襄汾县综合检验检测中心2020年度部门决算公开.doc

襄汾县综合检验检测中心 2020 年度部门决算 第一部分 概况 一、本部门职责 （一）承担全县食品、药品、农产品、法定计量器具的委 托检验检测任务。 （二）根据《中华人民共和国计量法》规定，在授权范围 内国家强制检定目录的计量器具实施检定工作，对其他依法管 理的计量器具实施检定、校准业务。 （三）完成上级交办的其他工作任务。 二、机构设置情况 内设机构有综合室、业务室、计量检定室、农产品检验检 测室、食品和药品检验检测室。 第二部分 2020 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 224.69 万元、支出总计 224.69 万元。 与 2019 年相比，收入总计减少 31.68 万元，下降 12.36%，支 出总计减少 31.68 万元，下降 12.36%。主要原因是人员调出 1 人、退休 1 人，工资薪金减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 224.69 万元，其中：财政拨款收入 224.69 万元，占比 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 224.69 万元，其中：基本支出 224.69 万元， 占比 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 224.69 万元、支出总计 224.69 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 31.68 万元， 下 降 12.36% ， 财 政 拨 款 支 出 总 计 减 少 31.68 万 元 ， 下 降 12.36%。主要原因是人员调出 1 人、退休 1 人，工资薪金减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 224.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 31.68 万元，下降 12.36%。主要原因是人员调出 1 人、退休 1 人，工资薪金减少。 其中，人员经费 216.10 万元，占比 96.18%，日常公用经费 8.59 万元，占比 3.82%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 224.69 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 175.23 万元，占 77.99%；社会保障和 就业（类）支出 26.78 万元，占 11.92%；卫生健康（类）支出 10.92 万元，占 4.86%；住房保障（类）支出 11.76 万元，占 5.23%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 一般公共服务支出年初预算 187.23 万元，支出决算 175.23 万元，完成年初预算的 93.59%，用于人员经费、商品和服务支 出。较 2019 年决算减少 24.35 万元，下降 12.20%，主要原因 人员调出 1 人、退休 1 人，工资薪金减少。社会保障和就业 （类）支出年初预算 28.47 万元，支出决算 26.78 万元，完成 年初预算的 94.06%，用于退休人员取暖费和在职人员养老保险、 工伤保险、失业保险配套资金。较 2019 年决算减少 5.92 万元， 下降 18.10%，主要原因人员调出 1 人、退休 1 人，社保费减 少。卫生健康（类）支出年初预算 11.83 万元，支出决算 10.92 万元，完成年初预算的 92.31%，用于基本医疗保险、补充医疗 配套资金。较 2019 年决算减少 0.79 万元，下降 6.75%，主要原 因人员调出 1 人、退休 1 人，社保费减少。住房保障（类）支 出年初预算 12.69 万元，支出决算 11.76 万元，完成年初预算 的 92.67%，用于住房公积金配套资金。较 2019 年决算减少 0.62 万元，下降 5.01%，主要原因人员调出 1 人、退休 1 人，住房 公积金减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 224.69 万元，其中：人员经费 216.10 万元，主要包括人员工资、五险一金配套 214.92 万元、 对个人和家庭补助 1.18 万元；公用经费 8.59 万元，全部为商 品和服务支出，主要包括办公费 2.43 万元、印刷费 0.23 万元、 水费 0.33 万元、电费 1.31 万元、差旅费 1.04 万元、维修费 1.86 万元、其他商品和服务支出 1.39 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 2020 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完 成预算的 0%，比上年决算减少 1.4 万元，下降 100%，原因是： 1 辆公务用车不能年审，无法购买车辆保险，无法正常运行使 用，没有产生任何费用。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 本单位属于事业单位无机关运行经费 （二）政府采购情况说明 2020 年度，本单位无政府采购支出 （三）国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，无 单价 50 万元（含）以上的通用设备、无单价 100 万元（含） 以上专用设备。该公务用车不能年审，无法购买车辆保险，无 法正常运行使用。 （四）预算绩效情况说明 2020 年度,我单位实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及一般 公共预算当年拨款 8.1 万元。业务费预算 8.1 万元，已支付 4.31 万元。其中，差旅费支出 0.86 万元、办公费支出 0.98 万 元、电费支出 1.11 万元、水费支出 0.26 万元、其他商品和服 务支出 0.88 万元、维修费支出 0.22 万元，业务费中取暖费 3.1 万元、电费 0.69 万元移交县机关事务管理中心。已完成绩效目 标的 100%。 本年绩效管理过程，完全按照绩效的管理程序执行，年初 进行项目申报，年末进行项目绩效自评价。我单位能根据工作 实际需要规范报帐程序，明确职责、专款专用，绩效自评为优。 该评价结果作为下一年度预算的重要依据。我单位坚持履行部 门主体责任，确保评价真实客观的原则，查缺补漏，在以后工 作中加强绩效管理，不断完善绩效工作。 （五）其他需要说明的事项 无 第四部分 名词解释 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出。 十、其他需要说明名词解释。 无