况三级指标实施期资金总额：年度目标及时足额发放单位 32名自收自支在职人员工资及缴及时足额发放单位 32名自收自支在职人员工资及缴纳医疗保险，养老保险，住房纳医疗保险，养老保险，住房公积金等费用。保公积金等费用。保障单位工作的正常运行。障单位工作的正常运行。一级指标二级指标三级指标指标值二级指标绩效指 -25- 三级指标指标值安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告安泽县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称公用经费项目主管部门及代码 403-安泽县交通运输局项目属性实施单位安泽县交通运输综合行政执法队项目期 3年经常性项目（长期开展）实施期资金总额： 201,648 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资年度资金总额：市县（区）财政资金 201,648 金 0 单位自筹 201,648 201,648 0 单位自筹其他资金其他资金项目概况按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。立项依据根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排 “三保 ”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。项目设立必要性根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排 “三保 ”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。保证项目实施的制度、措施 2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。项目实施计划在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。实施期目标总体目标年度目标在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标数量指标资金发放人数 32 人数量指标资金发放人数指标值质量指标资金使用合规性 10 0% 质量指标资金使用合规性 100% 时效指标工资发放及时性及时时效指标工资发放及时性及时成本指标工资发放总额 ≤2 15万元成本指标工资发放总额保障单位正常运转保障 32人产出指标绩效指标经济效益指标社会效益指标 ≤21 5万元经济效益指标社会效益指标保障单位正常运转保障效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标后续管理制度健全性满意度指标服务对象满意度指职工人员满意度绩效指标健全可持续影响指标 ≥9 5% 服务对象满意度指标职工人员满意度 ≥95 % 后续管理制度健全健全安泽县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称县级预算资金(运管所自收自支工资) 主管部门及代码 403-安泽县交通运输局项目属性一次性项目（ 1年结束）实施单位安泽县交通运输综合行政执法队项目期 1年实施期资金总额： 216,278 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资金 216,278 年度资金总额：市县（区）财政资金 -26- 216,278 216,278 安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告安泽县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称公用经费项目主管部门及代码 403-安泽县交通运输局项目属性实施单位安泽县交通运输综合行政执法队项目期 3年经常性项目（长期开展）实施期资金总额： 201,648 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资金 201,648 0 单位自筹其他资金年度资金总额： 201,648 市县（区）财政资金 201,648 0 单位自筹其他资金项目概况按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。立项依据根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排 “三保 ”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。项目设立必要性根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排 “三保 ”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。保证项目实施的制度、措施 2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。项目实施计划在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。实施期目标总体目标年度目标在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。项目资金（元）一级指标二级指标三级指标指标值单位自筹 0 其他资金三级指标指标值 0 其他资金项目概况该经费主要用于单位32名自收自支在职人员工资及缴纳医疗保险，养老保险，住房公积金等费用。立项依据根据单位实际情况需要项目设立必要性保证项目实施的制度、措施项目实施计划绩效指标总体目标二级指标单位自筹及时足额发放单位32名自收自支在职人员工资及缴纳医位工作的正常运行。疗保险，养老保险，住房公积金等费用。保障单收入管理各项收入按会计制度及时办理有关会计事项，由财务以正式收据统一收取，根据凭据及时入帐，财务负责票据的领用、保管、报废、核销、按月盘存票据。 1、严格实行收支两条线制度，各单位所有收入纳入预算外管理，应将所收款项按月及时、足额上缴财政专户，严禁挪用，如有违反收回并停供收款票据按期发放工资及缴纳各项社保缴费。实施期目标年度目标及时足额发放单位 32名自收自支在职人员工资及缴及时足额发放单位 32名自收自支在职人员工资及缴纳医疗保险，养老保险，住房纳医疗保险，养老保险，住房公积金等费用。保公积金等费用。保障单位工作的正常运行。障单位工作的正常运行。一级指标二级指标数量指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值资金发放人数 32人资金发放人数 32人数量指标资金使用合规性 100% 质量指标质量指标资金使用合规性 100% 产出指标工资发放及时率及时时效指标时效指标绩效指标 -27- 安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告安泽县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称公用经费项目主管部门及代码 403-安泽县交通运输局项目属性实施单位安泽县交通运输综合行政执法队项目期 3年经常性项目（长期开展）实施期资金总额： 201,648 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资金年度资金总额：市县（区）财政资金 201,648 0 单位自筹 201,648 201,648 0 单位自筹其他资金其他资金项目概况按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。立项依据根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排 “三保 ”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。项目设立必要性根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排 “三保 ”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。保证项目实施的制度、措施 2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。项目实施计划在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。实施期目标总体目标年度目标在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。产出指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标时效指标三级指标指标值时效指标工资发放及时率及时绩效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标县级预算工资 ≤21 .65 万元县级预算工资 ≤21 .65 万元保障单位正常运转保障保障单位正常运转保障效益指标后续管理制度健全健全后续管理制度健全健全绩效指标职工人员满意度 ≥95 % 服务对象满意度指标职工人员满意度 ≥95 % 满意度指标服务对象满意度指安泽县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称遗属补助项目 (交通局) 主管部门及代码 403-安泽县交通运输局实施单位安泽县交通运输综合行政执法队项目属性一次性项目（ 1年结束）项目期 1年实施期资金总额： 68,108 其中：中央财政资金 0 年度资金总额：其中：中央财政资金项目资金（元） -28- 68,108 0 安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告安泽县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称公用经费项目主管部门及代码 403-安泽县交通运输局项目属性实施单位安泽县交通运输综合行政执法队项目期 3年经常性项目（长期开展）实施期资金总额： 201,648 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资 201,648 金 0 单位自筹其他资金年度资金总额： 201,648 市县（区）财政资金 201,648 0 单位自筹其他资金项目概况按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。立项依据根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排 “三保 ”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。项目设立必要性根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排 “三保 ”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。保证项目实施的制度、措施 2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。项目实施计划在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。实施期目标总体目标年度目标在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。一级指标二级指标三级指标指标值省级财政资金项目资金（元）二级指标 0 市县（区）财政资 68,108 金 0 单位自筹其他资金三级指标省级财政资金指标值 0 市县（区）财政资金 68,108 0 单位自筹其他资金项目概况针对国家机关、事业单位工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位，根据困难情况给予补助。遗属生活困难补助费标准实行动态管理。立项依据根据单位实际情况，经县委县政府批准。项目设立必要性保证项目实施的制度、措施绩效指项目实施计划标遗属补助项目为我单位已故职工的遗属可以提供基本生活保障，从侧面反映出国家及地方政府对机关事业单位职工的关注，有利于调动在职职工的工作积极性，促进生产发展和社会稳定。收入管理各项收入按会计制度及时办理有关会计事项，由财务以正式收据统一收取，根据凭据及时入帐，财务负责票据的领用、保管、报废、核销、按月盘存票据。 1、严格实行收支两条线制度，各单位所有收入纳入预算外管理，应将所收款项按月及时、足额上缴财政专户，严禁挪用，如有违反收回并停供收款票据加强对遗属生活困难补助费的日常管理工作，享受补助的人数、条件等情况有变化时，应按变化后的情况及时重新确定。实施期目标年度目标遗属补助项目为我单位已故职工的遗属可以提供基遗属补助项目为我单位已故职工的遗属可以提供基本生活保障，从侧面反映出国家本生活保障，从侧面反映出国家及地方政府对机关总体目标及地方政府对机关事业单位职工的关注，有利于调动在职职工的工作积极性，促进事业单位职工的关注，有利于调动在职职工的工作生产发展和社会稳定。积极性，促进生产发展和社会稳定。一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标数量指标享受遗属补助人数 5人数量指标享受遗属补助人数5人质量指标遗属补助发放标准合规率 10 0% 质量指标遗属补助发放标准100% 时效指标遗属补助支付及时性时效指标遗属补助支付及时及时产出指标及时绩效指标 -29- 指标值安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告安泽县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称公用经费项目主管部门及代码 403-安泽县交通运输局项目属性实施单位安泽县交通运输综合行政执法队项目期 3年经常性项目（长期开展）实施期资金总额： 201,648 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资 201,648 金 0 单位自筹其他资金年度资金总额： 201,648 市县（区）财政资金 201,648 0 单位自筹其他资金项目概况按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。立项依据根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排 “三保 ”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。项目设立必要性根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排 “三保 ”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。保证项目实施的制度、措施 2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。项目实施计划在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。实施期目标总体目标年度目标在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。产出指标一级指标二级指标绩效指标成本指标三级指标指标值二级指标三级指标遗属补助支付总额 ≤6 810 8元成本指标遗属补助支付总额≤68 108 元经济效益指标社会效益指标经济效益指标保障遗属基本生活保障社会效益指标保障遗属基本生活保障效益指标生态效益指标可持续影响指标后续管理制度健全性生态效益指标健全满意度指标服务对象满意度指领取遗属补助人员满意度 ≥9 5% 可持续影响指标后续管理制度健全健全服务对象满意度指标领取遗属补助人员≥95 % 绩效指标 -30- 指标值安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告十一、国有资产占有使用情况 1、车辆情况：本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。 2、房屋情况：安泽县交通运输局位于安泽县滨河南路55号，办公用房总建筑面积为3085.53平方米，综合执法队内设在交通局，共用办公场所。 3、其他国有资产占有使用情况：我单位没有其他国有资产占有使用情况。十二、其他说明（一）政府购买服务指导性目录本单位无政府购买服务（二）其他无 -31- 安泽县交通运输综合行政执法队2023年单位预算公开报告第四部分名词解释一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。 -32-