2022年旅游服务中心部门预算公开说明.docx

永济市旅游服务中心 2022 年部门预算公开说明 一、单位主要职责及机构设置情况 （一）基本情况 永济市旅游服务中心是永济市文化和旅游局下属事业单位，公益一类，为副 科级，系 2021 年新成立单位，位于永济市舜都大道 13 号，我中心现有编制 10 人，实有 18 人(事业管理 7 人；专业技术人员 4 人；工勤人员 7 人)，总共有编 制数 18 人，实有 18 人。退休人员 14 人。 （二）主要职责 1.贯彻落实国家、省、市有关旅游工作的方针政策、法律法规和市委市政 府决策部署； 2.经市文化和旅游局授权，承担旅游行业从业人员的管理、教育、培训和交 流等工作； 3.承担全市旅游公共服务信息平台建设管理、宣传推广、信息发布工作； 4.负责旅游统计和行业信息发布工作；指导和协调全市假日旅游工作； 5.指导并组织全市旅游市场促销工作；承办全市旅游重大活动宣传、产品和 项目推介、形象设计推广等工作，承办旅游宣传促销及各类展会活动； 6.完成市文化和旅游局交办的其他工作。 （三）机构设置情况 我单位下设 2 部 1 室：办公室、行业管理部、宣传促销部。 二、本级预算情况(二级单位) 我单位为全额事业单位，属于二级独立核算单位。2022 年我单位预算收入 安排为 182.3 万元，其中：一般公共预算 182.3 万元。根据收支平衡的原则，预 算支出安排为 182.3 万元（其中工资福利支出为 161.38 万元，对个人和家庭的 补助为 5.54 万元，商品服务支出为 7.39 万元，项目支出为 8 万元）。 三、预算收支增减变化及情况说明 2022 年收入预算为 182.3 万元。支出预算为 182.3 万元，其中工资福利支 出为 161.38 万元，对个人和家庭的补助为 5.54 万元，商品服务支出为 7.39 万 元,项目支出为 8 万元。本单位为 2022 年新成立的独立核算单位，无上年对比数。 四、机关运行经费安排情况说明 2022 年我单位机关运行经费安排为 0 万元，本单位为事业单位，非行政机 关，无运行经费。 五、政府采购安排情况说明 2022 年我单位政府采购预算安排为 0.69 万元，其中：笔记本电脑--台 0.69 万元。 六、专业性较强的名词解释 1、文化旅游是指旅游行为的综合性、时间空间的延展性、景观意态的趣味 性、旅游内容的丰富性，以及满足游客文化需求多样化的客观规定性，促使旅游 业必须具有适合自身发展需要的文化形态，这就是旅游文化。 2、旅游市场通常是指旅游需求市场或旅游客源市场，即某一特定旅游产品 的经常购买者和潜在购买者。 七、“三公”经费增减变化情况 2022 年“三公经费”预算 0.50 万元。其中因公出国（境）费 0 万元；公务 接待费 0.50 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单 位为 2022 年新成立的独立核算单位，无上年对比数。 八、国有资产占用情况说明 截止 2021 年 12 月 31 日，我单位资产总额 0 万元。本单位为 2022 年新成立 的独立核算单位，目前无资产。 2022 年预计新增采购固定资产 0.69 万元，其中笔记本一台。 九、重点项目预算的绩效目标情况说明 2022 年度本部门共一个项目设定绩效目标，共 8 万元。本单位无重点项目 预算的绩效目标。 单位负责人：董梦娇 财务负责人：董梦娇 填 联 系 电话：8023781 报 人：畅婷