孝义市新义街道办事处2022年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市新义街道办事处2022年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2021年 一、一般公共预算收入 2022年 2601.16 2933.54 预算数 2022年 比2021 年增减% 2021年 2022年 2022年比 2021年增 减% 1226.11 1148.92 -6.30 八、社会保障和就业支出 710.77 746.73 5.06 十、卫生健康支出 56.07 58.68 4.65 十二、城乡社区支出 483.85 827 70.92 十三、农林水支出 32.16 27.08 -15.80 项 目 12.78 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十四、交通运输支出 表1 孝义市新义街道办事处2022年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2021年 2022年 预算数 2022年 比2021 年增减% 项 目 2021年 2022年 2022年比 2021年增 减% 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 0.20 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 92.20 124.93 35.50 2601.16 2933.54 12.78 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 2601.16 2933.54 12.78 本年支出合计 表2 孝义市新义街道办事处2022年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 201 科目名称 一般公共服务支出 20103 政府办公厅及相关机构事务 1148.92 1148.92 1148.92 1148.92 2010301 行政运行 312.71 312.71 2010350 事业运行 836.21 836.21 社会保障和就业支出 746.73 746.73 208 20805 行政事业单位离退休 149.98 149.98 2080501 行政单位离退休 16.26 16.26 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 125.13 125.13 机关事业单位职业年金缴费支出 8.59 8.59 1.80 1.80 1.80 1.80 594.95 594.95 594.95 594.95 2080506 20811 2081107 20825 2082502 出 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 其他生活救助 其他农村生活救助 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 210 21007 2100799 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 58.68 58.68 2.12 2.12 2.12 2.12 21011 行政事业单位医疗 56.56 56.56 2101101 行政单位医疗 12.40 12.40 2101102 事业单位医疗 38.43 38.43 2101103 公务员医疗 5.73 5.73 827.00 827.00 436.84 436.84 436.84 436.84 390.16 390.16 390.16 390.16 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 212 21201 2120199 21203 2120399 213 21307 2130705 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和党支部的补助 216 商业服务业等支出 0.20 0.20 21602 商业流通事务 0.20 0.20 0.20 0.20 124.93 124.93 2160299 221 其他商业流通事务支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 124.93 124.93 2210201 住房公积金 124.93 124.93 2933.54 2933.54 合 计 表3 孝义市新义街道办事处2022年部门支出总表 单位：万元 项目 科目编码 201 20103 本年支出合计 基本支出 项目支出 1148.92 887.47 261.45 1148.92 887.47 261.45 科目名称 一般公共服务支出 政府办公厅及相关机构事务 2010301 行政运行 312.71 237.57 75.14 2010350 事业运行 836.21 649.90 186.31 社会保障和就业支出 746.73 149.98 596.75 208 20805 行政事业单位离退休 149.98 149.98 2080501 行政单位离退休 16.26 16.26 125.13 125.13 8.59 8.59 2080505 2080506 20811 2081107 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 1.80 1.80 1.80 1.80 20825 2082502 210 21007 2100799 其他生活救助 其他农村生活救助 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 594.95 594.95 594.95 594.95 58.68 56.56 2.12 2.12 2.12 2.12 21011 行政事业单位医疗 56.56 56.56 2101101 行政单位医疗 12.40 12.40 2101102 事业单位医疗 38.43 38.43 2101103 公务员医疗 5.73 5.73 212 21201 2120199 21203 2120399 213 21307 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 农村综合改革 2.12 827.00 827.00 436.84 436.84 436.84 436.84 390.16 390.16 390.16 390.16 27.08 27.08 27.08 27.08 2130705 对村民委员会和党支部的补助 27.08 27.08 216 商业服务业等支出 0.20 0.20 21602 商业流通事务 0.20 0.20 0.20 0.20 2160299 221 其他商业流通事务支出 住房保障支出 124.93 124.93 22102 住房改革支出 124.93 124.93 2210201 住房公积金 124.93 124.93 计 2933.54 1218.94 合 1714.60 表4 孝义市新义街道办事处2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 二、政府性基金收入 预算数 2933.54 项目 小计 一般公共预算 1148.92 1148.92 八、社会保障和就业支出 746.73 746.73 十、卫生健康支出 58.68 58.68 十二、城乡社区支出 827.00 827.00 十三、农林水支出 27.08 27.08 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 政府性基金预算 表4 孝义市新义街道办事处2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 0.20 0.20 124.93 124.93 2933.54 2933.54 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 2933.54 本年支出合计 政府性基金预算 表5 孝义市新义街道办事处2022年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 201 20103 科目名称 一般公共服务支出 政府办公厅及相关机构事务 2021年预算数 合计 2022年预算数 基本支出 项目支出 合计 2022年预算数比2021年预算数增减% 基本支出 项目支出 合计 基本支出 1226.11 835.80 390.31 1148.92 887.47 261.45 -6.30 6.18 1226.11 835.80 390.31 1148.92 887.47 261.45 -6.30 6.18 2010301 行政运行 308.71 258.43 50.28 312.71 237.57 75.14 1.30 -8.07 2010350 事业运行 917.40 577.37 340.03 836.21 649.90 186.31 -8.85 12.56 社会保障和就业支出 710.77 138.55 572.22 746.73 149.98 596.75 5.06 8.25 136.63 136.63 149.98 149.98 9.77 9.77 16.26 16.26 208 20805 行政事业单位离退休 2080501 行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 2080506 20811 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 残疾人事业 15.41 15.41 117.86 117.86 125.13 125.13 6.17 6.17 3.36 3.36 8.59 8.59 155.65 155.65 1.92 1.92 1.80 1.80 -6.25 2081107 20825 2082502 210 21007 2100799 残疾人生活和护理补贴 其他生活救助 其他农村生活救助 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 1.92 1.92 1.80 1.80 -6.25 572.22 572.22 594.95 594.95 3.97 572.22 572.22 594.95 594.95 3.97 2.12 58.68 2.12 4.65 4.84 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 56.07 53.95 56.56 21011 行政事业单位医疗 53.95 53.95 56.56 56.56 4.84 4.84 2101101 行政单位医疗 13.16 13.16 12.40 12.40 -5.78 -5.78 2101102 事业单位医疗 34.72 34.72 38.43 38.43 10.69 10.69 2101103 公务员医疗 6.07 6.07 5.73 5.73 -5.60 -5.60 483.85 6.48 212 21201 2120199 21203 2120399 213 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 477.37 827.00 827.00 70.92 345.00 345.00 436.84 436.84 26.62 345.00 345.00 436.84 436.84 26.62 138.85 6.48 132.37 390.16 390.16 180.99 138.85 6.48 132.37 390.16 390.16 180.99 32.16 27.08 27.08 -15.80 32.16 21307 2130705 农村综合改革 32.16 32.16 27.08 27.08 -15.80 对村民委员会和党支部的补助 32.16 32.16 27.08 27.08 -15.80 216 商业服务业等支出 0.20 0.20 21602 商业流通事务 0.20 0.20 0.20 0.20 2160299 221 其他商业流通事务支出 住房保障支出 92.20 92.20 124.93 124.93 35.50 35.50 22102 住房改革支出 92.20 92.20 124.93 124.93 35.50 35.50 2210201 住房公积金 92.20 92.20 124.93 124.93 35.50 35.50 合 2601.16 1126.98 2933.54 1218.94 12.78 8.16 计 1474.18 1714.60 办事处2022年一般公共预算支出表 单位：万元 2022年预算数比2021年预算数增减% 项目支出 -33.01 -33.01 49.44 -45.21 4.29 3.97 3.97 73.24 26.62 26.62 194.75 194.75 -15.80 -15.80 -15.80 16.31 表6 孝义市新义街道办事处2022年一般公共预算基本支出 经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 一、工资福利支出 1161.52 基本工资 479.89 津贴补贴 128.94 奖金 9.37 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 125.13 职业年金缴费 8.59 职工基本医疗保险缴费 50.83 公务员医疗补助缴费 5.72 其他社会保障缴费 0.60 住房公积金 124.93 其他工资福利支出 227.52 二、商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 38.81 3.10 备注 表6 孝义市新义街道办事处2022年一般公共预算基本支出 经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 16.30 福利费 公务用车运行维护费 19.41 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 18.61 离休费 16.13 退休费 退职（役）费 抚恤金 2.48 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 1218.94 备注 表7 孝义市新义街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2022年预算数 10 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 10 10 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市新义街道办事处2022年政府性基金预算收入表 单位：万元 项目 政府性基金预算收入 科目编码 科目名称 合 计 表9 孝义市新义街道办事处2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 合 2021年预算数 科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 2022年预算比2021年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表10 孝义市新义街道办事处2022年国有资本经营预算收支预算表 单位：万元 国有资本经营预算收入 国有资本经营预算支出 项目 国有资本经营收 入预算 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 表11 孝义市新义街道办事处2022年一般公共预算重点项目绩效目标表 项目名称 其中 2022年预算 金额 本级财力 转移支付 预算科目名称 预算科目代 码 支出内容 失地农民补助 594.95 594.95 其他农村生活救助 2082502 失地农民补助 清洁取暖“煤改电“电费补 贴 50.00 50.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 清洁取暖“煤改电“电费补贴 退役军人扶持再就业 147.22 147.22 事业运行 2010350 退役军人扶持再就业 社区办公场所2020年租赁费 78.50 78.50 其他城乡社区管理事务支出 2120199 社区办公场所2020年租赁费 创建文明城市复查整改工程 款 122.00 122.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 创建文明城市复查整改工程款 三贤片区征收拆迁工作经费 100.00 100.00 其他城乡社区公共设施支出 2120400 三贤片区征收拆迁工作经费 社区经费 345.00 345.00 其他城乡社区管理事务支出 2120199 社区经费 合 1,437.67 1,437.67 计 表 单位：万元 绩效目标 确保资金到位后按期下拨 确保资金到位后合理使用 确保资金到位后按期下拨 确保资金到位后合理使用 确保资金到位后合理使用 确保资金到位后合理使用 确保资金到位后合理使用 表12 孝义市新义街道办事处2022年政府采购预算表 单位 资 金 来 源 一般公共预算 采购项目 规格要 求 计量单 位 数量 总计 小 经费拨 计 款 A02010104-台式计算机 电子 台 19 9.40 9.40 9.40 A02010105-便携式计算机 电子 台 5 3.50 3.50 3.50 A020204-多功能一体机 电子 台 14 2.11 2.11 2.11 A0201060901-扫描仪 电子 台 1 0.45 0.45 0.45 A020104-终端设备 电子 台 1 0.60 0.60 0.60 A020105-存储设备 电子 台 200 2.40 2.40 2.40 A020202-投影仪 电子 台 2 1.00 1.00 1.00 A020207-LED显示屏 电子 台 7 4.08 4.08 4.08 A0206180203-空调机 电子 台 15 6.61 6.61 6.61 A020699-其他电气设备 电子 台 5 0.63 0.63 0.63 A020807-电话通信设备 电子 台 3 0.06 0.06 0.06 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 A020899-其他通信设备 电子 台 1 0.30 0.30 0.30 A020999-其他广播、电视、电影设备 电子 台 205 6.38 6.38 6.38 A0601-床类 木质 张 6 0.66 0.66 0.66 A0602-台、桌类 木质 张 105 8.33 8.33 8.33 A0603-椅凳类 木质 支 237 8.39 8.39 8.39 A0605-柜类 铁皮 支 22 1.90 1.90 1.90 A0608-厨卫用具 电子 台 3 1.60 1.60 1.60 A0604-沙发类 皮质 支 16 2.46 2.46 2.46 A0606-架类 木质 支 16 1.01 1.01 1.01 A0609-组合家具 木质 套 15 2.29 2.29 2.29 A0699-其他家具用具 木质 支 7 2.03 2.03 2.03 A9901-垃圾容器 塑料 个 50 1.50 1.50 1.50 A090101-复印纸 纸质 箱 265 5.10 5.10 5.10 个 1204 23.42 23.42 23.42 个 1275 20.50 20.50 20.50 C081401-印刷服务 105 74.10 74.10 74.10 车辆加油服务 1 2.50 2.50 2.50 车辆维修和保养服务 1 6.75 6.75 6.75 机动车保险服务 1 0.75 0.75 0.75 200.81 200.81 200.81 A0999-其他办公消耗用品及类似物品 消耗用品 A0902-硒鼓、粉盒 合 消耗用品 计 办事处2022年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 表13 孝义新义街道办事处2022年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注