孝义市民政局2018年度部门决算公开表.xls

2018年收入支出决算总表 公开01表 编制单位：孝义市民政局 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 1 金额 项目 1 栏次 171,045,392.71 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 37 5,780.00 2 1,310,000.00 二、外交支出 38 0.00 二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 0.00 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 0.00 四、经营收入 5 五、教育支出 41 0.00 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 0.00 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 8 八、社会保障和就业支出 44 124,121,688.93 9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 4,676,050.77 10 十、节能环保支出 46 0 11 十一、城乡社区支出 47 400,000.00 12 十二、农林水支出 48 0.00 13 十三、交通运输支出 49 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 15 十五、商业服务业等支出 51 0.00 16 十六、金融支出 52 0.00 17 十七、援助其他地区支出 53 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 19 十九、住房保障支出 55 341,460.00 20 二十、粮油物资储备支出 56 0.00 21 二十一、其他支出 57 126,112.00 22 二十二、债务还本支出 58 0 23 二十三、债务付息支出 59 0 本年支出合计 60 129,671,091.70 本年收入合计 24 171,045,392.71 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 年初结转和结余 26 54,044,713.48 基本支出结转 27 201,358.20 项目支出结转和结余 28 53,843,355.28 经营结余 29 0.00 结余分配 61 交纳所得税 62 提取职工福利基金 63 转入事业基金 64 其他 65 30 年末结转和结余 66 95,419,014.49 31 基本支出结转 67 178,381.98 32 项目支出结转和结余 68 95,240,632.51 33 经营结余 69 总计 36 225,090,106.19 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 70 225,090,106.19 2018年收入决算表 编制单位：孝义市民政局 项目 支出功能分 科目名称 类科目编码 类 款 201 20132 2013299 208 20802 2080201 2080204 2080205 2080207 2080208 2080299 20805 2080504 2080505 2080506 20808 2080805 2080899 20809 2080901 2080902 项 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 1 2 3 4 5 6 171,045,392.71 171,045,392.71 一般公共服务支出 5,780.00 5,780.00 组织事务 5,780.00 5,780.00 其他组织事务支出 5,780.00 5,780.00 社会保障和就业支出 160,228,152.71 160,228,152.71 民政管理事务 6,925,364.84 6,925,364.84 行政运行 1,284,011.58 1,284,011.58 拥军优属 390,500.00 390,500.00 老龄事务 3,943,853.26 3,943,853.26 行政区划和地名管理 385,000.00 385,000.00 基层政权和社区建设 400,000.00 400,000.00 其他民政管理事务支出 522,000.00 522,000.00 1,264,945.87 1,264,945.87 175,195.00 175,195.00 1,087,446.87 1,087,446.87 2,304.00 2,304.00 54,621,441.00 54,621,441.00 义务兵优待 41,694,817.00 41,694,817.00 其他优抚支出 12,926,624.00 12,926,624.00 5,194,381.00 5,194,381.00 退役士兵安置 4,088,381.00 4,088,381.00 军队移交政府的离退休人员安置 1,058,000.00 1,058,000.00 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 退役安置 2018年收入决算表 编制单位：孝义市民政局 项目 支出功能分 科目名称 类科目编码 类 款 2080903 20810 2081001 2081002 2081005 2081099 20819 2081901 2081902 20820 2082001 2082002 20821 2082102 20825 2082502 20899 2089901 210 21013 2101301 项 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 1 2 3 4 5 6 171,045,392.71 171,045,392.71 48,000.00 48,000.00 24,738,863.00 24,738,863.00 儿童福利 3,470,400.00 3,470,400.00 老年福利 3,794,000.00 3,794,000.00 社会福利事业单位 1,381,463.00 1,381,463.00 其他社会福利支出 16,093,000.00 16,093,000.00 38,790,000.00 38,790,000.00 城市最低生活保障金支出 17,790,000.00 17,790,000.00 农村最低生活保障金支出 21,000,000.00 21,000,000.00 8,100,000.00 8,100,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 100,000.00 100,000.00 13,331,210.00 13,331,210.00 13,331,210.00 13,331,210.00 6,687,687.00 6,687,687.00 其他农村生活救助 6,687,687.00 6,687,687.00 其他社会保障和就业支出 574,260.00 574,260.00 574,260.00 574,260.00 9,160,000.00 8,270,000.00 8,270,000.00 9,160,000.00 8,270,000.00 8,270,000.00 军队移交政府离退休干部管理机构 社会福利 最低生活保障 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 其他生活救助 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗救助 城乡医疗救助 2018年收入决算表 编制单位：孝义市民政局 项目 支出功能分 科目名称 类科目编码 类 款 21014 2101401 212 21201 2120199 221 22102 2210201 229 22960 2296002 2296013 项 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 1 2 3 4 5 6 栏次 合计 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 171,045,392.71 171,045,392.71 890,000.00 890,000.00 0 0 0 341,460.00 341,460.00 341,460.00 1,310,000.00 1,310,000.00 700,000.00 610,000.00 890,000.00 890,000.00 0 0 0 341,460.00 341,460.00 341,460.00 1,310,000.00 1,310,000.00 700,000.00 610,000.00 公开02表 金额单位：元 其他收入 7 公开02表 金额单位：元 其他收入 7 公开02表 金额单位：元 其他收入 7 2018年支出决算表 编制单位：孝义市民政局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20132 2013299 208 20802 2080201 2080204 2080205 2080207 2080299 20805 2080504 2080505 2080506 20808 2080805 2080899 20809 2080901 2080902 本年支出合计 1 129,671,091.70 一般公共服务支出 5,780.00 组织事务 5,780.00 其他组织事务支出 5,780.00 社会保障和就业支出 124,121,688.93 民政管理事务 7,797,147.00 行政运行 1,276,822.85 拥军优属 390,500.00 老龄事务 3,959,141.41 行政区划和地名管理 256,600.00 其他民政管理事务支出 1,914,082.74 行政事业单位离退休 1,264,945.87 未归口管理的行政单位离退休 175,195.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,087,446.87 机关事业单位职业年金缴费支出 2,304.00 抚恤 53,670,876.00 义务兵优待 41,694,817.00 其他优抚支出 11,976,059.00 退役安置 3,668,355.26 退役士兵安置 3,399,752.00 军队移交政府的离退休人员安置 258,645.26 基本支出 项目支出 2 8,238,709.93 0.00 0.00 0.00 7,897,249.93 5,235,964.26 1,276,822.85 0.00 3,959,141.41 0.00 0.00 1,264,945.87 175,195.00 1,087,446.87 2,304.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 121,432,381.77 5,780.00 5,780.00 5,780.00 116,224,439.00 2,561,182.74 0.00 390,500.00 0.00 256,600.00 1,914,082.74 0.00 0.00 0.00 0.00 53,670,876.00 41,694,817.00 11,976,059.00 3,668,355.26 3,399,752.00 258,645.26 上缴上级支出 经营支出 4 5 2018年支出决算表 编制单位：孝义市民政局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 2080903 20810 2081001 2081002 2081005 2081099 20819 2081901 2081902 20820 2082001 2082002 20821 2082102 20825 2082502 20899 2089901 210 21013 军队移交政府离退休干部管理机构 社会福利 儿童福利 老年福利 社会福利事业单位 其他社会福利支出 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 其他生活救助 其他农村生活救助 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗救助 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 129,671,091.70 9,958.00 24,202,994.80 999,281.00 2,664,374.00 1,396,339.80 19,143,000.00 17,840,480.00 6,780,802.00 11,059,678.00 786,057.00 773,900.00 12,157.00 7,730,117.00 7,730,117.00 6,586,456.00 6,586,456.00 574,260.00 574,260.00 4,676,050.77 4,078,427.78 2 8,238,709.93 0.00 1,396,339.80 0.00 0.00 1,396,339.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 121,432,381.77 9,958.00 22,806,655.00 999,281.00 2,664,374.00 0.00 19,143,000.00 17,840,480.00 6,780,802.00 11,059,678.00 786,057.00 773,900.00 12,157.00 7,730,117.00 7,730,117.00 6,586,456.00 6,586,456.00 574,260.00 574,260.00 4,676,050.77 4,078,427.78 上缴上级支出 经营支出 4 5 2018年支出决算表 编制单位：孝义市民政局 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 住房改革支出 1 129,671,091.70 4,078,427.78 597,622.99 597,622.99 400,000.00 400,000.00 400,000.00 341,460.00 341,460.00 2 8,238,709.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341,460.00 341,460.00 3 121,432,381.77 4,078,427.78 597,622.99 597,622.99 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 住房公积金 341,460.00 341,460.00 0.00 126,112.00 126,112.00 126,112.00 0.00 0.00 0.00 126,112.00 126,112.00 126,112.00 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 2101301 21014 2101401 212 21201 2120199 221 22102 2210201 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 住房保障支出 其他支出 229 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 22960 用于社会福利的彩票公益金支出 2296002 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 上缴上级支出 经营支出 4 5 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助 支出 6 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助 支出 6 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助 支出 6 2018年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额：元 编制单位：孝义市民政局 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 3 栏 行次 次 2 5,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124,121,688.93 4,676,050.77 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,544,979.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,112.00 0.00 0.00 126,112.00 95,419,014.49 178,381.98 95,240,632.51 94,235,126.49 178,381.98 94,056,744.51 1,183,888.00 0.00 1,183,888.00 总计 30 225,090,106.19 总计 83 225,090,106.19 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 223,780,106.19 1,310,000.00 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 169,735,392.71 一、一般公共服务支出 1,310,000.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 171,045,392.71 本年支出合计 小计 54,044,713.48 年末财政拨款结转和结余 54,044,713.48 基本支出结转 0.00 项目支出结转和结余 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 77 78 79 80 81 82 金额 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 3 4 5,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124,121,688.93 4,676,050.77 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341,460.00 0.00 126,112.00 0.00 0.00 129,671,091.70 本年收入合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 项目 出 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 编制单位：孝义市民政局 项目 功能分类科 目编码 科目名称 类 款 栏次 合计 项 本年支出合计 基本支出 1 129,544,979.70 2 8,238,709.93 201 一般公共服务支出 5,780.00 0 20132 组织事务 5,780.00 0 其他组织事务支出 5,780.00 0 208 社会保障和就业支出 124,121,688.93 7,897,249.93 20802 民政管理事务 7,797,147.00 5,235,964.26 2080201 行政运行 1,276,822.85 1,276,822.85 2080204 拥军优属 390,500.00 0 2080205 老龄事务 3,959,141.41 3,959,141.41 2080207 行政区划和地名管理 256,600.00 0 2080208 基层政权和社区建设 0.00 0 2080299 其他民政管理事务支出 1,914,082.74 0 1,264,945.87 1,264,945.87 175,195.00 175,195.00 1,087,446.87 1,087,446.87 2,304.00 2,304.00 53,670,876.00 0 2013299 20805 行政事业单位离退休 2080504 未归口管理的行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 抚恤 2080805 义务兵优待 41,694,817.00 0 2080899 其他优抚支出 11,976,059.00 0 3,668,355.26 0 3,399,752.00 0 20809 退役安置 2080901 退役士兵安置 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 258,645.26 0 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 9,958.00 0 24,202,994.80 1,396,339.80 20810 社会福利 2081001 儿童福利 999,281.00 0 2081002 老年福利 2,664,374.00 0 2081005 社会福利事业单位 1,396,339.80 1,396,339.80 2081099 其他社会福利支出 19,143,000.00 0 17,840,480.00 0 20819 最低生活保障 2081901 城市最低生活保障金支出 6,780,802.00 0 2081902 农村最低生活保障金支出 11,059,678.00 0 786,057.00 0 20820 临时救助 2082001 临时救助支出 773,900.00 0 2082002 流浪乞讨人员救助支出 12,157.00 0 7,730,117.00 0 7,730,117.00 0 6,586,456.00 0 20821 2082102 20825 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 其他生活救助 2082502 其他农村生活救助 6,586,456.00 0 20899 其他社会保障和就业支出 574,260.00 0 574,260.00 0 2089901 其他社会保障和就业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 4,676,050.77 0 21013 医疗救助 4,078,427.78 0 2101301 21014 2101401 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 4,078,427.78 0 597,622.99 0 597,622.99 0 212 城乡社区支出 400,000.00 0 21201 城乡社区管理事务 400,000.00 0 400,000.00 0 2120199 其他城乡社区管理事务支出 221 住房保障支出 341,460.00 341,460.00 22102 住房改革支出 341,460.00 341,460.00 2210201 住房公积金 341,460.00 341,460.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 表（一） 公开05表 金额：元 项目支出 3 121,306,269.77 5,780.00 5,780.00 5,780.00 116,224,439.00 2,561,182.74 0 390,500.00 0 256,600.00 0 1,914,082.74 0 0 0 0 53,670,876.00 41,694,817.00 11,976,059.00 3,668,355.26 3,399,752.00 258,645.26 9,958.00 22,806,655.00 999,281.00 2,664,374.00 0 19,143,000.00 17,840,480.00 6,780,802.00 11,059,678.00 786,057.00 773,900.00 12,157.00 7,730,117.00 7,730,117.00 6,586,456.00 6,586,456.00 574,260.00 574,260.00 4,676,050.77 4,078,427.78 4,078,427.78 597,622.99 597,622.99 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0 0 0 2018年一般公共预算财政拨款决算表（二） 公开06表 编制单位：孝义市民政局 经济分类 科目编码 其中，一般公共预算财政拨款基本支出 科目名称 栏次 合计 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 金额：元 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职业年金缴费 职工基本医疗保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 本年支出合计 1 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 129,544,979.70 7,449,903.51 3,264,946.74 601,904.18 190,868.00 8,238,709.93 7,449,903.51 3,264,946.74 601,904.18 190,868.00 7712823.51 7,449,903.51 3,264,946.74 601,904.18 190,868.00 525886.42 1,142,863.40 1,087,446.87 2,304.00 1,142,863.40 1,087,446.87 2,304.00 1,142,863.40 1,087,446.87 2,304.00 293,319.56 341,460.00 524,790.76 1,796,777.16 381,198.43 84,718.00 293,319.56 341,460.00 524,790.76 408,886.42 45,234.43 20,884.00 293,319.56 341,460.00 524,790.76 19,276.81 94,300.00 8,674.07 94,300.00 8,674.07 94,300.00 90,023.50 8,948.50 8,948.50 2,800.00 2,800.00 2,800.00 82,450.00 372,200.00 32,711.00 21,935.00 7,944.42 168,730.00 850 850 32,711.00 21,935.00 7,944.42 161,630.00 32,711.00 21,935.00 7,944.42 161,630.00 402,975.00 2,975.00 2,975.00 408,886.42 45,234.43 20,884.00 1,715.00 33,800.00 2018年一般公共预算财政拨款决算表（二） 公开06表 编制单位：孝义市民政局 经济分类 科目编码 其中，一般公共预算财政拨款基本支出 科目名称 栏次 合计 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30312 30313 30314 30315 30399 304 30401 30402 30403 30499 309 30901 30902 30903 30905 30906 30907 30908 30913 30919 30999 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 金额：元 本年支出合计 1 129,544,979.70 对个人和家庭的补助 101,285,499.03 离休费 133,615.00 退休费 退职（役）费 抚恤金 12,346,559.00 生活补助 47,283,427.26 救济费 36,271,335.00 医疗费 5,250,562.77 助学金 奖励金 生产补贴 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 其他资本性支出 19,012,800.00 房屋建筑物购建 12,000,000.00 办公设备购置 117,000.00 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 8,238,709.93 262,920.00 133,615.00 7712823.51 262,920.00 133,615.00 129,305.00 129,305.00 525886.42 117,000.00 117,000.00 117,000.00 117,000.00 2018年一般公共预算财政拨款决算表（二） 公开06表 编制单位：孝义市民政局 经济分类 科目编码 其中，一般公共预算财政拨款基本支出 科目名称 栏次 合计 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31020 31099 金额：元 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 本年支出合计 1 129,544,979.70 6,895,800.00 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 8,238,709.93 其他支出 合计－已取数 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。 7712823.51 525886.42 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额：元 编制单位：孝义市民政局 项目 本年支出 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 229 22960 2296002 2296013 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 上年结转和结余 1 本年收入 2 1,310,000.00 1,310,000.00 1,310,000.00 700,000.00 610,000.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 合计 基本支出 项目支出 3 126,112.00 126,112.00 126,112.00 126,112.00 0.00 4 5 126,112.00 126,112.00 126,112.00 126,112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 6 1,183,888.00 1,183,888.00 1,183,888.00 573,888.00 610,000.00 2018年部门决算公开相关信息统计表 公开08表 编制单位：孝义市民政局 金额：元 一、政府采购情况 项目 行次 采购预算 采购金额 合计 1 1,200,680.00 货物 2 1,200,680.00 工程 3 服务 4 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 525,886.42 三、国有资产占用情况 7 （一）车辆数合计（辆） 1.部级领导干部用车 8 2.一般公务用车 9 3.一般执法执勤用车 10 4.特种专业技术用车 11 5.其他用车 12 （二）单位价值200万元以上大型设 备（台、套） 13 1 1 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。