陵川县行政审批服务管理局2023年部门预算公开.pdf

附件 1 陵川县行政审批服务管理局 2023 年度 部门（单位）预算 目 第一部分 录 概况………………………………………………1 一、本部门（单位）职责………………………………1 二、机构设置情况………………………………………3 第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表……………4 一、陵川县行政审批服务管理局 2023 年预算收支总 表………………………………………………………………4 二、陵川县行政审批服务管理局 2023 年预算收入总 表………………………………………………………………4 三、陵川县行政审批服务管理局 2023 年预算支出总 表………………………………………………………………4 四、陵川县行政审批服务管理局 2023 年财政拨款收支 总表……………………………………………………………4 五、陵川县行政审批服务管理局 2023 年一般公共预算 支出预算表（不含上年结转）………………………………4 六、陵川县行政审批服务管理局 2023 年一般公共预算 安 排 基 本 支 出 分 经 济 科 目 表 （ 不 含 上 年 结 转）……………………………………………………………4 七、陵川县行政审批服务管理局 2023 年政府性基金预 算收入预算表（不含上年结转）……………………………4 八、陵川县行政审批服务管理局 2023 年政府性基金预 算支出预算表（不含上年结转）……………………………4 九、陵川县行政审批服务管理局 2023 年国有资本经营 预算收支预算表（不含上年结转）…………………………4 十、陵川县行政审批服务管理局 2023 年“三公”经费 支出预算表……………………………………………………4 十一、陵川县行政审批服务管理局 2023 年机关运行经 费预算财政拨款情况表………………………………………4 十二、陵川县行政审批服务管理局 2023 年项目支出预 算表（本年预算）……………………………………………4 十三、陵川县行政审批服务管理局 2023 年项目支出预 算表（上年结转）……………………………………………4 第三部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明…………5 一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因………5 二、收入预算情况说明………………………………5 三、支出预算情况说明………………………………5 四、财政拨款收支预算总体情况说明………………5 五、一般公共预算支出情况说明……………………6 六、一般公共预算基本支出情况说明………………6 七、“三公”经费增减变动原因说明………………7 八、机关运行经费增减变动原因说明………………7 九、政府采购情况……………………………………8 十、绩效管理情况……………………………………8 十一、国有资产占有使用情况………………………8 十二、其他说明………………………………………8 （一）政府购买服务指导性目录……………………8 （二） 其他…………………………………………8 第四部分 名词解释…………………………………………9 第一部分 概况 一、本部门（单位）职责 （一）贯彻执行中央、省、市关于行政审批、政务改革、 政务服务、政务信息管理和公共资源交易的方针政策、法律法 规及县委、县政府的决策部署。统筹指导、协调、监督、推进 全县政务服务、公共资源交易体系建设及政务改革和管理工作 。 （二）负责拟定全县政务服务改革方面的政策、规划和制 度，落实县委、县政府重大政务改革举措，及时掌握改革工作 进展情况，推动改革向纵深发展。 （三）负责集中行使工程建设项目、市场准入准营、社会 民生服务等方面的行政审批职权，办理投资项目、市场服务、 文教文体、社会事务、交通建设、生态建设、城市建设、农林 水、商贸流通等方面的行政审批及相关联的部门管理事项，并 对审批行为承担相应的法律责任。 （四）负责推进全县政务服务体系和政务服务标准化建设 ，建立相应考核与评价机制。负责优化、简化政务服务流程， 全面推行“马上办、网上办、就近办、一次办”。对政务服务 事项实行清单化管理，规范政务服务行为。 （五）负责组织推进全县行政审批制度改革工作，承担县 1 级行政审批制度改革具体任务。负责推进县级相对集中行政许 可权改革工作，探索推行“大厅之外无审批”“一枚印章管审 批”。指导乡镇推进政务服务体系建设等行政审批改革工作。 （六）负责统筹协调、指导、监督、推进全县公共资源交 易工作，组织指导全县公共资源交易体系建设。统筹推进全县 公共资源交易平台建设，负责编制公共资源交易、政府采购目 录，规范公共资源交易活动。 （七）负责制定行政审批、公共服务、公共资源交易中介 服务标准体系，清理规范中介服务事项和机构。推进行政审批 中介服务办理事项的规范、管理和监督工作，建立网络与实体 相结合的“中介超市”，建设中介服务的信用体系，推进中介 服务管理工作。负责对进入县级政务服务平台和公共资源交易 平台中介服务机构的管理、监督工作。 （八）负责统筹推进全县“互联网+政务服务”工作。负责 全县一体化在线政务服务平台建设。承担县级在线政务服务平 台的体系建设管理和维护工作，为政务服务平台运行提供保障 。 （九）负责推进全县政务服务平台“互联网+监督”体系建 设。负责对县政府有关部门及所属单位开展行政审批、公共服 务、公共资源交易等工作的行政效能监察。承办、转办和督办 行政审批、公共服务和公共资源交易相关投诉举报，组织开展 2 绩效考核。 （十）负责县级行政审批的组织、协调、管理工作，牵头 制定相关管理制度、办事流程并组织实施；相关审批工作接受 上级有关部门的业务指导和监督。 （十一）对乡镇便民服务中心进行指导和监督。 （十二）承担县政府优化营商环境相关职责。 （十三）承担本部职责范围内的应急管理和安全生产监督 管理职责。 （十四）负责机关党风廉政建设工作，全面落实“主体责 任”和“一岗双责”要求。 （十五）承办县委、县政府交办的其他任务。 二、机构设置情况 从预算单位构成看，陵川县行政审批服务管理局部门预 算包括：局本级预算。 本局设办公室、党务办公室、人事教育股、政策法规股、 政务信息管理股、公共资源交易管理股、业务运行协调股、 投资项目股、注册登记和资质审查服务股、现场勘验股 10 个内设机构。设陵川县政务服务中心和陵川县公共资源交易 中心两个下属事业单位。 3 第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表 一、审批局 2023 年预算收支总表 二、审批局 2023 年预算收入总表 三、审批局 2023 年预算支出总表 四、审批局 2023 年财政拨款收支总表 五、审批局 2023 年一般公共预算支出预算表（不含上 年结转） 六、审批局 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济 科目表（不含上年结转） 七、审批局 2023 年政府性基金预算收入预算表（不含 上年结转） 八、审批局 2023 年政府性基金预算支出预算表（不含 上年结转） 九、审批局 2023 年国有资本经营预算收支预算表（不 含上年结转） 十、审批局 2023 年“三公”经费支出预算表 十一、审批局 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况 表 十二、审批局 2023 年项目支出预算表（本年预算） 十三、审批局 2023 年项目支出预算表（上年结转) 4 第三部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明 一、2023 年部门预算收支数据变动情况及原因 2023 年度预算收入总计 1178.98 元，其中：本年收入 1178.98 万元，上年结转 0 万元，比上年增加 550.08 万元， 增长 87.47%，主要原因是项目经费增加和人员增加；本年部 门（单位）预算支出总计 1178.98 万元，其中：本年预算安 排 1178.98 万元，上年结转 0 万元，比上年增加 550.08 万 元，增长 87.47%，主要原因是项目经费增加和人员增加。 二、收入预算情况说明 2023 年度预算收入 1178.98 万元，主要包括一般公共预 算 1178.98 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%； 国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元， 占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。 三、支出预算情况说明 2023 年度支出预算 1178.98 万元，其中：基本支出 688.56 万元，占 58.4%；项目支出 490.42 万元，占 41.6%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 2023 年度财政拨款收支总预算 1178.98 万元。收入为 一般公共预算拨 1178.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，其中： 当年拨款收入 1178.98 万元， 上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1027.86 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 5 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支 出 68.68 万元、卫生健康支出 25.82 万元、住房保障支出 53.92 万元、灾害防治及应急管理支出 2.7 万元。 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年度一般公共预算当年拨款 1178.98 万元,比上年 增加 550.08 万元，增长 87.47%。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 2023 年度一般公共预算当年拨款 1178.98 万元,主要用 于以下方面：一般公共服务支出 1027.86 万元，占 87.18%； 外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技 术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 68.68 万元，占 5.83%；卫生健康 支出 25.82 万元，占 2.19%；住房保障支出 53.92 万元，占 4.57%；灾害防治及应急管理支出 2.7 万元，占 0.23%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年度一般公共预算基本支出 688.56 万元，其中： 人员经费 596.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 6 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等； 公用经费 91.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议 费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业 务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建 筑物购建、办公设 备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支 出等。 七、“三公”经费增减变动原因说明 2023 年财政拨款安排的“三公”经费预算 2 万元，比 2022 年预算同口径减少 13.98 万元，原因是 2022 年更新业 务用车。其中：公务用车运行维护费 2 万元，与 2022 年持 平；公务用车购置费 0 元，比上年减少 13.98 万元。 八、机关运行经费增减变动原因说明 陵川县行政审批服务管理局 2023 年所属 1 家行政单位 的机关运行经费财政拨款预算 91.82 万元，比 2022 年预算 同口径增加 6.91 万元，增长 8.14%, 主要原因是人员增加， 单位运行经费随之增加。 九、政府采购情况 2023 年陵川县行政审批服务管理局政府采购预算总额 7 16.59 万元，其中：政府采购货物预算 9.97 万元、政府采购 工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6.62 万元。 十、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2023 年陵川县行政审批服务管理局实行绩效目标管理 的项目 14 个，涉及一般公共预算当年拨款 490.42 万元。 2、绩效目标情况（附表说明） 十一、国有资产占有使用情况 1、车辆情况：截止 2022 年 12 月 31 日，陵川县行政审 批服务管理局共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。 2、房屋情况：陵川县行政审批服务管理局下属政务服 务中心政务大楼建筑面积为 12693.64 ㎡。 3、其他国有资产占有使用情况：无 十二、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际 情况进行修改和完善） （一）政府购买服务指导性目录 （二） 其他 8 第四部分 名词解释 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公 出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购 置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买 服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职 责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采 购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服 务数量和质量等情况向其支付费用的行为。 六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财 9 政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党 校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训 费等。 七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资 金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安 排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定 在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的 资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出 安排的收支预算。 十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算。 10