襄垣县卫生健康和体育局（本级）2022年预算公开表.xls
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襄垣县2022年襄垣县卫生健康和体育局预算公开表 目 录 表1 襄垣县卫生健康和体育局2022年部门主要职责及机构设置情况 表2 襄垣县卫生健康和体育局2022年预算收支总表 表3 襄垣县卫生健康和体育局2022年预算收入总表 表4 襄垣县卫生健康和体育局2022年预算支出总表 表5 襄垣县卫生健康和体育局2022年预算收支增减变化情况说明 表6 襄垣县卫生健康和体育局2022年财政拨款收支总表 表7 襄垣县卫生健康和体育局2022年一般公共预算支出预算表（项级） 表8 襄垣县卫生健康和体育局2022年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表 表9 襄垣县卫生健康和体育局2022年机关运行经费安排情况说明 表10 襄垣县卫生健康和体育局2022年政府采购安排情况说明 表11 襄垣县卫生健康和体育局2022年专业性较强的名词解释 表12 襄垣县卫生健康和体育局2022年“三公”经费预算表 表13 襄垣县卫生健康和体育局2022年非税收入执收单位公示表 表14 襄垣县卫生健康和体育局2022年政府性基金执收单位公示表 表15 襄垣县卫生健康和体育局2022年政府性基金预算支出情况表 表16 襄垣县卫生健康和体育局2022年民生支出情况公开表 表1： 襄垣县卫生健康和体育局2022年部门主要职责及机构设置情况表 部门名称 主要职能 机构设置 1.贯彻执行党和国家国民健康方针政策,拟订卫生健康体育事业发展政策、规划, 负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康体育资源配置,拟订卫生健康 体育规划编制并组织实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化 、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 2.承担县深化医药卫生体制改革具体工作。协调推进深化医药卫生体制改革,研 究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织开展分级诊疗 制度建设,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多 样化的政策措施,组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理 制度,提出医疗服务和药品价格政策的建议,协调推进药品供应保障制度建设。组 织医疗卫生行业综合监管制度建设。 3.制定全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的 干预措施并组织落实,执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工 作,组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援 襄垣县卫生健康和体育 。 4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建 局 设和医养结合工作。 5.贯彻落实国家、省、市药物政策和国家、省、市基本药物制度,实施基本药物 目录,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策 的建议。落实食品安全地方标准,组织开展食品安全风险监测。 6.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所 卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估 和监督管理,负责传染病防治监督,建立健全卫生健康体育综合监督体系。 7.负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和 监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以 及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生健 康专业技术人员资格标准,组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范 。组织指导国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。 8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相 关政策建议,完善计划生育政策。 9.负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施,指导基层医疗卫生、 妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康体育科技 发展规划,推进卫生健康体育科技创新发展。 10.承担全县中医药管理工作。制定并组织实施全县中医药事业发展规划。加强 中医药行业监督管理,统筹推进中医药振兴工作。 11.负责卫生健康体育宣传、健康教育、健康促进等工作,牵头《烟草控制框架公 约》履约有关工作。 综合办公室、规划财务股、政 策法规与行政审批股、医政股 、疾病预防控制股、综合监督 股（药政股）、妇幼健康与人 口家庭发展股、老龄工作股、 宣传股、 情况表 备注 公开01表 部门收支预算总表 部门名称：襄垣县卫生健康和体育局 收入 项目名称 一、财政拨款 1. 一般公共预算 功能分类 金额 功能科目名称 1467.68 一、一般公共服务支出 419.66 二、外交支出 2. 政府性基金预算 三、国防支出 二、财政专户管理资金 四、公共安全支出 三、其他资金 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、自然资源海洋气象等支出 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 当年收入小计 当年支出小 上年结转资金 结转下年资 收入合计 1467.68 支出合计 门收支预算总表 单位:万元 支出 功能分类 支出用途 金额 项目名称 金额 一、基本支出 419.66 二、项目支出 1048.02 三、单位预留机动经费 66.18 1365.09 36.41 当年支出小计 1467.68 结转下年资金 支出合计 1467.68 表2： 襄垣县卫生健康和体育局2022年预算收入总表 单位：万元 收 入 预算数 项目 2022年 一、一般公共预算资金 2021年 1,467.68 二、纳入预算管理的政府性基金 2022年比2021年增减% 799.40 83.60% 224.73 -100.00% 1,024.13 43.31% 三、纳入专户管理的事业资金 四、其他收入 五、上年结转 本年收入总计 1,467.68 表3： 襄垣县卫生健康和体育局2022年预算支出总表 单位：万元 项目 合计 一般公共服务支出 教育支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 住房保障支出 …… 2022年预算数 1,467.68 2021年预算数 1,024.13 2022年比2021年增减% 43.31% 表4： 襄垣县卫生健康和体育局2022年预算收支增减变化情况说明 收入方面变动项 说明 支出方面变动项 说明 增加 工作正常变动 增加 工作正常变动 备注 表5： 襄垣县卫生健康和体育局2022年预算收支总体情况表 收入 收 项 目 一、预算管理资金 （一）、公共财政预算资 金 1、工资统发 2、经费拨款 （二）、政府性基金 二、其他资金 （一）、纳入专户管理的 事业资金 （二）、其他收入 收入总计 支出 入 2022年预算 支 项 目 1,467.68 一、基本支出 人员支出 1,467.68 对个人和家庭的补助 395.66 支出商品和服务支出 24.00 二、项目支出 会议、培训类项目 信息化运行维护类项 目 专项业务费项目 其他项目支出 修缮、维保类项目 工程建设类项目 课题调研、规划类项 目 宣传活动类项目 前期工作经费类项目 政府购置类项目 政策补贴类项目 社会公共事业类项目 其他项目支出 1,467.68 支出总计 备注 出 2022年预算 395.66 395.66 24.00 1048.02 1048.02 1,467.68 表6： 襄垣县卫生健康和体育局2022年一般公共预算支出预算表（功能分类科目） 项目 2022年预算数 科目编 码 科目名称 合计 合计 1,467.68 基本支出 项目支出 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 419.66 1,048.02 1,024.13 331.96 201 一般公共服务支出 0.00 20133 宣传事务 0.00 2013399 其他宣传事务支出 0.00 208 社会保障和就业支出 66.18 66.18 42.87 42.87 20805 行政事业单位养老支出 66.18 66.18 42.87 42.87 2080501 行政单位离退休 19.02 19.02 9.32 9.32 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.55 43.55 33.55 33.55 2080599 其他行政事业单位养老支出 3.61 3.61 692.17 210 卫生健康支出 317.07 317.07 731.38 263.93 467.45 21001 卫生健康管理事务 297.33 297.33 428.99 248.83 180.16 2100101 行政运行 133.11 133.11 118.42 115.02 3.4 2100199 其他卫生健康管理事务支出 164.22 164.22 310.57 133.81 176.76 21003 基层医疗卫生机构 0.00 148.38 148.38 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 0.00 148.38 148.38 21004 公共卫生 0.00 126.50 126.5 2100409 重大公共卫生服务 0.00 126.50 126.5 21007 计划生育事务 0.00 12.40 12.4 2100799 其他计划生育事务支出 0.00 12.40 12.4 21011 19.74 19.74 15.10 15.1 2101101 行政单位医疗 7.89 7.89 6.17 6.17 2101102 事业单位医疗 11.85 11.85 8.93 8.93 212 城乡社区支出 0.00 224.72 224.72 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 224.72 224.72 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 224.72 224.72 221 住房保障支出 36.41 36.41 25.16 25.16 22102 住房改革支出 36.41 36.41 25.16 25.16 2210201 住房公积金 36.41 36.41 25.16 25.16 行政事业单位医疗 局2022年一般公共预算支出预算表（功能分类科目） 单位：万元 2022年预算数比2021年预算数增减% 合计 基本支出 项目支出 43.31% 26.42% 51.41% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 54.37% 54.37% #DIV/0! 54.37% 54.37% #DIV/0! 104.08% 104.08% #DIV/0! 29.81% 29.81% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -56.65% 20.13% -100.00% -30.69% 19.49% -100.00% 12.40% 15.73% -100.00% -47.12% 22.73% -100.00% -100.00% #DIV/0! -100.00% -100.00% #DIV/0! -100.00% -100.00% #DIV/0! -100.00% -100.00% #DIV/0! -100.00% -100.00% #DIV/0! -100.00% -100.00% #DIV/0! -100.00% 30.73% 30.73% #DIV/0! 27.88% 27.88% #DIV/0! 32.70% 32.70% #DIV/0! -100.00% #DIV/0! -100.00% -100.00% #DIV/0! -100.00% -100.00% #DIV/0! -100.00% 44.71% 44.71% #DIV/0! 44.71% 44.71% #DIV/0! 44.71% 44.71% #DIV/0! 表7： 襄垣县卫生健康和体育局2022年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 合计 419.66 一、工资福利支出 372.86 基本工资 153.29 津贴补贴 54.34 奖金 5.21 社会保障缴费 63.29 绩效工资 60.31 住房公积金 36.41 采暖补贴 二、商品和服务支出 24.00 办公费 2.04 劳务费 0.50 印刷费 2.00 邮电费 2.00 差旅费 1.50 维修（护）费 1.00 会议费 培训费 福利费 1.50 公务接待费 0.28 工会经费 2.72 公务用车运行维护费 取暖费 其他交通费用 9.96 其他商品和服务支出 0.50 三、对个人和家庭的补助 22.80 离休费 退休费 9.61 9.41 生活补助 3.60 奖励金 0.18 其他对个人和家庭的补助支出 四、特定目标类项目 表8： 襄垣县卫生健康和体育局2022年机关运行经费安排情况说明 项目名称 金额 机关正常运行经费 14.04万元 依据 备注 39人，每人3600元 表9： 襄垣县卫生健康和体育局政府采购安排情况说明 项目名称 无 采购文号 采购金额 项目用途 单位：万元 备注 表10： 襄垣县卫生健康和体育局2022年专业性较强的名词解释 名称 国家基本公共卫生服务项目 解释 是促进基本公共卫生服务逐步均等化 的重要内容，是深化医药卫生体制改 革的重要工作。包括十二项内容：1 、居民健康档案管理2、健康教育3、 预防接种4、儿童健康管理5、孕产妇 健康管理6、老年人健康管理7、慢性 病患者健康管理8、严重精神障碍患 者管理9、肺结核患者健康管理10、 中医药健康管理11、传染病及突发公 共卫生事件报告和管理12、卫生计生 监督协管 备注 药品零差率 使用的药品均要实行集中采购、统一 配送和零差率销售。药品按照集中采 购确定的药品采购价格销售给老百姓 ，配送单位和各医疗机构均不得有任 何中间环节的加成。通过药品零差率 降低药品价格，就是采用政府打包采 购的方式，压缩药品流通领域的中间 环节，取消药品的批零差价，将药品 价格降低，让利于百姓 社会抚养费 对不符合法定条件生育子女的公民征 收的费用。社会抚养费属于行政性收 费，具有补偿性和强制性的特点。在 20世纪80年代初期叫“超生罚款”， 1992 年 改 为 “ 计 划 外 生 育 费 ” 。 2000年3月，将“计划外生育费”改 为“社会抚养费”。 表11： 襄垣县卫生健康和体育局2022年“三公”经费预算表 单位：万元 项目 2022年 2021年 2022年预算数比2021年预 算数增减% 0.28 0.24 17% 1、因公出国出(境)费 2、公务接待费 3、公务用车费 其中:(1)公务用车运行维护费 (2)公务用车购置费 增减变化原因 表12： 襄垣县卫生健康和体育局2022年非税收入执收单位公示表 单位：万元 执收部门 项目名称 无 襄垣县卫体局 设立依据 征收方式 标准 预计征收规模 备注 表13： 襄垣县卫生健康和体育局2022年政府性基金执收单位公示表 单位：万元 执收部门 项目名称 无 设立依据 征收方式 标准 预计征收规模 备注 表14： 襄垣县卫生健康和体育局2022年政府性基金预算支出情况表 科目名称 无 项目名称 依据文号 金额 备注 表15： 民生支出情况公开表 2022 序号 项目名称 1 农村计划生育家庭奖励 2 计划生育奖励及优待政策落实经费 预算规模 年3月 1日 补助标准 发放程序 资金分配结果 321 农村领证独生子女父 母奖励每人每月50元 ；退二孩指标奖励每 户5000元；双女绝育 户奖励每户3000元 由个人申请，村级评 议，乡镇初审并公示 后，再经县级审核并 公示后报市级复审确 定后，待各级资金拨 付到位后，一次性拨 付各所属乡镇及社区 ，由各所属乡镇及社 区发放到个人 待各级资金拨付到位后，一 次性拨付各所属乡镇及社区 ，由各所属乡镇及社区发放 到个人 150 城镇无业或下岗失业 人员的非农业人口每 人每月50元；机关事 县乡村三级进行初审 业单位领取独生子女 ，县卫体局相关股室 符合条件公示后进行兑付 的退休职工，退休时 进一步审核，符合条 按上年度职工平均工 件公示后进行兑付 资的30%给予一次性奖 励 25 由乡镇计生办每季度 上报局计生审核股需 补助村级计生信息员 花名表，由局审核汇 各乡镇、社区按季度对村级 每人每月不低于120元 总后，按季度拨付各 计生信息员进行考核，并依 乡镇计生办，各乡镇 据考核结果按时发放 计生办按考核结果据 实兑付村级计生信息 员补贴 12 每人每月80元 根据各村计生服务员 报回名单经局班子会 按季度发放，年底完成全年 议研究决定后发放本 资金发放 季度人员补贴 5 计生协会及生育关怀项目经费 34 元旦和春节慰问，特 殊家庭体检，为农村 计生家庭、双女户家 庭、计生专干家庭办 理意外伤害保险及子 女考入大学进行资助 元旦和春节慰问，特 殊家庭体检，为农村 计生家庭、双女户家 庭、计生专干家庭办 理意外伤害保险及子 女考入大学进行资助 6 在刚乡村医生参加职工基本养老保险单位缴纳 56 3 基层计生信息员补贴 4 农村离岗计生服务员生活补贴 元旦和春节慰问，特殊家庭 体检，为农村计生家庭、双 女户家庭、计生专干家庭办 理意外伤害保险及子女考入 大学进行资助 备注