怀仁六小2022年预算说明.doc

怀仁市城镇第六小学校 2022 年预算说明 目 录 一、部门职能职责及机构设置………………………………………………1 （一）部门职能职责…………………………………………………………1 （二）机构设置………………………………………………………………2 （三）预算编报范围…………………………………………………………2 二、2022 年部门预算公开表…………………………………………………2 三、部门收支总体情况………………………………………………………2 （一）收入预算………………………………………………………………2 （二）支出预算………………………………………………………………3 四、一般公共预算拨款收入支出情况………………………………………3 （一）基本支出………………………………………………………………3 （二）项目支出………………………………………………………………3 五、政府性基金预算收入支出情况…………………………………………3 六、其他重要事项的情况说明………………………………………………3 （一）机关运行经费…………………………………………………………3 （二）“三公”经费预算……………………………………………………3 （三）政府采购情况…………………………………………………………4 （四）国有资产占用情况……………………………………………………4 （五）预算项目绩效评价情况说明…………………………………………4 （六）其他情况说明…………………………………………………………4 七、名词解释…………………………………………………………………4 附件……………………………………………………………………4 一、部门职能职责及机构设置 (一)部门职能职责: 实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。具体做 好以下几项： 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进 行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。 2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格 控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。 3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。 4、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境； 5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲， 组织实施教育教学活动。 6、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规 定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生 进行统一考核、考试等。 7、负责学籍管理。 8、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育 质量。 9、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度 和岗位责任制。 10、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思 想品德教育，使学生的德智体全面发展。 11、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。 12、做好安全防范，保证学生的人生安全。 13、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资 金，改善办学条件。 14、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人 1 对教育教学活动进行非法干涉。 15、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。 (二)机构设置: 2022 年，全校财政供养人数为 90 人，其中在职教职工 90 人。 （中小学高级教师 4 人，中小学一级教师 44 人，中小学二级教师 41 人，工勤人员 1 人，）学校共有 36 个教学班，在校生 1763 人。内 设三处、一室、一部，三处分别是教导处、政教处、总务处，一室是 财务室，一部是少先队大队部。（三）预算编报范围 2022 年预算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。 二、2022 年部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门收入报表 3、部门支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出经济科目表 7、政府性基金预算收入表 8、政府性基金预算支出表 9、国有资产经营预算收支表 10、三公经费支出表 11、机关运行经费 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：2022 年我单位预算内收入 1022.55 万元， 较 2021 年增加 85.01 万元，增加的原因为：教师薪级工资增加，教师增资， 2022 年我单位坚决做到预算即决算，努力实现收支平衡。 （二）支出预算：2022 年我单位财政预算支出安排 1022.55 万 元。较 2021 年增加 85.01 万元，增加的原因为：教师薪级工资增加， 教师增资。 四、一般公共预算拨款收入支出情况 2 2022 年一般公共预算拨款收入 1022.55 万元，具体安排情况如 下： （一）基本支出：2022 年我单位预算数为 1022.55 万元。 工资福利支出 1000.81 万元（其中：基本工资 419.07 万元，事 业单位绩效工资 239.76 万元。津贴补贴 60.29 万元，基本养老保险 单位缴费 107.79 万元，基本医疗保险单位缴费 41.45 万元，职业年 金缴费 53.90 万元，其他社会保障缴费 2.02 万元，事业单位住房公 积金单位缴费 76.53 万元）；对个人和家庭的补助支出 21.76 万元 （（其中退休费 21.35 万元，遗属生活补助 0.41 万元）。较 2021 年 增加 85.01 万元，增加比例为 9.07%，增加的原因为：教师薪级工资 增加，教师增资。 （二）项目支出：2022 年我单位预算数为 0 万元，较 2021 年预 算数持平。 五、政府性基金预算收入支出情况 2022 年本单位政府性基金预算收入 0 万元，因此支出为 0 万元， 较 2021 年预算数持平。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万 元，与 2021 年预算数持平。 （二）“三公”经费预算：2022 年“三公”经费财政拨款预算 数为 0 万元，与 2021 年预算数持平。 （三）政府采购情况：2022 年政府采购预算总额为 0 万元，其 中政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算为 0 万元，与 2021 年预算数持平。 （四）国有资产占用情况： 3 2022 年度我单位国有资产占用情况为：（一）办公用房 5370 平 米，价值 778.07 万元。（二）车辆数合计 0 辆。（三）单价 50 万元 以上通用设备 0 套，（四）单价 100 万元以上专用设备 0 套。 （五）预算项目绩效评价情况说明： 2022 年度我单位无预算绩效评价的项目。 (六)预算公开表中预算总计 1023.83 万元,比预算批复多 1.28 万元,多的原因是公开表中含工会经费 1.28 万元。 七、名词解释： 1、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位 使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、 公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费等支出。3、基本支出：指为保障机 构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 附件：2022 年怀仁市城镇第六小学校部门预算公开表 4