衡水市环境保护局2017年年终决算公开.pdf

衡水市环境保护局 2018 年 9 月 目 录 第一部分衡水市环境保护局概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 2017 年度衡水市环境保护局部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公” 经费等相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 2017 年度衡水市环境保护局决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效管理工作开展情况说明 七、其他重要事项的说明 1.机关运行经费情况 2.政府采购情况的说明 3.国有资产占用情况 4.其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 第一部分衡水市环境保护局概况 一、部门职责 衡水市环境保护局是主管全市环境保护工作的市政府工 作部门。主要职责： （一）、统一管理衡水市辖区内环境保护工作，，拟定本 市环境保护规划和计划，监督检查国家和地方环境保护方 针、政策、法律、法规、标准的贯彻实施；组织推行环境保 护各项制度，制定本市的环境保护规章和实施细则（办法）， 经批准后监督执行。 （二）、参与制定本市经济和社会中长期规划和年度计划、 国土开发整治规划和区域开发规划、产业发展规划及资源节 约和综合利用规划；审核城市总体规划中的环境保护内容。 （三）、参与制定地方污染物排放总量控制指标和主要污 染物控制指标，负责组织排污申报登记和排污许可证发放工 作；负责本辖区环境监理工作。 （四）、负责审批本市限额内建设项目环境影响报告书， 监督“三同时”制度的实施。 （五）、监督检查本市内各县（市区）、各部门的环境保 护工作，，负责组织本市跨县（市）环境污染事故和纠纷的 调查与处理。 （六）、领导和组织本市环境监测工作，掌握环境质量状 况和发展趋势，提出改善和保护环境的对策和措施。 （七）、归口管理、监督本市内的自然保护工作，会同有 关部门开展辖区内资源综合利用、农业生态环境保护工作， 统筹规划辖区内的自然保护区，监督乡镇企业污染防治工 作。 （八）、组织协调本辖区环境宣传、教育工作，组织管理 环保科技和产业工作。 （九）、归口管理本辖区环境保护方面的合作与交流。 二、根据上述职责，衡水市环境保护局内设 21 个职能部门： 序号 名称 1 办公室 2 规划财务科 3 政策法规科 4 科技产业科 5 6 污染物排放总量控制科 环境影响评价科 7 污染防治科 8 9 自然生态保护科 辐射安全管理科（核安全管理处） 10 人事科 11 大气污染防治科 12 桃城区分局 13 经济技术开发区分局 14 滨湖新区分局 15 衡水市环境监测站 16 衡水市环境监察支队 17 衡水市环境执法稽查大队 18 衡水市环境信息中心 19 衡水市环境宣教中心 20 域内河流环境保护督查中心 21 环境科学研究院 第二部分衡水市环境保护局部门决算报表 第三部2017 年度衡水市环境保护局决算情况说 明 一、 收入支出决算总体情况说明： 2017 年衡水市环境保护局决算收入 5875.77 万元，预算收入 7210.93 万元，比预算数收入减少 1335.16 万元，减少原因为大气 设备购置款 2235.1 万元，给市发改委 600 万元用于洁净型煤生产 配送中心建设项目，工业新区 1182.1 万元。比 2016 年决算收入 减少 1674.29 万元，减少了 22%，原因是中央及省级大气污染专项 资金减少。2017 年衡水市环境保护局决算支出决算为 6332.97 万 元，比预算支出减少 877.96 万元，减少原因为中央及省级大气污 染专项资金支减少。比 2016 年决算支出减少 835.91 万元，减少 了 11%，原因是中央及省级大气污染专项资金支出减少。2017 年 年末结余结转：565.16 万元。 二、收入决算情况说明 2017 年衡水市环境保护局决算收入 5875.77 万元，其中财政 拨款收入 5833.22 万元，占总收入比重的 99%其他入 42.55 万元， 占总收入比重的 1%。 三、支出决算情况说明 2017 年衡水市环境保护局决算支出 6332.98 万元，其中基本 支出 2516.45 万元，占总支出比重为 40%，项目支出 3816.53 万元， 占总支出比重为 60%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度衡水市环境保护局财政拨款收入数 5833.22 万元， 比上年减少 1433.96 万元，2017 年度衡水市环境保护局财政拨款 支出数为 6281.86 万元，比 2016 年增长 611.80 万元，减少原因 是 2017 年项目资金支出减少。2017 年度衡水市环境保护局财政拨 款收入比年初预算减少 1377.70 万元，2017 年度衡水市环境保护 局财政拨款支出比年初预算减少了 929.06 万元。减少原因为 2017 年预算执行过程中预算指标调减。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2016 年三公经费： 因公出国 公 务 接 待 公务用车运行 2017 年三公经费： 因公出国 公 务 接 待 公务用车运行 预算数 10 万元 8.46 万元 134.5 万元 实际支出数 2.03 万元 8.64 万元 89.89 万元 实际支出数 0 万元 8.44 万元 81.61 万元 其中：公务接待 28 批次共计 1930 人，支出 8.44 万元，公务接 待比上年决算数减少 0.2 万元，原因为在节约了接待费用。 2017 年无公务用车购置费，2017 年公务用车保有量为 11 辆。公务用车 运行费较 2016 年决算减少 8.28 万元，减少的原因为，节约了车 辆运行维护费用。 六、预算绩效管理工作开展情况说明 根据预算绩效管理要求，市环保局以“部门职责—工作活动” 为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支 范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准， 为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。对 2017 年 初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。 专项项目 10 项，共涉及预算资金 678.2 万元，绩效自评覆盖率 达到 100%，绩效自评等级为“优”。 七、其他重要事项说明 1、机关运行经费支出情况的说明 2017 年本部门机关运行经费支出 284.25 万元，比 2016 年减 少 384.14 万元，减少原因为减少了机关运行开支。 2、政府采购情况的说明 2017 年度本部门政府采购金额为 1845.01 万元。采购项目为 电脑、打印机，专用设备仪器等。 3、关于国有资产占用情况。 截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，其中：一 般公务用车 3 辆。单价 50 万元以上的设备 28 台，单价 100 万元 的设备 9 台。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款， 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非 财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 (八）项目支出 ：单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 （九）三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他 交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。 （十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。