孝义市社会保险中心2022年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市社会保险中心2022年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2021年 一、一般公共预算收入 2022年 14679.84 25235.01 预算数 2022年 比2021 年增减% 2022年 2022年比 2021年增 减% 14570.58 25108.02 72.32 项 目 2021年 71.90 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 38.40 38.42 0.05 表1 孝义市社会保险中心2022年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2021年 2022年 预算数 2022年 比2021 年增减% 2021年 2022年 2022年比 2021年增 减% 70.86 88.57 24.99 14679.84 25235.01 71.90 项 目 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 14679.84 25235.01 71.90 本年支出合计 表2 孝义市社会保险中心2022年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 208 科目名称 社会保障和就业支出 20801 2080109 20805 25108.02 25108.02 710.12 710.12 社会保险经办机构 710.12 710.12 行政事业单位养老支出 13420.74 13420.74 人力资源和社会保障管理事务 2080502 事业单位离退休 9.57 9.57 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出94.58 94.58 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 13294.00 13294.00 2080508 对机关事业单位职业年金的补助 20826 2082602 20827 2082790 20830 22.59 22.59 9420.65 9420.65 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 9420.65 9420.65 财政对基本养老保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 1522.38 1522.38 财政对城乡居民补充养老保险基金的补助 1522.38 1522.38 财政代缴社会保险费支出 34.13 34.13 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 2083001 210 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 34.13 卫生健康支出 21011 2101102 221 38.42 38.42 行政事业单位医疗 38.42 38.42 事业单位医疗 38.42 38.42 88.57 88.57 88.57 88.57 88.57 88.57 25235.01 25235.01 住房保障支出 22102 2210201 34.13 住房改革支出 住房公积金 合计 表3 孝义市社会保险中心2022年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 208 社会保障和就业支出 20801 2080109 20805 基本支出 项目支出 科目名称 25108.02 802.04 24305.98 710.12 675.30 34.82 社会保险经办机构 710.12 675.30 34.82 行政事业单位养老支出 13420.74 126.74 13294.00 人力资源和社会保障管理事务 2080502 事业单位离退休 9.57 9.57 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.58 94.58 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2080508 对机关事业单位职业年金的补助 20826 2082602 20827 财政对基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 13294.00 22.59 13294.00 22.59 9420.65 9420.65 9420.65 9420.65 1522.38 1522.38 2082790 20830 2083001 210 财政对城乡居民补充养老保险基金的补助 财政代缴社会保险费支出 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 卫生健康支出 21011 2101102 221 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 合 计 1522.38 1522.38 34.13 34.13 34.13 34.13 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 88.57 88.57 88.57 88.57 88.57 88.57 25235.01 929.03 24305.98 表4 孝义市社会保险中心2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一、一般公共预算收入 25235.01 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 一般公共预算 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 25108.02 25108.02 38.42 38.42 政府性基金预算 表4 孝义市社会保险中心2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 88.57 88.57 25235.01 25235.01 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 25235.01 本年支出合计 政府性基金预算 表5 孝义市社会保险中心2022年一般公共预算支出表 项目 科目编码 208 2021年预算数 科目名称 社会保障和就业支出 20801 2080109 20805 合计 基本支出 项目支出 合计 2022年预算数比2021年预 基本支出 项目支出 合计 803.31 13767.27 25108.02 802.04 24305.98 72.32 381.17 681.23 38.68 710.12 675.30 34.82 86.30 社会保险经办机构 381.17 681.23 38.68 710.12 675.30 34.82 86.30 行政事业单位养老支出 2816.08 122.08 2694.00 13420.74 126.74 13294.00 376.58 人力资源和社会保障管理事务 14570.58 2022年预算数 2080502 事业单位离退休 6.67 6.67 9.57 9.57 43.48 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.49 94.49 94.58 94.58 0.10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.92 20.92 22.59 22.59 7.98 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2694.00 20899 2089901 20826 其他社会保障和就业支出 2694.00 13294.00 13294.00 393.47 10.60 10.60 -100.00 其他社会保障和就业支出 10.60 10.60 -100.00 财政对基本养老保险基金的补助 9100.16 9100.16 9420.65 9420.65 3.52 2082602 20827 2082790 20830 2083001 210 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 9100.16 9100.16 9420.65 9420.65 3.52 1881.76 1881.76 1522.38 1522.38 -19.10 财政对城乡居民补充养老保险基金的补助 1881.76 1881.76 1522.38 1522.38 -19.10 42.07 42.07 34.13 34.13 -18.87 42.07 42.07 34.13 34.13 -18.87 财政对其他社会保险基金的补助 财政代缴社会保险费支出 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 卫生健康支出 21011 2101102 221 38.40 38.40 38.42 38.42 0.05 行政事业单位医疗 38.40 38.40 38.42 38.42 0.05 事业单位医疗 38.40 38.40 38.42 38.42 0.05 70.86 70.86 88.57 88.57 24.99 住房改革支出 70.86 70.86 88.57 88.57 24.99 住房公积金 70.86 70.86 88.57 88.57 24.99 929.03 24305.98 71.90 住房保障支出 22102 2210201 合 计 14679.84 912.57 13767.27 25235.01 险中心2022年一般公共预算支出表 单位：万元 2022年预算数比2021年预算数增减% 基本支出 项目支出 -0.16 76.55 -0.87 -9.98 -0.87 -9.98 3.82 393.47 43.48 0.10 7.98 393.47 -100.00 -100.00 3.52 3.52 -19.10 -19.10 -18.87 -18.87 0.05 0.05 0.05 24.99 24.99 24.99 1.80 76.55 表6 孝义市社会保险中心2022年一般公共预算基本支出经 济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 881.30 基本工资 360.38 津贴补贴 45.24 奖金 绩效工资 230.99 机关事业单位基本养老保险缴费 94.58 职业年金缴费 22.59 职工基本医疗保险缴费 38.43 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 0.52 住房公积金 88.57 其他工资福利支出 二、商品和服务支出 38.27 办公费 9.00 印刷费 1.13 咨询费 手续费 水费 0.12 电费 0.12 邮电费 1.50 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 1.00 因公出国（境）费用 维修（护）费 0.50 租赁费 会议费 培训费 0.50 表6 孝义市社会保险中心2022年一般公共预算基本支出经 济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 2.16 委托业务费 工会经费 福利费 12.24 公务用车运行维护费 6.00 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 4.00 三、对个人和家庭的补助 9.46 离休费 退休费 7.60 退职（役）费 抚恤金 生活补助 1.86 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 929.03 表7 孝义市社会保险中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2022年预算数 6.00 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 6.00 6.00 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市社会保险中心2022年政府性基金预算收入表 单位：万元 项目 政府性基金预算收入 科目编码 科目名称 合 计 表9 孝义市社会保险中心2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 合 2021年预算数 科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 2022年预算比2021年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表10 孝义市社会保险中心2022年国有资本经营预算收支预算表 单位：万元 国有资本经营预算收入 国有资本经营预算支出 项目 国有资本经营收 入预算 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 表11 孝义市社会保险中心2022年一般公共预算重点项目绩效目标表 项目名称 其中 2022年预 算金额 本级财力 转移支付 合 24,271.1 14,073.84 10,197.32 6 计 2022年城乡居民基本养老保险中央财政补助 5,619.00 晋财社【2021】215号 机关事业单位养老保险制度改革中央补助经 3,291.00 费晋财社【2021】253号 5,619.00 3,291.00 全省城乡居民基本养老保险省级补助资金 753.88 753.88 城乡居民补充养老保险政府补贴(出口补) 533.44 533.44 村干部缴费补助县级配套 13.86 13.86 建档立卡贫困户补助县级配套 20.27 20.27 财政对城乡居民基本养老保险县级配套出口 2,316.67 2,316.67 补助 财政对城乡居民基本养老保险县级配套入口 610.00 610.00 补助 财政对城乡居民基本养老保险丧葬费补助县 121.10 121.10 级配套 财政对城乡居民补充养老保险县级配套出口 510.67 510.67 补 财政对城乡居民补充养老保险县级配套入口 478.27 478.27 补 2022年机关事业养老保险基金收支缺口补助 10,003.0 10,003.00 0 预算科目名称 预算科 目代码 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2082602 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2080507 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2082602 财政对城乡居民补充养老保险基金的补助 2082790 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出2083001 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出2083001 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2082602 财政对城乡居民补充养老保险基金的补助 2082790 财政对城乡居民补充养老保险基金的补助 2082790 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2080507 目绩效目标表 单位：万元 支出内容 2022年城乡居民基本养老保险中央财政 补助晋财社【2021】215号 机关事业单位养老保险制度改革中央补 助经费晋财社【2021】253号 全省城乡居民基本养老保险省级补助资 金 城乡居民补充养老保险政府补贴(出口 补) 村干部缴费补助县级配套 建档立卡贫困户补助县级配套 财政对城乡居民基本养老保险县级配套 出口补助 财政对城乡居民基本养老保险县级配套 入口补助 财政对城乡居民基本养老保险丧葬费补 助县级配套 财政对城乡居民补充养老保险县级配套 出口补 财政对城乡居民补充养老保险县级配套 入口补 2022年机关事业养老保险基金收支缺口 补助 绩效目 标 100%完 成 100%完 成 100%完 成 100%完 成 100%完 成 100%完 成 100%完 成 100%完 成 100%完 成 100%完 成 100%完 成 100%完 成 表12 孝义市社会保险中心2022年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 规格要 求 计量单 位 数量 复印纸 箱 130.00 硒鼓、粉盒 个 110.00 4.18 4.18 4.18 印刷服务 次 2.00 1.12 1.12 1.12 车辆加油 次 5.00 2.60 2.60 2.60 机动车保险服务 次 5.00 0.90 0.90 0.90 车辆维修和保养服务 次 5.00 2.50 2.50 2.50 13.90 13.90 13.90 采购项目 合 计 纳入预 总计 算管理 经费拨 的行政 小 计 款 事业性 收费安 排的拨 2.60 2.60 2.60 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 表13 孝义市社会保险中心2022年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注