壶关县自然资源局行政职权廉政风险防控图（行政许可类）.pdf

行政职权廉政风险防控图 行政许可类-采矿许可（新立） 办理时限：15 个工作日 申请人提出申请 1.未一次性告知申办所需材 料； 2.对材料不齐全或不符合法 定形式的予以受理； 3.无故超时受理。 风险等级：中 1.擅自增加或减少审查材料 条件、程序； 2.对申报材料审核不严，疏 忽、遗漏或有意蒙混过关； 3.无故超时办理； 4.故意刁难、有偿服务或指 定中介服务。 风险等级：高 1.擅自改变审查意见； 2.违规做出决定； 3.对符合条件的不予办理。 风险等级：高 1.擅自改动决定内容，或粗 心大意错误制作证书； 2.不及时办结、送达。 风险等级：低 风险点 防控措施 受理 风险点 审查 风险点 防控措施 防控措施 决定 风险点 防控措施 送达 办结 1.严格履行服务承诺制度， 做到首问负责和一次性告 知； 2.公示申办条件样本，按照 规定条件、形式、要求受理； 3.建立受理单制度。 责任人：矿管股负责人 1.公开审查标准； 2.实行审查留痕制度； 3.加强督办，诫勉、追责； 4.公开举报网址、电话，设立举 报箱。 责任人：矿管股承办人 1.留存审批表，不定时复验； 2.跟踪监督，追究责任。 责任人：矿管股负责人 1.规范制作证书，加强复核； 2.网上和电话督办，按时办 结。 责任人：矿管股负责人 行政职权廉政风险防控图 行政许可类—建设项目用地预审与选址意见书 办理时限：12 个工作日 申请人提出申请 1.未一次性告知申办所需材 料； 2.对材料不齐全或不符合法 定形式的予以受理； 3.无故超时受理。 风险等级：中 1.擅自增加或减少审查条件、 程序； 2.对申报材料的审核把关不 严，对重大质疑点，疏忽或故 意隐瞒。 3、不按规定会签可能造成位 置、地类、面积不准，不符合 规划违规批地，补充耕地不到 位等问题。 风险点 防控措施 受理 风险点 防控措施 审查、复审 风险等级：高 1、擅自改变审查意见；对 符合条件的不予办理； 2、违规做出决定； 风险等级：高 未及时送达。 风险等级：低 风险点 防控措施 决定 防控措施 风险点 送达 办结 1.严格履行服务承诺制度， 做到首问负责和一次性告 知； 2.公示申办条件样本，按照 规定条件、形式、要求受 理； 3.建立受理单制度。 责任人：调查监测与确权登 记股负责人 1.依法依规确定审查条件、程 序； 2.严格按照山西省自然资源厅 关于贯彻规划用地“多审合一、 多证合一”改革的实施意见（晋 自然资规〔2019〕1 号）文件要 求进行审核。 3、实行会签、复审留痕制 度。责任人：分管领导；空间 规划股、城乡规划股、耕保 股、确权登记股、矿管股、地 勘股、开发利用股 负责人：调查监测与确权登记 股负责人 1.强化事后监管； 2.严格执行责任追究制度。 责任人：调查监测与确权登记股 负责人 加强内部监管，主动及时通 知申请人。 责任人：调查监测与确权登 记股负责人 行政职权廉政风险防控图 行政许可类-“国家秘密测绘成果提供使用审批” 办理时限：15 个工作日 申请人提出申请 1.未一次性告知申办所需材 料； 2.对材料不齐全或不符合法 定形式的予以受理； 3.无故超时受理。 风险等级：中 1.违反程序、违规越权审核 审批； 2.以权谋私，厚此薄彼； 3.擅自确定审查标准。 风险等级：高 1.擅自改变审查结论； 2.违反程序、违规越权审核 审批； 3.对符合条件的不批准。 风险等级：高 未及时送达。 风险等级：低 受理 1.严格履行服务承诺制度， 做到首问负责和一次性告 知； 2.公示申办条件样本，按照 规定条件、形式、要求受 理。 3.建立受理单制度。 责任人：测绘地理信息股受 理人 审查、复审 1.严格监督检查制度，实行审 查、复审留痕制度； 2.设立举报电话、举报箱和信 访受理； 3.公示审查标准。 责任人：测绘地理信息股负 责人、承办人 风险点 风险点 防控措施 风险点 防控措施 防控措施 1.强化事后监管； 2.严格执行责任追究制度。 责任人：分管测绘领导 防控措施 加强内部监管，限时送达， 落实责任追究。 责任人：测绘地理信息股承 办人 决定 风险点 送达 办结 行政职权廉政风险防控图 行政许可类—测绘项目登记 办理时限：1 0 个工作日 申请人提出申请 1.未一次性告知申办所需材 料； 2.对材料不齐全或不符合法 定形式的予以受理； 3.无故超时受理。 风险等级：中 1 擅自增加或减少审查材料 条件、程序； 2.对申报材料审核不严，疏 忽、遗漏或有意蒙混过关； 3.无故超时办理； 4.故意刁难、有偿服务或指 定中介服务。 风险等级：高 1.擅自改变审查结论； 2.违反程序、违规越权审核 审批； 3.对符合条件的不批准。 风险等级：高 1.擅自改动决定内容，或粗 心大意错误制作证书； 2.不及时办结、送达。 风险等级：低 受理 1.严格履行服务承诺制度， 做到首问负责和一次性告 知； 2.公示申办条件样本，按照 规定条件、形式、要求受 理； 3.建立受理单制度。 责任人：测绘地理信息股责 任人 审查 1.公开审查标准； 2.实行审查留痕制度； 3.加强督办，诫勉、追责； 4.公开举报网址、电话，设立举 报箱。 责任人：测绘地理信息股负责 人、承办人 风险点 风险点 防控措施 风险点 防控措施 防控措施 决定 风险点 防控措施 送达 办结 1.留存审批表，不定时复验； 2.跟踪监督，追究责任。 责任人：分管局长 1.规范制作证书，加强复核； 2.网上和电话督办，按时办 结。 责任人：测绘地理信息股承 办人 行政职权廉政风险防控图 行政许可类-“采矿许可（变更、延续、转让、注销）” 办结时限：15 个工作日 申请人提出申请 1.未一次性告知申办所需材 料； 2.对材料不齐全或不符合法 定形式的予以受理； 3.无故超时受理。 风险等级：中 1.擅自增加或减少审查材料 条件、程序； 2.对申报材料审核不严，疏 忽、遗漏或有意蒙混过关； 3.无故超时办理； 4.故意刁难、有偿服务或指 定中介服务。 风险等级：高 1.擅自改变审查意见； 2.违规做出决定； 3.对符合条件的不予办理。 风险等级：高 1.擅自改动决定内容，或粗 心大意错误制作证书； 2.不及时办结、送达。 风险等级：低 风险点 防控措施 受理 风险点 审查、复审 风险点 防控措施 送达 办结 1.公开审查标准，实行复审； 2.实行审查、复审留痕制度； 3.加强督办，诫勉、追责； 4.公开举报网址、电话，设立举报 箱。 责任人：矿管股责任人 防控措施 1.留存审批表，不定时复验； 2.跟踪监督，追究责任。 责任人：分管领导 防控措施 1.规范制作证书，加强复核； 2.网上和电话督办，按时办结。 责任人：矿管股责任人 决定 风险点 1.严格履行服务承诺制度， 做到首问负责和一次性告 知； 2.公示申办条件样本，按照 规定条件、形式、要求受 理； 3.建立受理单制度。 责任人：矿管股责任人 行政职权廉政风险防控图 行政许可类-采矿权转让审批 办结时限：15 个工作日 申请人提出申请 1.未一次性告知申办所需材 料； 2.对材料不齐全或不符合法 定形式的予以受理； 3.无故超时受理。 风险等级：中 1.擅自增加或减少审查材料 条件、程序； 2.对申报材料审核不严，疏 忽、遗漏或有意蒙混过关； 3.无故超时办理； 4.故意刁难、有偿服务或指 定中介服务。 风险等级：高 1.擅自改变审查意见； 2.违规做出决定； 3.对符合条件的不予办理。 风险等级：高 1.擅自改动决定内容，或粗 心大意错误制作证书； 2.不及时办结、送达。 风险等级：低 风险点 防控措施 受理 风险点 审查、复审 风险点 防控措施 送达 办结 1.公开审查标准，实行复审； 2.实行审查、复审留痕制度； 3.加强督办，诫勉、追责； 4.公开举报网址、电话，设立举报 箱。 责任人：矿管股负责人 防控措施 3.留存审批表，不定时复验； 4.跟踪监督，追究责任。 责任人：分管领导 防控措施 1.规范制作证书，加强复核； 2.网上和电话督办，按时办 结。 责任人：矿管股承办人 决定 风险点 1.严格履行服务承诺制度， 做 到首问负责和一次性 告知； 2.公示申办条件样本，按照 规定条件、形式、要求受 理； 3.建立受理单制度。 责任人：矿管股责任人 行政职权廉政风险防控图 行政许可类-“开采矿产资源划定矿区范围批准” 办结时限：15 个工作日 申请人提出申请 1.未一次性告知申办所需材 料； 2.对材料不齐全或不符合法 定形式的予以受理； 3.无故超时受理。 风险等级：中 1.擅自增加或减少审查材料 条件、程序； 2.对申报材料审核不严，疏 忽、遗漏或有意蒙混过关； 3.无故超时办理； 4.故意刁难、有偿服务或指 定中介服务。 风险等级：高 1.擅自改变审查意见； 2.违规做出决定； 3.对符合条件的不予办理。 风险等级：高 1.擅自改动决定内容，或粗 心大意错误制作文书； 2.不及时办结、送达。 风险等级：低 风险点 防控措施 受理 风险点 审查、复审 风险点 防控措施 送达 13 办结 1.公开审查标准，实行复审； 2.实行审查、复审留痕制度； 3.加强督办，诫勉、追责； 4.公开举报网址、电话，设立举报 箱。 责任人：矿管股负责人； 防控措施 1.留存审批表，不定时复验； 2.跟踪监督，追究责任。 责任人：分管领导 防控措施 1.规范制作文书，加强复核； 2.网上和电话督办，按时办结。 责任人：矿管股责任人 决定 风险点 1.严格履行服务承诺制度， 做 到首问负责和一 次性告知； 2.公示申办条件样本，按照 规定条件、形式、要求受 理； 3.建立受理单制度。 责任人：矿管股责任人 行政职权廉政风险防控图 行政许可类—国有建设用地使用权改变土地用途审核审批 办结时限：15 个工作日（10 个工作日报县政府，政府同意后 5 个工作 日批复） 申请人提出申请 1.未一次性告知申办所需材 料； 2.对材料不齐全或不符合法 定形式的予以受理； 3.无故超时受理。 风险等级：中 1. 擅 自 增 加 或 减 少 审 查 条 件、程序； 2.对申报材料的审核把关不 严，对重大质疑点，疏忽或 故意隐瞒。对不符合改变土 地用途的宗地审核通过； 3.无故超时办理； 4.故意刁难，附加有偿服务 或指定中介服务。 风险等级：高 风险点 防控措施 受理 风险点 审核 防控措施 局务会研究 1.严格履行服务承诺制度，做 到首问负责和一次性告知； 2.公示申办条件样本，按照规 定条件、形式、要求受理； 3.建立受理单制度。 责任人：权益和开发利用股责 任人 1.量化审查标准，执行回避制 度； 2.实行审批留痕制度。办理人 员、审核人员签名留据； 3.定期抽查、集体评议、过错 追究； 4.设立举报电话、举报箱和信 访受理。 责任人：权益和开发利用股负 责人、分管领导 县政府批复 1.擅自改变批准内容； 2.拖延办文，发生吃拿卡要 的行为。 风险等级：高 防控措施 风险点 批复 办结 1.实行办理结果复核制，对 批复文件、合同等材料实行 A、B 岗复核； 2.跟踪监督，追究责任。 责任人：权益和开发励股负 责人 行政职权廉政风险防控图 行政许可类—划拨土地使用权转让及补办出让手续审核报批 办结时限：15 个工作日（10 个工作日报县政府，政府同意后 5 个工作 日批复） 申请人提出申请 1.未一次性告知申办所需材 料； 2.对材料不齐全或不符合法 定形式的予以受理； 3.无故超时受理。 风险等级：中 1. 擅 自 增 加 或 减 少 审 查 条 件、程序； 2.对申报材料的审核把关不 严，对重大质疑点，疏忽或 故意隐瞒； 3.人为因素超时办理； 4.故意刁难，附加有偿服务 或指定中介服务。 风险等级：高 风险点 防控措施 受理 风险点 审核 防控措施 局务会研究 1.严格履行服务承诺制度，做 到首问负责和一次性告知； 2.公示申办条件样本，按照规 定条件、形式、要求受理； 3.建立受理单制度。 责任人：权益和开发利用股 1.量化审查标准，执行回避制 度； 2.实行审批留痕制度。办理人 员、审核人员签名留据； 3.定期抽查、集体评议、过错 追究； 4.设立举报电话、举报箱和信 访受理。 责任人：权益和开发利用股负 责人、分管领导 县政府批复 1.擅自改变批准内容； 2.拖延办文，发生吃拿卡要 的行为。 风险等级：高 防控措施 风险点 批复 办结 1.实行办理结果复核制，对 批复文件、合同等材料实行 A、B 岗复核； 2.跟踪监督，追究责任。 责任人：权益和开发利用股 负责人 行政职权廉政风险防控图 行政许可类—乡（镇）村公共设施、公益事业使用集体建设用地审批 办结时限：15 个工作日（10 个工作日报县政府，政府同意后 5 个工作 日批复） 申请人提出申请 1.未一次性告知申办所需材 料； 2.对材料不齐全或不符合法 定形式的予以受理； 3.无故超时受理。 风险等级：中 1. 擅 自 增 加 或 减 少 审 查 条 件、程序； 2；.对申报材料的审核把关 不严，对重大质疑点，疏忽 或故意隐瞒 3.人为因素超时办理； 4.故意刁难，附加有偿服务 或指定中介服务。 风险等级：高 风险点 防控措施 受理 风险点 会签 防控措施 1.严格履行服务承诺制度，做 到首问负责和一次性告知； 2.公示申办条件样本，按照规 定条件、形式、要求受理； 3.建立受理单制度。 责任人：用途管制股受理人 1.量化审查标准，执行回避制 度； 2.实行审批留痕制度。办理人 员、审核人员签名留据； 3.定期抽查、集体评议、过错追 究； 4.设立举报电话、举报箱和信访 受理。 责任人：用途管制股、空间规 划股、调查确权股、地勘股、执 法监察大队负责人 县政府批复 1.擅自改变批准内容； 2.拖延办文，发生吃拿卡要 的行为。 风险等级：高 风险点 防控措施 批复 办结 1.实行办理结果复核制，对 批复文件、合同等材料实行 A、B 岗复核； 2.跟踪监督，追究责任。 责任人：用途管制股负责人 行政职权廉政风险防控图 行政许可类—国有建设用地使用权协议出让审核报批 办结时限：15 个工作日（10 个工作日报县政府，政府同意后 5 个工作 日批复） 申请人提出申请 1.未一次性告知申办所需材 料； 2.对材料不齐全或不符合法 定形式的予以受理； 3.无故超时受理。 风险等级：中 1. 擅 自 增 加 或 减 少 审 查 条 件、程序； 2.对申报材料的审核把关不 严，对重大质疑点，疏忽或 故意隐瞒。对不符合划拨土 地目录和协议出让规定的宗 地办理手续； 3.人为因素超时办理； 4.故意刁难，附加有偿服务 或指定中介服务。 风险等级：高 风险点 防控措施 受理 风险点 审核 防控措施 局务会研究 1.严格履行服务承诺制度，做 到首问负责和一次性告知； 2.公示申办条件样本，按照规 定条件、形式、要求受理； 3.建立受理单制度。 责任人：权益和开发利用股责 任人� 1.量化审查标准，执行回避制 度； 2.实行审批留痕制度。办理人 员、审核人员签名留据； 3.定期抽查、集体评议、过错 追究； 4.设立举报电话、举报箱和信 访受理。 责任人：权益和开发利用股负 责人、分管领导 县政府批复 1.擅自改变批准内容； 2.拖延办文，发生吃拿卡要 的行为。 风险等级：高 风险点 防控措施 批复 办结 1.实行办理结果复核制，对 批复文件、合同等材料实行 A、B 岗复核； 2.跟踪监督，追究责任。 责任人：权益和开发利用股 负责人 行政职权廉政风险防控图 行政许可类—国有建设用地使用权划拨审核报批 办结时限：15 个工作日（10 个工作日报县政府，政府同意后 5 个工作 日批复） 申请人提出申请 1.未一次性告知申办所需材 料； 2.对材料不齐全或不符合法 定形式的予以受理； 3.无故超时受理。 风险等级：中 1. 擅 自 增 加 或 减 少 审 查 条 件、程序； 2.对申报材料的审核把关不 严，对重大质疑点，疏忽或 故意隐瞒。对不符合划拨土 地目录规定的宗地办理手 续； 3.人为因素超时办理； 4.故意刁难，附加有偿服务 或指定中介服务。 风险等级：中 风险点 防控措施 受理 风险点 审核 防控措施 局务会研究 1.严格履行服务承诺制度，做 到首问负责和一次性告知； 2.公示申办条件样本，按照规 定条件、形式、要求受理； 3.建立受理单制度。 责任人：权益和开发利用股责 任人� 1.量化审查标准，执行回避制 度； 2.实行审批留痕制度。办理人 员、审核人员签名留据； 3.定期抽查、集体评议、过错 追究； 4.设立举报电话、举报箱和信 访受理。 责任人：权益和开发利用股负 责人、分管权益和开发利用股 的领导 县政府批复 1.擅自改变批准内容； 2.拖延办文，发生吃拿卡要 的行为。 风险等级：低 风险点 防控措施 批复 办结 1.实行办理结果复核制，对 批复文件、合同等材料实行 A、B 岗复核； 2.跟踪监督，追究责任。 责任人：权益和开发利用股 负责人 行政职权廉政风险防控图 行政许可类—国有建设用地使用权转让出租审核核准 办理时限：15 个工作日 申请人提出申请 1.未一次性告知申办所需材 料； 2.对材料不齐全或不符合法 定形式的予以受理； 3.无故超时受理。 风险等级：中 1.违反程序、违规越权审核 审批； 2.会审、会签中压件不办， 或不按规定把关，发生吃拿 卡要的行为。 风险等级：中 1.擅自改变审查结论； 2.不按批准内容办理。 风险等级：中 风险点 防控措施 受理 防控措施 风险点 审核、专题会 研究核准 风险点 防控措施 批复 办结 1.严格履行服务承诺制度， 做到首问负责和一次性告 知； 2.公示申办条件样本，按照 规定条件、形式、要求受理； 3.建立受理单制度。 责任人：权益和开发利用股 责任人� 及时纠正审批过程中存在的问 题。 责任人：分管领导、权益和开 发利用股、确权登记股、执法 监察大队负责人 1.强化事后监管。实行办理 结果复核制，对批复文件、 合同等材料实行 A、B 岗复 核； 2.按照有关规定，严格执行 责任追究制度。 责任人：权益和开发利用股 负责人 行政职权廉政风险防控图 行政许可类—村镇建设农用地转用及占用审批 办结时限：15 个工作日（10 个工作日报市政府，政府同意后 5 个工作 日批复） 申请人提出申请 1.未一次性告知申办所需材 料； 2.对材料不齐全或不符合法 定形式的予以受理； 3.无故超时受理。 风险等级：中 1. 擅 自 增 加 或 减 少 审 查 条 件、程序； 2.对申报材料的审核把关不 严，对重大质疑点，疏忽或 故意隐瞒； 3.人为因素超时办理； 4.故意刁难，附加有偿服务 或指定中介服务。 风险等级：高 风险点 防控措施 受理 风险点 会签 防控措施 1.严格履行服务承诺制度，做 到首问负责和一次性告知； 2.公示申办条件样本，按照规 定条件、形式、要求受理； 3.建立受理单制度。 责任人：用途管制股责任人 1.量化审查标准，执行回避制 度； 2.实行审批留痕制度。办理人 员、审核人员签名留据； 3.定期抽查、集体评议、过错追 究； 4.设立举报电话、举报箱和信访 受理。 责任人：用途管制股、空间规 划股、调查确权股、地质勘查 与地灾防治股、执法监察大队 负责人 市政府批复 1.擅自改变批准内容； 2.拖延办文，发生吃拿卡要 的行为。 风险等级：高 风险点 防控措施 批复 办结 1.实行办理结果复核制，对 批复文件、合同等材料实行 A、B 岗复核； 2.跟踪监督，追究责任。 责任人：用途管制股负责人 行政职权廉政风险防控图 行政许可类—划拨土地使用权及出让土地使用权改变用途和使用条件 办结时限：15 个工作日（10 个工作日报县政府，政府同意后 5 个工作 日批复） 申请人提出申请 1.未一次性告知申办所需材 料； 2.对材料不齐全或不符合法 定形式的予以受理； 3.无故超时受理。 风险等级：中 1. 擅 自 增 加 或 减 少 审 查 条 件、程序； 2.对申报材料的审核把关不 严，对重大质疑点，疏忽或 故意隐瞒。对不符合划拨土 地目录规定的宗地办理手 续； 3.人为因素超时办理； 4.故意刁难，附加有偿服务 或指定中介服务。 风险等级：高 风险点 防控措施 受理 风险点 审核 防控措施 局务会研究 1.严格履行服务承诺制度，做 到首问负责和一次性告知； 2.公示申办条件样本，按照规 定条件、形式、要求受理； 3.建立受理单制度。 责任人：权益和开发利用股 1.量化审查标准，执行回避制 度； 2.实行审批留痕制度。办理人 员、审核人员签名留据； 3.定期抽查、集体评议、过错 追究； 4.设立举报电话、举报箱和信 访受理。 责任人：权益和开发利用股负 责人、分管领导 县政府批复 1.擅自改变批准内容； 2.拖延办文，发生吃拿卡要 的行为。 风险等级：中 风险点 防控措施 批复 办结 1.实行办理结果复核制，对 批复文件、合同等材料实行 A、B 岗复核； 2.跟踪监督，追究责任。 责任人：权益和开发利用股 负责人 行政职权廉政风险防控图 行政许可类—国有土地使用权租赁 办理时限：15 个工作日 申请人提出申请 1.未一次性告知申办所需材 料； 2.对材料不齐全或不符合法 定形式的予以受理； 3.无故超时受理。 风险等级：中 1.违反程序、违规越权审核 审批； 2.会审、会签中压件不办， 或不按规定把关，发生吃拿 卡要的行为。 风险等级：中 1.擅自改变审查结论； 2.不按批准内容办理。 风险等级：中 风险点 防控措施 受理 1.严格履行服务承诺制度， 做到首问负责和一次性告 知； 2.公示申办条件样本，按照 规定条件、形式、要求受理； 3.建立受理单制度。 责任人：权益和开发利用股 局务会研究 及时纠正审批过程中存在的问 题。 责任人：分管权益和开发利用 股的领导、权益和开发利用 股、确权登记股、执法监察大 队负责人 批复 1.强化事后监管。实行办理 结果复核制，对批复文件、 合同等材料实行 A、B 岗复 核； 2.按照有关规定，严格执行 责任追究制度。 责任人：权益和开发利用股 负责人 防控措施 风险点 审核、 风险点 防控措施 办结 行政职权廉政风险防控图 行政许可类—国有建设用地使用权出让审核 办结时限：15 个工作日（10 个工作日报县政府，政府同意后 5 个工作 日批复） 申请人提出申请 1.未一次性告知申办所需材 料； 2.对材料不齐全或不符合法 定形式的予以受理； 3.无故超时受理。 风险等级：中 1. 擅 自 增 加 或 减 少 审 查 条 件、程序； 2.对申报材料的审核把关不 严，对重大质疑点，疏忽或 故意隐瞒。对不符合划拨土 地目录和协议出让规定的宗 地办理手续； 3.人为因素超时办理； 4.故意刁难，附加有偿服务 或指定中介服务。 风险等级：高 风险点 防控措施 受理 风险点 审核 防控措施 局务会研究 1.严格履行服务承诺制度，做 到首问负责和一次性告知； 2.公示申办条件样本，按照规 定条件、形式、要求受理； 3.建立受理单制度。 责任人：权益和开发利用股 1.量化审查标准，执行回避制 度； 2.实行审批留痕制度。办理人 员、审核人员签名留据； 3.定期抽查、集体评议、过错 追究； 4.设立举报电话、举报箱和信 访受理。 责任人：权益和开发利用股负 责人、分管权益和开发利用股 的领导 县政府批复 1.擅自改变批准内容； 2.拖延办文，发生吃拿卡要 的行为。 风险等级：中 风险点 防控措施 批复 办结 1.实行办理结果复核制，对 批复文件、合同等材料实行 A、B 岗复核； 2.跟踪监督，追究责任。 责任人：权益和开发利用股 负责人