宋村镇2020年部门决算公开报告.pdf

长子县宋村乡 2020 年度部门决算公开编制目录 一、概况 1、本部门职能 2、部门决算单位构成 二、2020 年度部门决算情况说明 1、收入情况 2、支出情况 3、“三公”经费情况 4、机关运行经费情况 5、政府采购情况 6、国有资产占用情况 7、重点绩效评价情况 三、名词解释 1、财政拨款收入 2、事业收入 3、其他收入 4、年初结转和结余 5、支出 6、结余分配 7、年末结转和结余 8、基本支出 9、项目支出 10、“三公”经费 11、机关运行经费 四、2020 年度部门决算表 1、GK01 收入支出决算总表(公开01表) 2、GK02 收入决算表(公开 02 表) 3 GK03 支出决算表(公开 03 表) 4、GK04 财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表) 5、GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(公开 05 表) 6、GK06 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(公开 06 表) 7、GK07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表(公开 07 表) 8、GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公 开 08 表) 9、GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表) 10、GK10 部门决算公开相关信息统计表(公开 10 表) 第一部分 概况 一、 长子县宋村乡人民政府概况 (一)主要职能 1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策， 参与拟定全乡各项宏观经济政策，拟定和执行全乡财政、 税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其 他有关政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平 衡社会财力的建议，拟定和执行乡村的分配政策。 2、贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单位 国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟 定全乡财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产 管理等基础管理的规章制度。 3、编制年度乡本级预决算草案并组织执行。受乡人民政 府委托，向乡人民代表大会报告全乡和乡级预算及其执 行情况，向乡人大常委会报告省本级决算。深化部门预 算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复 部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。 4、贯彻执行国家在关政府采购的政策，拟定和执行全乡 政府采购政策，负责管理和监督政府采购工作；管理乡 级财政公共支出；根据国家规定的开支标准和支出政策， 制定需要全乡统一规定的开支标准和支出政策。 5、拟定并组织实施全乡行政事业单位国有资产及其收益 管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整 合、调剂、共享、共用机制，负责管理乡级行政事业单 位国有资产及其收益，审核批复乡级行政事业单位国有 资产配置、处置、产权界定等事项。 6、办理和监督乡级财政的经济发展支出、乡级政府性投 资项目的财政拨款，参与拟定全乡建设投资的有关政策， 拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储 备资金财政管理工作。负责全乡农业综合开发管理工作， 指导和推动全乡农村综合改革工作。 7、拟定全乡社会保障资金的财务管理制度；会同有关部 门管理乡级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织 实施对社会保障资金使用的财政监督。 8、贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方 针政策、规章制度和管理办法；参与外国政府贷（赠） 款的管理监督工作；负责地方彩票市场的监管工作。 9、管理和指导全乡的会计工作，监督和规范会计行为， 监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行 政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度。指 导和管理全乡社会财政。 10、监督财税方针、政策、法律法规的执行情况，检查、 反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的 政委建议。 11、制定全乡财政科学研究和财政教育规划，组织全乡 财政人才培训，负责财政信息和财政宣传工作。 12、承办乡人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 长子县宋村乡人民政府属行政事业单位预算，内设机构 包括：党政办公室、民政服务中心、农村综合服务中心、司 法所等。 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入及变动情况 2020 年度长子县宋村乡人民政府本年收入合计 1632.54 万元，较 2019 年度增加了 312.75 万元,增幅比例 23.69%， 其中：一般公共预算收入 1148.04 万元元，较 2019 年度增 加 94.85 万元,增幅比例 9%，主要是社会保障支出增大、卫 生健康支出增加。年初结转和结余 69.20 万元，政府性基金 收入 484.5 万元，较上年度增加 221.9 万元,增幅比例 84.5%， 主要是有城乡社区项目支出增加，涉及征地项目资金增多。 二、支出及变动情况 长子县宋村乡人民政府 2020 年支出 1701.74 万元。其 中：基本支出 524.59 万元，占支出的 30.82%；项目支出 1177.16 万元，占支出的 69.17%。比 2019 年支出增加 381.95 万元，增幅 28.94%，变动原因：主要是有城乡社区 项目支出增加，涉及征地项目资金增加。 三、机关运行经费执行情况说明 2020 年度机关运行经费为 274.26 万元，比上年度增加 95.98 万元，增幅为 53.83%，原因是政府信访压力大，产生 的相对其他费用也有所增加，主要为保障行政单位运行用于 购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水电费、邮电费、 差旅费、日常维修（护）费及其他费用。 四、“三公”经费及变动情况 长子县宋村乡人民政府 2020 年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算为 8 万元，比上年增加 6 万元。 2020 年“三公”经费支出 8 万元，其中，我单位不涉及 因公出国（境）。公务接待费 0 万元；因公出国（境）费 0 元。公务用车运行费 8 万元，全年公务用车购置为 0，年末 实有公务用车保有量为 2 辆，主要用于因公出行、护林防火、 扶贫下乡等业务所需车辆燃料、维修、保险费等。 五、政府采购情况 2020 年宋村乡人民政府采购支出总计 7.38 万元，其中： 政府采购货物支出 7.38 万元,占采购支出总额的 100%;政府 采购工程支出 0 万元。 六、国有资产占用情况 1.车辆情况 截至 2020 年 12 月 31 日，宋村乡人民政府保留实有公 车辆 2 辆。 2、房屋情况 房屋 5347 平方米，取暖面积 5347 平方米 七、预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 预算绩效管理工作已上报 2.部门决算中项目绩效自评结果 偿还政府隐性债务资金项目绩效实际情况为优秀 乡村绿化、改善村容村貌、产业发展项目绩效实际情况 为优秀 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。 四、年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成， 结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目 标已完成，剩余的滚存资金。 五、支出：指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助 活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。 六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金等。 七、年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未 完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年 和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费 第四部分、2020 年度部门决算表 1、GK01 收入支出决算总表(公开01表) 2、GK02 收入决算表(公开 02 表) 3 GK03 支出决算表(公开 03 表) 4、GK04 财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表) 5、GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(公开 05 表) 6、GK06 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(公开 06 表) 7、GK07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表(公开 07 表) 8、GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公 开 08 表) 9、GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表) 10、GK10 部门决算公开相关信息统计表(公开 10 表)