2021年人社局绩效目标自评表.xls

附件2 永济市转移支付区域（项目）绩效目标自评表 转移支付（项目 ） 名称 中央主管部门 地方主管部门 永济市人才服务平台经费 中华人民共和国人力资源和社会保障部 运城市人力资源和社会保障局 全年预算数（A） 年度资金总额 资金使用单位 永济市人力资源和社会保障局 全年执行数（B） 预算执行率（B/A) 87.5 78.75 0.9 87.5 78.75 0.9 资金情况（万元） 其中：中央补助 地方资金 其他资金 总体目标 年 度 总 体 目 标 构建人才服务平台，专注于永济市人才引进、人 才管理、人才服务三大方面，包括招商引智、餐 饮服务、就业招聘、培训服务、外出务工服务、 个人中心、智慧服务大数据平台、特色商城、其 他辅助功能九大应用板块。平台未来将为永济在 外十余万务工人员提供就业、生活等全覆盖式服 务。 一级 二级 三级指标 指标 指标 软件采购数量（套） 软件一级功能模块开发数量（个） 数量 软件二级功能模块开发数量（个） 指标 三年后用户人数（人） 软件维护数量（套） 产 平均日维护数（次／日） 出 绩 指 质量 各项考核指标完成率 标 指标 效 指 标 效 益 指 标 完成预定目标 1 9 35 100000 1 1 全年实际 完成值 1 9 35 100000 1 1 100% 100% 指标值 时效 指标 项目完成时间 2021年10月 2021年10月 成本 指标 软件开发成本 87.5 78.75 公共主页点击量增长率（%） 20% 20% 人才服务效率提高率（%） 50% 50% 服务对象满意度（%） 100% 100% 用户使用满意度（%） 95% 95% 潜在服务对象满意度（%） 80% 80% 应用软件的满意率（%） 95% 95% 经济效 益指标 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 说明 无 全年实际完成情况 未完成原因和改进措施 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金同共投入到同一项目的自有资金、社会资金以及以前年度的结转 结余 资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标:地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金 额度 加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部 门 汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。 附件2 永济市（项目）绩效目标自评表 转移支付（项目 ） 名称 中央主管部门 地方主管部门 事业单位公开招聘 中华人民共和国人力资源和社会保障部 运城市人力资源和社会保障局 全年预算数（A） 年度资金总额 资金使用单位 永济市人力资源和社会保障局 全年执行数（B） 138.62 116.15 地方资金 120 108.2 其他资金 18.62 7.95 预算执行率（B/A) 资金情况（万元） 其中：中央补助 年 总体目标 度 总 保障事业单位公开招聘工作的顺利进行 体 目 一级 二级 三级指标 标 指标 指标 招聘人数 绩 效 产 出 指 标 指 标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 社会效 益指标 可持续 影响指 标 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 说明 无 全年实际完成情况 完成预定目标 指标值 全年实际 完成值 224人 198人 报名人数 笔试考场 面试人数 面试考场 招聘计划完成率 报名岗位完成率 ≥3000人 ≥100场 635人 ≥25 ≥95% ≥95% 2477人 83场 635人 24 88% 83% 资金按时拨付率 ≥95% 100% 带动就业增长率 ≥5% ≥5% 年末城镇登记失业率 ≤4.2 ≤4.2 用人单位满意度 ≥95% 95% 被招考人员满意度 ≥95% 95% 未完成原因和改进措施 因疫情影响，人才引进 完成报名工作，后面的 节暂未完成。下一步我 将根据疫情防控实际情 ，及时完成人才引进工 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金同共投入到同一项目的自有资金、社会资金以及以前年度的结 转结余 资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标:地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照 金额度 加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主 部门 汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。 表 力资源和社会保障局 预算执行率（B/A) 83.8 90.2 42.7 完成情况 定目标 未完成原因和改进措施 因疫情影响，人才引进只 完成报名工作，后面的环 节暂未完成。下一步我局 将根据疫情防控实际情况 ，及时完成人才引进工作 会资金以及以前年度的结 接累加计算，相对值按照资 实际完成值，地方各级主管 附件2 永济市（项目）绩效目标自评表 转移支付（项目 ） 名称 中央主管部门 地方主管部门 在外务工人员服务中心及市餐饮转型发展领导组办公室工作经费 中华人民共和国人力资源和社会保障部 运城市人力资源和社会保障局 全年预算数（A） 年度资金总额 资金使用单位 永济市人力资源和社会保障局 全年执行数（B） 50 43.73 50 43.73 预算执行率（B/A) 资金情况（万元） 其中：中央补助 地方资金 其他资金 年 总体目标 度 总 在外务工人员服务中心及市餐饮转型发展领导组 办公室工作的正常开展 体 目 一级 二级 三级指标 标 指标 指标 返乡创办小微企业 返乡创办企业 数量 关心关爱活动（座谈会、慰问等） 指标 绩 产 关心关爱服务人次 出 转移就业 指 质量 各项考核指标完成率 效 标 指标 时效 按指定时间办理 指标 指 社会效 提高创业成功率 益指标 可持续 标 影响指 扩宽就业渠道 标 群众满意度 满意 服务对 度指 象满意 在外务工人员满意度 标 度指标 说明 无 全年实际完成情况 完成预期目标 ≥38个 ≥5个 ≥15次 ≥8000人 ≥5500人 全年实际 完成值 42 20 26 14226 15717 100% 100% 按时办理 按时办理 ≥10% ≥10% ≥3条 ≥3条 ≥85% 100% ≥85% 100% 指标值 未完成原因和改进措施 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金同共投入到同一项目的自有资金、社会资金以及以前年度的结 转结余 资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标:地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照 金额度 加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主 部门 汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。 表 公室工作经费 力资源和社会保障局 预算执行率（B/A) 87.5 87.5 完成情况 期目标 未完成原因和改进措施 会资金以及以前年度的结 接累加计算，相对值按照资 实际完成值，地方各级主管 附件2 永济市转移支付区域（项目）绩效目标自评表 转移支付（项目 ） 名称 中央主管部门 地方主管部门 就业补助资金 中华人民共和国人力资源和社会保障部 运城市人力资源和社会保障局 全年预算数（A） 年度资金总额 资金使用单位 永济市人力资源和社会保障局 全年执行数（B） 1466.5 1200.98 资金情况（万元） 其中：中央补助 704 503.28 地方资金 100 35.2 其他资金 662.5 662.5 年 总体目标 全年实际完成情况 度 总 按时拨付就业补助资金，促进全市的就业工作 完成预定目标 体 目 一级 二级 全年实际 三级指标 指标值 标 指标 指标 完成值 享受灵活就业社会保险补贴人员数量 260人 294人 享受社会保险补贴人员数量 150人 179人 数量 指标 享受公益性岗位补贴人员数量 200人 608人 享受就业见习补贴人员数量 95人 203人 享受企业吸纳就业困难人员岗位补贴 80人 169人 职业技能培训补贴人数 5000人 16368人 产 ≥98% ≥98% 社会保险补贴发放准确率 质量 指标 ≥98% ≥98% 公益性岗位补贴发放准确率 绩 出 指 时效 ≥95% ≥95% 补贴资金在规定时间内支付到位率 标 指标 效 不超过社保费 不超过社保 实际缴纳额的 费实际缴纳 社会保险补贴人均标准 2/3 额的2/3 成本 指 参照当地最低 参照当地最 指标 公益性岗位补贴人均标准 职业技能培训补贴 标 效 益 指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 工资标准执行 低工资标准 执行 1000元/人 1000元/人 城镇新增就业人数 年末城镇登记失业率 失业人员再就业人数 4218人 ≤4.2% 982人 9536人 ≤3.7% 1008人 就业困难人员就业人数 290人 360人 吸纳就业人员 500人 550人 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 公共就业服务满意度 满意 满意 就业扶持政策经办服务满意度 满意 满意 说明 无 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金同共投入到同一项目的自有资金、社会资金以及以前年度的结 结余 资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标:地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照 额度 加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主 门 汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。 效目标自评表 社会保障部 永济市人力资源和社会保障局 预算执行率（B/A) 0.82 0.71 0.35 1 全年实际完成情况 完成预定目标 未完成原因和改进措施 报。 有资金、社会资金以及以前年度的结转 ，绝对值直接累加计算，相对值按照资金 %合理填写实际完成值，地方各级主管部