朔州市公安局平鲁分局交通管理大队2019年决算公开.pdf

朔州市公安局平鲁分局交通管理大队 2019 年度部门决算公开说明 目录 第一部分 单位概况…………………………………………1 （一）本部门职责……………………………………………1 （二）机构设置情况…………………………………………1 第二部分 2019 度年部门决算公开报表（见附件）…….1 （一）2019 年收入支出决算总表……………………….….1 （二）2019 年收入决算表……………………………….….1 （三）2019 年支出决算表……………………………….….1 （四）2019 年财政拨款收入支出决算总表…………….….1 （伍）2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）..1 （六）2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）…..2 （七）2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表…………………………………………………………….2 （八）2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算总 表 ………………………………………………………………. 2 （九）2019 年部门预算公开相关信息统计表……………...2 第三部分 2019 年度部门决算情况说明…………………..2 1. 收 入 决 算 况………………………………………….…….3 1 情 2. 支 出 决 算 情 况………………………………………….…….3 3.三公经费支出情况…………………………………………3 1.国有资产占用情况…………………………………………5 2.政府采购支出情况…………………………………………5 3.其他需要说明情况…………………………………………5 第四部分 名词解释……………………………………….6 第一部分 单位概况 （一）、主要工作职责 我大队隶属于朔州市公安局平鲁分局，正科级建制机 构，是在平鲁区维护、管理道路交通秩序，预防和处理道路 交通事故以及对车辆上户和驾驶人年检等职责。我大队为市 财政局核定的一级预算单位，执行行政单位会计制度。 （二）、 机构人员，机构编制设置变动情况 现有人员 239 人，其中：在职正式 15 人，公安借调 13 人，其他部门借调 14 人，协管员及临时人员 182 人。 机关内设三室，两中心，一所、四股，十个中队（办公 室、政工室、道交室、涉财涉物管理中心、指挥中心、车管 所、秩序管理股、宣教股、科技股、法制股、城镇中队、另 山中队、石崖湾中队、歇马关中队、郑家营中队、向阳堡中 队、事故处理中队、交巡警中队、歇马关治超中队、石崖湾 治超中队）。 2 第二部分 2019 年度部门决算公开报表（见附件） （一）2019 年收入支出决算总表 （二）2019 年收入决算表 （三）2019 年支出决算表 （四）2019 年财政拨款收入支出决算总表 （伍）2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） （六）2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） （七）2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 （八）2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 （九）2019 年部门预算公开相关信息统计表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 1.收入决算情况说明 本年度收入合计 1556.67 万元。 较上年减少 431.63 万元， 减少 27.73%。其中：财政拨款收入 921.13 万元，其它收入 635.54 万元，其他收入为平鲁区财政拨专项款。 2.支出决算情况说明 本年支出合计 1546.2 万元，较上年减少 441.8 万元， 减少 28.57%。其中：基本支出 260.96 万元，占比 16.88%。 项目支出 1285.25 万元，占比 83.12%。 〈1〉工资福利支出 546.33 万元，较上年减少 207.27 万元，主要欠发协勤人员 10-12 月份工资 120 万元。 3 〈2〉商品和服务支出 323.21 万元，较上年减少 74.69 万元，主要印刷费减支 35.1 万元，取暖费减支 16.1 万元； 物业管理费减支 9.9 万元，以上两项属于应付未付减少；维 修费减支 162.6 万元，维修维护项目减少；被装购置费减少 29.5 万元。 〈3〉对个人和家庭补助支出 16.38 万元，较上年减少 16.1 万元。其中抚恤金支出 20.7 万元。主要上年有一名辅 警因公死亡给予经济补偿。 〈4〉资本性支出 24.75 万元，较上年减支 361.9 万元。 其中：房屋建筑物购建减支 37.6 万元；办公设备购置减支 19.3 万元；专用设备购置减支 303.3 万元，主要新安装路面 监控、对讲机、执法记录仪等购置安装减少。 〈5〉三公经费支出情况 公务接待费 0 万元；因公出国费无支出；公务用车运 行维护费 36.14 万元，较上年减少 4.5 万元。主要采取了严 格控制公务用车，除急需外出办公外，一律减少外出次数。 购置无支出，三公经费均控制在预算之内。 三、国有资产占用情况说明 我大队资产总额 1613 万元，较上年减少 1036 万元。其 中：固定资产计提折旧 1142 万元，新增固定资产 255 万元。 车辆 27 辆，其中：执法执勤在用车辆 13 辆，特种专业技术 车 1 辆，待报废车辆 13 辆，在用车辆全部用于道路执勤执 4 法和处理交通事故，单位无价值 100 万元以上大型设备和价 值 50 万元以上通用设备。 四、政府采购情况说明 2019 年度我大队政府采购总额 347 万元，其中：政府工 程采购 326 万元，属安装道路监控设备和配套设施道路标牌、 划线、隔离装置。货物采购 21 万元，属购置 2 辆执法专用 车辆。 五、其他需要说明的情况 〈1〉机关运行经费支出情况。单位机关运行经费支出 323 万元，比 2018 年增加 11 万元，增长 3.5%，主要原因是 办公、办案所需打印、复印纸张硒鼓，辅警着装等。必备用 品有所增加支出。 〈2〉本年没有政府性基金收入和支出。 〈3〉本年没有大型绩效目标管理项目。 六 、名词解释 （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 活动所取得的收入。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位 按有关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取 得的收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在 当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资 金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前度积累的事业基金 （即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结 余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和节余。 （十一）基本支出：只保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 6 （十二）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非 财政预算资金对附属单位补助支出。 (十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三 公”经费指用一般公共安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购 置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费 及其他费用。 （十七）其他需要解释的名词 7 朔州市公安局平鲁分局交通管理大队 2020 年 9 月 27 日 8 9 2019年收入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 编制单位：朔州市公安局平鲁分局交通管理大队 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 金额 1 项目 栏次 9,211,320.00 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 6,355,360.37 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 金额 2 0.00 0.00 0.00 15,377,655.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,420.00 0.00 24 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中：项目支出结转和结余 25 26 27 28 29 总计 30 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 二十四、债务付息支出 15,566,680.37 本年支出合计 0.00 结余分配 3,308.52 年末结转和结余 0.00 其中：项目支出结转和结余 15,569,988.89 总计 54 0.00 55 56 57 58 59 60 15,462,075.78 0.00 107,913.11 0.00 15,569,988.89 2019年收入决算表 公开02表 金额单位：元 编制单位：朔州市公安局平鲁分局交通管理大队 项目 财政拨款收入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 2 3 4 5 6 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 15,566,680.37 9,211,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,355,360.37 204 公共安全支出 15,482,260.37 9,126,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,355,360.37 20402 公安 15,482,260.37 9,126,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,355,360.37 15,482,260.37 9,126,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,355,360.37 2040201 行政运行 本年收入合计 1 其他收入 7 229 其他支出 84,420.00 84,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 84,420.00 84,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,420.00 84,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2019年支出决算表 公开03表 金额单位：元 编制单位：朔州市公安局平鲁分局交通管理大队 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年支出合计 1 基本支出 2 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 15,462,075.78 2,609,583.80 12,852,491.98 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 15,377,655.78 2,525,163.80 12,852,491.98 0.00 0.00 0.00 20402 公安 15,377,655.78 2,525,163.80 12,852,491.98 0.00 0.00 0.00 15,377,655.78 2,525,163.80 12,852,491.98 0.00 0.00 0.00 2040201 行政运行 229 其他支出 84,420.00 84,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 84,420.00 84,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,420.00 84,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 2019年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：元 编制单位：朔州市公安局平鲁分局交通管理大队 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 入 支 行次 金额 项目 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 栏 次 9,211,320.00 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 9,211,320.00 本年支出合计 3,308.52 年末财政拨款结转和结余 行次 3,308.52 0.00 9,214,628.52 总计 出 金额 一般公共预算财政 拨款 3 政府性基金预 算财政拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,022,295.41 9,022,295.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,420.00 84,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,106,715.41 9,106,715.41 0.00 107,913.11 107,913.11 0.00 9,214,628.52 9,214,628.52 0.00 小计 2 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 公开05表 金额单位：元 编制单位：朔州市公安局平鲁分局交通管理大队 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 204 20402 2040201 229 22999 2299901 科目名称 栏次 合计 公共安全支出 公安 行政运行 其他支出 其他支出 其他支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 9,106,715.41 2,609,583.80 6,497,131.61 9,022,295.41 2,525,163.80 6,497,131.61 9,022,295.41 2,525,163.80 6,497,131.61 9,022,295.41 2,525,163.80 6,497,131.61 84,420.00 84,420.00 0.00 84,420.00 84,420.00 0.00 84,420.00 84,420.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2019年一般公共预算财政拨款支出 编制单位：朔州市公安局平鲁分局交通管理大队 经济分类科 科目名称 目编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 金额 经济分类科 科目名称 目编码 1,793,958.80 302 商品和服务支出 684,714.72 30201 办公费 618,731.00 30202 印刷费 49,041.00 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 0.00 30205 水费 190,890.44 30206 电费 0.00 30207 邮电费 70,039.44 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 5,836.80 30211 差旅费 128,676.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修（护）费 46,029.40 30214 租赁费 89,100.00 30215 会议费 0.00 30216 培训费 79,100.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 10,000.00 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 其中：基本支出 5,463,308.03 3,521,580.53 771,051.00 49,041.00 174,027.60 0.00 458,077.10 0.00 153,699.48 0.00 43,525.42 200,076.00 46,200.50 46,029.40 163,800.00 0.00 79,100.00 0.00 0.00 74,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 5,627,108.03 1,883,058.80 人员经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 经济分类科目 其中：基本支出 编码 3,232,122.38 720,448.00 309 310,189.87 63,682.00 30901 118,917.00 0.00 30902 0.00 0.00 30903 450.00 0.00 30905 34,500.00 0.00 30906 146,980.62 71,667.00 30907 178,330.00 4,520.00 30908 0.00 0.00 30913 0.00 0.00 30919 159,296.00 120,519.00 30921 0.00 0.00 30922 848,285.91 61,796.43 30999 448,330.00 0.00 310 14,025.00 14,025.00 31001 0.00 0.00 31002 0.00 0.00 31003 3,000.00 3,000.00 31005 72,256.00 0.00 31006 0.00 0.00 31007 84,400.00 0.00 31008 160,600.00 0.00 31009 0.00 0.00 31010 0.00 0.00 31011 361,437.15 304,038.57 31012 134,154.94 77,200.00 31013 0.00 0.00 31019 156,969.89 0.00 31021 金额 拨款支出决算表（二） 公开06表 金额单位：元 科目名称 资本性支出（基本建设） 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 公用经费合计 金额 其中：基本支出经济分类科目编码 0.00 31022 ──── 31099 ──── 307 ──── 30701 ──── 30702 ──── 30703 ──── 30704 ──── 311 ──── 31101 ──── 31199 ──── 312 ──── 31201 ──── 31203 6,077.00 31204 0.00 31205 6,077.00 31299 0.00 399 0.00 39906 0.00 39907 0.00 39908 0.00 39999 0.00 313 0.00 31302 0.00 31303 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247,485.00 76,000.00 171,485.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── 科目名称 无形资产购置 其他资本性支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 金额 其中：基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 ──── 3,479,607.38 726,525.00 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：元 编制单位：朔州市公安局平鲁分局交通管理大队 预算数 决算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国（境）费 1 483,000.00 2 0.00 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 3 443,000.00 4 5 0.00 443,000.00 6 40,000.00 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 7 361,437.15 8 0.00 9 361,437.15 公务用车购置费 公务用车运行维护费 10 11 0.00 361,437.15 12 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实 2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：元 编制单位：朔州市公安局平鲁分局交通管理大队 项目 本年支出 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 2019年部门决算公开相关信息统计表 公开09表 金额单位：元 编制单位：朔州市公安局平鲁分局交通管理大队 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购金额 3,469,720.00 214,320.00 3,255,400.00 0.00 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价50万元以上通用设备 16 （台、套） （三）单价100万元以上专用设备 17 （台、套） 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 726,525.00 0.00 27 0 0 0 0 13 1 0 13 0 0