长子县抗旱服务队2022年预算公开报告.docx

长子县防汛抗旱服务队 2022 年度单位预算公开编制目录 第一部分 概况 (一)、本单位职责 (二)、机构设置情况 第二部分 2022 年度单位预算表 一、长子县防汛抗旱服务队单位 2022 年收支预算总表 二、长子县防汛抗旱服务队单位 2022 年预算收入总表 三、长子县防汛抗旱服务队单位 2022 预算支出总表 四、长子县防汛抗旱服务队单位 2022 年财政拨款收支 总表 五、长子县防汛抗旱服务队单位 2022 年一般公共预算 支出预算表 六、长子县防汛抗旱服务队单位 2022 年一般公共预算 安排基本支出分经济科目表 七、长子县防汛抗旱服务队单位 2022 年政府性基金预 算收入预算表 八、长子县防汛抗旱服务队单位 2022 年政府性基金预 算支出预算表 九、长子县防汛抗旱服务队单位 2022 年国有资本经营 预算收支预算表 1 十、长子县防汛抗旱服务队单位 2022 年一般公共预算 “三公”经费支出预算表 十一、长子县防汛抗旱服务队单位 2022 年机关运行经 费预算财政拨款情况表 第三部分 2022 年度单位预算情况说明 一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因 二、“三公”经费增减变动原因说明 三、机关运行经费增减变动原因说明 四、政府采购情况 五、绩效管理情况 六、国有资产占有使用情况 七、其他说明 （一）、政府购买服务指导性目录 （二）、其他 第四部分 名词解释 （一）、基本支出 （二）、项目支出 （三）、 “三公”经费 （四）、机关运行经费 （五）、政府购买服务 （六）、一般公共预算 （七）、政府性基金预算 （八）、国有资本经营预算 2 （九）、财政专户管理资金 （十）、单位资金 （十一）、上年结转 3 长子县防汛抗旱服务队 2022 年度单位预算相关说明 第一部分 概况 一、本单位职责 1.为全县防汛、抗旱、农村饮水工程提供服务。 2. 本单位为全县农村饮水安全监测负责，负责本辖区内农 村供水工程的统一维护，定期进行水质监测，保证农村饮水安全， 协助县级水行政主管部门做好农村供水水源地保护规划。 二、机构设置情况 从单位预算构成看，长子县防汛抗旱服务队主要包括本单位 事业差额 80%预算。本单位在编在职 25 人，退休 12 人，遗属 4 人，共计：41 人。 第二部分 2022 年度单位预算表（见附件） 一、长子县防汛抗旱服务队单位 2022 年收支预算总表 二、长子县防汛抗旱服务队单位 2022 年预算收入总表 三、长子县防汛抗旱服务队单位 2022 预算支出总表 四、长子县防汛抗旱服务队单位 2022 年财政拨款收支 总表 五、长子县防汛抗旱服务队单位 2022 年一般公共预算 支出预算表 4 六、长子县防汛抗旱服务队单位 2022 年一般公共预算 安排基本支出分经济科目表 七、长子县防汛抗旱服务队单位 2022 年政府性基金预 算收入预算表 八、长子县防汛抗旱服务队单位 2022 年政府性基金预 算支出预算表 九、长子县防汛抗旱服务队单位 2022 年国有资本经营 预算收支预算表 十、长子县防汛抗旱服务队单位 2022 年一般公共预算 “三公”经费支出预算表 十一、长子县防汛抗旱服务队单位 2022 年机关运行经 费预算财政拨款情况表 第三部分 2022 年度单位预算情况说明 一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因 2022 年长子县财政局本级一般公共预算资金 184.26 万 元，较 2021 年 188.46 万元，减少 4.2 万元，是因为人员自 然减员退休，导致我单位一般公共预算资金的减少。 1．2022 年基本支出 184.26 万元，比 2021 年减少 4.2 万元，其中：人员经费 181.33 万元，主要包括基本工资、 津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、职业年金缴费、生 活补助、医疗费、奖励金、采暖补贴、对个人和家庭的补助； 公用经费 2.93 万元，主要包括工会经费。 5 2.无项目支出。 二、“三公”经费增减变动原因说明 本单位无“三公”经费（因公出国（境）费 0 万元，公务 接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护 费 0 万元）和 2021 年无变化。 三、机关运行经费增减变动原因说明 无 四、其他说明 （一）政府采购情况 无 （二）政府购买服务指导性目录 无 （三）国有资产占有使用情况 1. 车辆情况； 公务用车 1 辆，车牌号为晋 D·6266C。 2. 房屋情况； 无 3. 其他国有资产占有使用情况。 无 （四）绩效管理情况 2022 年长子县防汛抗旱服务队本级实行绩效目标管理 项目 2 个，主要是人员经费 181.33 万元，工会经费 2.93 万 6 元，涉及一般公共预算当年拨款 184.26 万元。 （五）非税收入和基金执收情况 无 （六）其他 无 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 7 （五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购 买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身 职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府 采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据 服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。 （六）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入， 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安 全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 （七）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规 定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集 的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 （八）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出 安排的收支预算。 （九）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在 财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费， 党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培 训费等。 （十）单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理 资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级 补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 （十一）上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 8 9