附件1：襄汾县民政局2018年度部门预算.docx

附件 1 襄汾县民政局 2018 年度部门预算公开 第一部分 概况 一、本部门职责 襄汾县民政局是县政府主管社会行政事务的职能部门， 主要工作职责有救灾救济、社会救助、优抚安置、农村基层 政权建设、社会事务管理等方面。 二、机构设置情况 县民政局内设 3 股 1 室（优抚安置和民间组织管理股， 救灾救济和社会福利事务股，基层政权建设和社区建设股， 办公室），下属单位有襄汾县城乡居民最低生活保障工作中 心、襄汾县婚姻登记处和襄汾县光荣院,襄汾县陶寺敬老院、 襄汾县社会救助管理站、襄汾县军队离退休干部休养所、襄 汾县革命烈士陵园管理站。民政部门是县政府主管社会行政 事务的职能部门，主要工作职责有救灾救济、社会救助、优 抚安置、农村基层政权建设、社会事务管理等方面。 — 1 — 第二部分 2018 年度部门预算报表 一、襄汾县民政局部门 2018 年预算收支总表 二、襄汾县民政局部门 2018 年预算收入总表 三、襄汾县民政局部门 2018 年预算支出总表 四、襄汾县民政局部门 2018 年财政拨款收支总表 五、襄汾县民政局部门 2018 年一般公共预算支出预算 表 六、襄汾县民政局部门 2018 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表 七、襄汾县民政局部门 2018 年政府性基金预算收入预 算表 八、襄汾县民政局部门 2018 年政府性基金预算支出预 算表 九、襄汾县民政局部门 2018 年“三公”经费预算财政 拨款情况统计表 十、襄汾县民政局部门 2018 年机关运行经费预算财政 拨款情况统计表 第三部分 2018 年度部门预算情况说明 一、2018 年度部门预算数据变动情况及原因 — 2 — 2018 年由于人员工资调整，人员经费增加，同时五险两 金财政补贴部分，退休人员采暖补贴，遗属补助等列入预算， 所以基本支出增加；2018 年因项目有所增加，所以项目支出 增加，总预算增加。 2、2018 年因婚姻证 二、“三公”经费增减变动原因说明 2018 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 2.2 万元， 比 2017 年减少 0.8 万元，原因是政府实施车改，车辆标准 核定，公务用车费用支出下降。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少 0 万元；因业务需要，公务接待费 0.6 万元，比上年增加 0.6 万元，公务用车运行维护费 1.6 万元， 比上年减少 1.4 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少 0 万元。（注：分项数如有增加，也应说明理由。无“三公” 经费的部门，必须说明本部门无“三公”经费。） 三、机关运行经费增减变动原因说明 襄汾县民政局部门 2018 年的机关运行经费财政拨款预 算 18.394 万元，比 2017 年预算减少 6 万元，下降 18%,原因 是强化资金管理，规范资金支出管理。（注：无机关运行经 费的部门，必须说明本部门无机关运行经费。） 四、政府采购情况 2018 年襄汾县民政局部门各单位政府采购预算总额 0 万 元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 — 3 — 万元、政府采购服务预算 0 万元。（注：无政府采购情况的 部门，必须说明本部门没有政府采购情况。） 五、绩效管理情况 2018 年襄汾县民政局部门实行绩效目标管理的项目 0 个。 六、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情 况进行修改和完善） （一）政府购买服务指导性目录 （二）国有资产占有使用情况 1.车辆情况；现存量 1 辆 2.房屋情况；办公用房 238.08 平方米，公共服务用房 245.75 平方米，附属用房 55.75 平方米。 3.其他国有资产占有使用情况。 （三）其他 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 — 4 — （三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 — 5 —