方山县自然资源局2021年部门决算公开.pdf

附件 4 方山县自然资源局 2021 年度部门决算目录第一部分概况 ..................................... 1 一、本部门职责 ..................................... 1 二、机构设置情况 ................................... 2 第二部分 2021 年度部门决算报表 .................... 2 一、收入支出决算总表 ................................ 3 二、收入决算表 ...................................... 3 三、支出决算表 ...................................... 3 四、财政拨款收入支出决算总表 ........................4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） ............5 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） ............6 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... 6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..............7 十、部门决算公开相关信息统计表 ......................7 第三部分 2021 年度部门决算情况明 ...................8 一、收入支出决算总体情况说明 ........................8 二、收入决算情况说明 ................................ 8 三、支出决算情况说明 ................................ 9 1 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .............9 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况明 ............9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........10 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..10 八、其他重要事项情况说明 ...........................11 第四部分名词解释 ............................... 12 2 第一部分概况一、本部门职责方山县自然资源局，正科级建制。主要职责： (一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等制度，并监督检查执行情况。 (二)负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，牵头建立健全全县统一的自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并 1 监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市自然资源发展规划，组织拟订全县自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，实施政府公示自然资源价格体系制度，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。贯彻执行上级自然资源管理部门制定涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。（六）承担县人民政府交办的其他事项。二、机构设置情况方山县自然资源局为县财政一级预算行政单位,内设办公室、综合股、城乡建设规划股、矿产资源管理股等股室。 2 第二部分 2021 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、部门决算公开相关信息统计表 3 一、收入支出决算总表 4 5 二、收入决算表 6 7 二、支出决算表 8 9 四、财政拨款收入支出决算总表 10 11 12 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 13 14 15 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 16 17 18 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20 21 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22 十、部门决算公开相关信息统计表 23 24 25 第三部分 2021 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度，方山县自然资源局收入总计 5761.92 万元，其中，本年收入合计 1374.61 万元，年初结转和结余 4387.31 万元。支出总计 5761.92 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 2279.91 万元，下降 28.35%，支出总计减少 2279.91 万元，下降 28.35%。主要原因是：本年度减少一些项目支出。二、收入决算情况说明 2021 年度，方山县自然资源局收入合计 1374.61 万元，其中：财政拨款收入 1374.61 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。三、支出决算情况说明 2021 年度，方山县自然资源局支出合计 5751.68 万元，其中：基本支出 724.14 万元，占比 12.59%；项目支出 5027.54 万元，占比 87.41%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%,对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度，方山县自然资源局财政拨款收入总计 5761.92 26 万元、支出总计 5761.92 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 2279.91 万元，下降 28.35%，财政拨款支出总计减少 2279.91 万元，下降 28.35%。主要原因是：本年减少一些项目支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 5751.68 元，占本年支出合计的 99.82%。2020 年相比，财政拨款支出增加 2110.43 万元，增加 57.96%。主要原因是：本年增加一些项目。其中，人员经费 684.05 万元，占比 11.89%，日常公用经费 5067.63 万元，占比 88.11%。（二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 5751.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 38.4 万元，占 0.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 76.44 万元，占 1.33%；卫生健康（类）支出 31.95 万元，占 0.56%；节能 27 环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 4600.79 万元，占 79.99%；农林水（类）支出 19.25 万元，占 0.33%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 736.71 万元，占 12.81%；住房保障（类）支出 56.42 万元，占 0.98%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 189.4 万元，占 3.29%；其他（类）支出 2.32 万元，占 0.04%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。（三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算 727.36 万元，支出决算 5751.68 万元，完成年初预算的 790.76%。其中：基本支出年初预算 697.36 万元，决算 724.14 万元，完成年初预算的 103.84%；项目支出年初预算 30 万元，决算 5027.54 万元，完成年初预算的 16758.47%。按照支出功能分类，具体如下： 28 1.一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。 2.文化旅游体育与传媒（类）年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。 3.社会保障和就业（类）支出年初预算 76.48 万元，支出决算 76.44 万元，完成年初预算的 99.95%，用于支付单位在职人员养老保险、职业年金、医疗保险等社会保险缴费以及支付单位离休费等。较 2020 年决算 77.99 万元减少 1.55 万元，下降 1.99%，主要原因人员变动工资减少了，相应社会保险缴费也减少。 4.卫生健康（类）年初预算 32.24 万元，支出决算 31.95 万元，完成年初预算的 99.1%，用于支付单位在职人员医疗保险、公务员医疗补助等。较 2020 年决算 34.42 万元减少 2.47 万元，下降 7.18%，主要原因科目调整影响。 5.科学技术（类）支出较 2020 年支出决算增加 38.4 万元, 增加 100%，主要原因本年度科学技术（类）支出增加。 6.农林水（类）年初预算 1 万元，支出决算 19.25 万元，完成年初预算的 1925%，用于农业农村、其他水利支出、扶贫项目支出、对村集体经济组织的补助等。较 2020 年决算 417.87 29 万元减少 398.62 万元，下降 95.39%，主要原因项目减少了。 7.住房保障（类）年初预算 5 万元，支出决算 56.42 万元，完成年初预算的 1128.4%，用于支付单位在职人员公积金支出。较 2020 年决算 38.91 万元增加 17.51 万元，增长 45%，主要原因人员公积金基数加大，比例提高了。 8.其他（类）支出年初预算 2 万元，支出决算 2.31 万元，完成年初预算的 115.5%，用于其他商品服务支出。较 2020 年决算 2.49 万元减少 0.18 万元，下降 7.23%，主要原因减少其他日常支出。 9.灾害防治（类）支出年初预算 180 万元，支出决算 189.4 万元，完成年初预算的 105.22%，用于灾害防治支出。较 2020 年决算 0.34 万元增加 189.06 万元，上升 55605.88%，主要原因增加防治灾害支出。 10.城乡社区（类）支出年初预算 29 万元，支出决算 4600.79 万元，完成年初预算的 15864.79%，用于城乡社区支出。较 2020 年决算 1278.86 万元增加 3321.93 万元，上升 259.76%，主要原因增加城乡社区支出。 11.自然资源海洋气象（类）支出年初预算 398.64 万元，支出决算 736.71 万元，完成年初预算的 184.81%，用于自然资 30 源海洋气象支出。较 2020 年决算 1790.37 万元减少 1053.66 万元，下降 58.85%，主要原因减少自然资源海洋气象支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度，方山县自然资源局一般公共预算财政拨款基本支出 724.14 万元，按照支出性质分类，人员经费 681.74 万元（工资福利 679.06 万元，对个人和家庭的补助 2.68 万元）；公用经费 42.4 万元（办公费 14.49 万元，差旅费 0.53 万元，劳务费 1.34 万元，委托业务费 9.16 万元，公务用车运行维护费 3.99 万元，其他交通费 7.41 万元，办公设备购置 5.48 万元）。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度，方山县自然资源局“三公”经费财政拨款支出预算 4 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 99.75%，较 2020 年部门“三公”经费支出决算增加 2.99 万元，增长 299%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1.“三公”经费分项支出数据对比 2021 年，方山县自然资源局未发生因公出国（境）事项， 31 全年因公出国（境）费 0 万元。公务用车运行维护费支出 3.99 万元，年初预算数 4 万元，较 2020 年增加 2.99 万元，增长 299%。 2.“三公”经费按照实物量、价值量匹配情况： 2021 年，方山县自然资源局未发生因公出国（境）支出，因公出国（境）人次和组团个数为 0。公务用车运行维护费支出 3.99 万元，截至 2021 年底，部门公务用车保有量为 0 辆，其它用车 2 辆，全年未购置公务用车。八、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明 2021 年，方山县自然资源局运行经费支出 42.4 万元较 2020 年 7.57 万元增加 34.83 万元，上升 460.11%。主要原因是本年有追加经费。（二）政府采购情况说明 2021 年，方山县自然资源局政府采购支出总额 5.47 万元，其中：政府采购货物支出 5.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%. （三）国有资产占用情况说明 32 截至 2021 年 12 月 31 日，方山县自然资源局共有车辆 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是森林防火用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况说明（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 0 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。（五）其他需要说明的事项第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 33 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 34 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 35