附件：西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算公开.pdf

附件 1 西宁市湟中区人民代表大 会常委委员会办公室 2021 年部门预算 1 目 第一部分 录 西宁市湟中区人大常委会办公室概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 西宁市湟中区人大常委会办公室 2021 年度部门 预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 西宁市湟中区人大常委会办公室 2021 年部门预 算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 西宁市湟中区人大常委会办公室概况 一、主要职能 湟中区人民代表大会常务委员会下设一个办公室，三个工作 委员会，两个专门委员会。即人大办公室，法制财经和农牧工作 委员会、社会事业工作委员会、人事代表选举工作委员会，法制 和民族专门委员会、财政经济专门委员会。是行使区人民代表大 会闭会期间权力并承担区人民代表大会及其常务委员会日常工 作的工作机构和专门机构。其主要职能是： (一)对提交区人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计 划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况 进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告 （二）对区人大常委会讨论、决定的本区域政治、经济、教 育、科学、文化、卫生、民政、民族等重大事项进行调查研究并 提出初步意见。 （三）对宪法、法律、行政法规在本区域的执行情况组织视 察和检查。 (四)对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍 关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。 (五)组织人大代表评议区“一府两院”的工作。 (六)督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。 (七)办理区人大常委会任免范围内的干部任免事宜。 3 (八)组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。 (九)联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动， 督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。 (十)联系在本区工作的全国人大代表及省、市人大代表，协 助开展视察活动。 (十一)负责区人代会、人大常委会、主任会议等会议的组织 和服务工作。 (十二)受理人民群众的来信来访。 (十三)负责全国人大和内地省、市、县人大来我县参观接待 工作。 二、部门预算单位构成 纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，即西宁 市湟中区人民代表大会常务委员会办公室（部门）本级。 湟中区人民代表大会常务委员会办公室无二级预算单位。 序号 单位名称 1 无 2 无 3 无 ...... 说明：此表为空表，无数据 4 第二部分 部门预算表 部门公开表 1 收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一.一般公共预算拨款收入 662.39 出 项目（按功能分类） 一.一般公共服务支出 预算数 458.82 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 三.财政专户管理资金收入 三.国防支出 四.事业收入 四.公共安全支出 五.上级补助收入 五.教育支出 六.附属单位上缴收入 六.科学技术支出 七.事业单位经营收入 七.文化旅游体育与传媒支出 八.其他收入 八.社会保障和就业支出 121.55 九.卫生健康支出 55.88 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 二十.住房保障支出 本 年 收 入 合 计 662.39 十.上年结转 收 本 年 支 出 26.14 合 计 662.39 总 计 662.39 二十七.结转下年 入 总 计 662.39 5 支 出 部门公开表 2 收入总表 单位：万元 预算单位 西宁市湟中区人民代表大 会常务委员会办公室 西宁市湟中区人民代表大 会常务委员会办公室（本级） 合计 上 年 结 转 一般 公共 预算 拨款 收入 政府性基 金预算拨 款收入 662.39 662.39 662.39 662.39 6 财政 专户 管理 资金 收入 事 业 收 入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 部门公开表 3 支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 662.39 500.49 161.90 201 一般公共服务支出 458.82 296.92 161.90 20101 人大事务 458.82 296.92 161.90 2010101 行政运行 296.92 296.90 2010104 人大会议 107.50 107.50 2010106 人大监督 9.40 9.40 2010107 人大代表履职能力提升 20.20 20.20 2010108 代表工作 16.50 16.50 2010109 人大信访工作 4.30 4.30 2010199 其他人大事务支出 4.00 4.00 208 社会保障和就业支出 121.55 121.55 20805 行政事业单位养老支出 121.12 121.12 28.60 28.60 14.30 14.30 78.22 78.22 2080505 2080506 2080599 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 其他行政事业单位养老支 出 20899 其他社会保障和就业支出 0.44 0.44 2089999 其他社会保障和就业支出 0.44 0.44 210 卫生健康支出 55.88 55.88 21011 行政事业单位医疗 55.88 55.88 2101101 行政单位医疗 14.15 14.15 2101103 公务员医疗补助 41.73 41.73 221 住房保障支出 26.14 26.14 22102 住房改革支出 26.14 26.14 2210201 住房公积金 26.14 26.14 7 事业单位 经营支出 上缴 上级 支出 对附属 单位补 助支出 部门公开表 4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 支 预算 数 目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 项 目 出 合计 一般公共 预算 662.39 一、本年支出 662.39 662.39 662.39 （一）一般公共服务支出 458.82 458.82 支出 121.55 121.55 （九）卫生健康支出 55.88 55.88 26.14 26.14 662.39 662.39 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与 传媒支出 （八）社会保障和就业 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （二）住房保障支出 二、上年结转 二、结转下年 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 收 入 总 计 662.39 支 出 8 总 计 政府性 基金 预算 部门公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 201 01 01 04 06 07 08 09 99 208 05 05 06 99 99 99 210 11 01 03 221 02 01 2021 年预算数 科目名称 合计 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 人大会议 人大监督 人大代表履职能力提升 代表工作 人大信访工作 其他人大事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位养老支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 9 基本支出 项目支出 662.39 458.82 458.82 296.92 107.50 9.40 20.20 16.50 4.30 4.00 121.55 121.12 500.49 296.92 296.92 296.90 161.90 161.90 161.90 28.60 28.60 14.30 78.22 0.44 0.44 55.88 55.88 14.15 41.73 26.14 26.14 26.14 14.30 78.22 0.44 0.44 55.88 55.88 14.15 41.73 26.14 26.14 26.14 107.50 9.40 20.20 16.50 4.30 4.00 121.55 121.12 部门公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 款 2021 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 500.49 465.32 35.17 工资福利支出 362.79 362.79 01 基本工资 88.06 88.06 02 津贴补贴 120.94 120.94 03 奖金 52.75 52.75 08 机关事业单位基本养老保险缴费 28.60 28.60 09 职业年金缴费 14.30 14.30 10 职工基本医疗保险缴费 14.15 14.15 11 公务员医疗补助缴费 17.42 17.42 12 其他社会保障缴费 0.44 0.44 13 住房公积金 26.13 26.13 商品和服务支出 35.17 35.17 01 办公费 1.20 1.20 02 印刷费 0.60 0.60 05 水费 0.03 0.03 06 电费 0.41 0.41 07 邮电费 0.30 0.30 08 取暖费 1.05 1.05 11 差旅费 1.65 1.65 13 维修（护）费 0.60 0.60 15 会议费 0.15 0.15 16 培训费 1.50 1.50 28 工会经费 4.36 4.36 29 福利费 0.05 0.05 31 公务用车运行维护费 7.50 7.50 39 其他交通费用 15.77 15.77 99 其他商品和服务支出 301 302 303 对个人和家庭的补助 102.53 102.53 02 退休费 75.69 75.69 05 生活补助 2.53 2.53 07 医疗补助 24.31 24.31 10 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 合计 因公 出国 (境) 费用 12.86 2021 年预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用 车购置 费 10.06 公务用车 运行费 10.06 公 务 接 待 费 合计 2.8 9.5 因公 出国 (境) 费用 公务用车购置及运行费 小计 7.5 公务用 车购置 费 公务用车 运行费 7.5 公 务 接 待 费 2.0 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 2021 年预算数 合计 基本支出 项目支出 合 计 说明：我部门无政府性基金预算项目，因此，此表为空表。 1 第三部分 西宁市湟中区人大常委会办公室 2021 年度 部门预算情况说明 一、关于湟中区人大常委会办公室 2021 年部门收支预算情 况的总体说明 按照综合预算的原则，湟中区人大常委会办公室所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收入仅为一般公共预算拨款收入；支 出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支 出、住房保障支出。湟中区人大常委会办公室 2021 年收支总预 算为 662.39 万元。 二、关于湟中区人大常委会办公室 2021 年部门收入预算情 况说明 湟中区人大常委会办公室 2021 年收入预算 662.39 万元，全 部为一般公共预算拨款收入 662.39 万元，占部门收入的 100%。 三、关于湟中区人大常委会办公室 2021 年年部门支出预算 情况说明 湟中区人大常委会办公室 2021 年支出预算 662.39 万元，其 中：基本支出 500.49 万元，占 75.56%；项目支出 161.90 万元， 占 24.44%。 四、关于湟中区人大常委会办公室 2021 年财政拨款收支预 1 算情况的总体说明 湟 中区 人 大 常委 会 办 公 室 2021 年 财 政拨 款 收 支 总预 算 662.39 万元，比 2020 年减少 156.41 万元，主要是因组织人事 调整 10 人调出，人大事务的行政运行经费预算降幅较大，另外， 除会议费外的各项专项经费均有压减。收入包括：一般公共预算 当年拨款收入 662.39 万元。支出包括：一般公共服务支出 458.82 万元，社会保障和就业支出 121.55 万元，卫生健康支出 55.88 万元，住房保障支出 26.14 万元。 五、关于湟中区人大常委会办公室 2021 年一般公共预算当 年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 湟中区人大常委会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 662.39 万元,比上年减少 156.41 万元，主要是因组织人事调整 10 人调出，人大事务的行政运行经费预算降幅较大，另外，除 会议费外的各项专项经费均有压减。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出 458.82 万元，占 69.27%；社会保 障和就业（类）支出 121.55 万元，占 18.35%；卫生健康（类） 支出 55.88 万元，占 8.44%；住房保障（类）支出 26.14 万元， 占 3.94%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、一般公共服务支出 2021 年预算数为 458.82 万元。其中： 2 （1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项） 2021 年预算数为 296.92 万元，比上年减少 193.09 万元，下降 39.41%。主要是因组织人事调整 10 人调出，工资等基本支出减 幅较大。 （2）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项） 2021 年预算数为 107.5 万元，比上年增加 57 万元， 增长 112.87%。 主要是 2021 年为我区及各乡镇换届选举年，需要进行代表换届 选举工作，召开新一届人民代表大会。 （3)一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2021 年预算数为 9.4 万元，比上年减少 1.6 万元，下降 14.55%。主 要是响应财政过紧日子的号召，各项目经费均按 15%进行了压缩。 （4)一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力 提升（项）2021 年预算数为 20.2 万元，比上年增加了 2.1 万元， 增长 11.6%。主要原因是根据工作实际需要，与人大事务的人大 监督（项）进行了合理调整。 (5)一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021 年预算数为 16.5 万元，比上年减少 2.9 万元，下降 14.95%。主 要是响应财政过紧日子的号召，各项目经费均进行了压减。 (6)一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项） 2021 年预算数为 4.3 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 15.68%。 主要是响应财政过紧日子的号召，各项目经费均进行了压减。 (7)一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出 3 （项）2021 年预算数为 4 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 14.89%。主要原因是财政统一进行了压减。 2、社会保障和就业支出 2021 年预算数为 121.55 万元，比 上年增加 44.29 万元，增长 57.32%。其中： （1）社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 28.6 万元，比上年减少 21.87 万元，下降 43.33%。主要是因组织人 事调整 10 人调出，工资、社保缴费等支出减幅较大。 （2）社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 14.3 万 元，比上年增长 100%，主要原因是上年财政未下达此项预算。 （3）社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款) 其他行政事业单位养老支出（项）2021 年预算数为 78.22 万元， 比上年增加 72.22 万元，增长 1203.67%。主要原因是将上年住 房保障支出购房补贴（项)的退休统筹外待遇预算进行了调整， 另外考虑 2021 年新增的退休人员及全体退休人员增资因素。 （4）社会保障和就业支出(类）其他社会保障和就业支出（款) 其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 0.44 万元，比 上年减少 1.61 万元，下降 78.54%，主要是因组织人事调整 10 人调出，工资、社保缴费等支出减幅较大。 3、卫生健康支出 2021 年预算数为 55.88 万元，比上年前增 加 8.61 万元，增长 17.84%。其中： 4 （1）卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款)行政单位 医疗（项）2021 年预算数为 14.15 万元，比上年减少 4.78 万元， 下降 25.25%。主要是因组织人事调整 10 人调出，工资、社保缴 费等支出减幅较大。 （2）卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款)公务员医 疗补助（项）2021 年预算数为 41.73 万元，比上年减少 4.12 万 元，下降 28.88%。主要是因组织人事调整 10 人调出，工资、社 保缴费等支出减幅较大。 4、住房保障支出 2021 年预算数为 26.14 万元，比上年减少 68.33 万元，下降 72.33%。主要原因是上年在购房补贴预算的退 休统筹外待遇 2021 年调整到了社会保障和就业支出(类）行政事 业单位养老支出（款)其他行政事业单位养老支出（项），其中： 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021 年预算数为 26.14 万元，比上年减少 68.33 万元，下降 72.33%。主要原因是上年在购房补贴预算的退休统筹外待遇 2021 年调整到了社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款) 其他行政事业单位养老支出（项）。 六、关于湟中区人大常委会办公室 2021 年一般公共预算基 本支出情况说明 湟中区人大常委会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 500.49 万元，其中： 人员经费 465.32 万元，主要包括：工资福利支出 362.79 万 5 元和 对个人和 家庭的 补助 102.53 万元 。其中工资 福利支出 362.79 万元主要包括：基本工资 88.06 万元、津贴补贴 120.94 万元、奖金 52.75 万元、养老保险缴费 28.6 万元、职业年金缴 费 14.3 万元、医疗保险缴费 14.15 万元、公务员医疗补助 17.42 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 26.13 万元； 对个人和家庭的补助 102.53 万元主要包括：退休费 75.69 万元、 生活补助 2.53 万元、医疗费补助 24.31 万元。 公用经费 35.17 万元，主要包括：办公费 1.2 万元、印刷费 0.6 万元、水费 0.03 万元、电费 0.41 万元、邮电费 0.3 万元、 取暖费 1.05 万元、差旅费 1.65 万元、维修费 0.6 万元、会议费 0.15 万元、培训费 1.5 万元、工会经费 4.36 万元、福利费 0.05 万元、公务用车运行维护费 7.5 万元、其他交通费用 15.77 万元。 七、关于湟中区人大常委会办公室 2021 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 湟中区人大常委会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经 费预算数为 9.5 万元，比上年减少 3.36 万元，其中：因公出国 （境）费 0 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 7.5 万 元，比上年减少 2.56 万元；公务接待费 2 万元，比上年减少 0.8 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要原因是一方面 更进一步控制了车辆费用，另一方面在公务接待上我单位严格把 关，严禁公款吃喝，严格接待标准，从而有效降低了接待费用。 八、关于湟中区人大常委会办公室 2021 年政府性基金预算 6 支出情况的说明 湟中区人大常委会办公室 2021 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2021 年湟中区人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算 35.17 万元，比上年预算减少 16.53 万元，下降 31.98%。主要是响 应财政过紧日子的号召，各项经费均进行了压减。 （二）政府采购安排情况。 2021 年湟中区人大常委会办公室政府采购预算总额 0 万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府 采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月底，湟中区人大常委会办公室共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般 公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2021 年湟中区人大常委会办公室预算均实行绩效目标管理， 涉及项目 8 个，预算金额 161.9 万元。 7 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2021 项目 名称 湟中区第 一届一次 人民代表 大会 湟中区第 二届一次 人民代表 大会 预算 资金 47.5 60 金额单位：万元 绩效 目标 筹备并 召开湟 中区第 一届一 次人民 代表大 会，通过 各项议 程，圆满 完成各 项任务。 积极筹 备并召 开换届 后中湟 中区第 二届一 次人民 代表大 会，通过 各项议 程，圆满 完成各 项任务 绩效指标 一级 指标 产出 指标 产出 指标 效益 指标 效益 指标 满意 度指 标 产出 指标 产出 指标 二级 指标 数量指标 数量指标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 数量指标 质量指标 产出 指标 成本指标 效益 指标 效益 指标 满意 度指 标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 8 三级 指标 参会人大 代表数 通过人 大，政府 等工作报 告数 安全事故 发生率 报告通过 率 人大代表 满意度 参会人大 代表数 代表参会 率 人均会议 成本控制 率 安全事故 发生率 报告通过 率 人大代表 满意度 绩效指标 性质 绩效指 标值 绩效度量 单位 ≧ 195 人 = 6 个 = 0 次 = 100 % = 100 % ≧ 220 人 ≧ 96 % ≦ 500 元 = 0 次 = 100 % = 100 % 人大监督 代表培训 9.4 15.2 按照常 委会年 初工作 安排，组 织代表 在全区 范围内 就重点 项目、群 众关心 的热点 难点及 的关法 律法规 在本区 的执行 情况进 行检查、 视察，依 法促进 全区各 部门工 作 保证每 个代表 在任期 内安排 2-3 次 培训，通 过组织 培训，有 效提高 代表履 职能力 和水平 通过开 展代表 活动，加 强代表 产出 指标 数量指标 检查（视 察）次数 ≧ 4 产出 指标 质量指标 完成检查 报告质量 定性 高 产出 指标 时效指标 年度检查 任务按时 完成率 = 100 % 效益 指标 社会效益 指标 检查（视 察）结果 公开率 ≧ 98 % 效益 指标 可持续影 响指标 问题整改 和落实率 ≧ 90 % 满意 度指 标 产出 指标 产出 指标 服务对象 满意度指 标 群众满意 程度 = 100 % ≧ 60 人 = 100 % = 100 % ≧ 99 % 次 产出 指标 时效指标 效益 指标 社会效益 指标 培训代表 人数 培训人员 合格率 培训计划 按期完成 率 代表能力 提升度 效益 指标 社会效益 指标 培训合格 率 = 100 % 满意 度指 标 产出 指标 产出 指标 服务对象 满意度指 标 代表满意 度 = 100 % 数量指标 活动次数 ≧ 30 次 质量指标 提高参政 议政能力 ≧ 35 条 数量指标 质量指标 9 代表工作 人大信访 工作 常委会主 任考察交 流 16.5 4.3 5 与选民 的联系， 依法行 使代表 权利，提 高人民 参政议 政能力 完成人 民代表 大会期 间代表 意见建 议方案 以及闭 会期间 人大代 表和群 众来信 来访案 件交办 督办工 作，除客 观原因 及特殊 情况外， 办争办 结率达 90%以 上。 为加强 常委会 自身建 设，提高 班子整 体素质， 根据省 市人大 及区委 安排，常 委会主 任每年 每人进 产出 指标 效益 指标 效益 指标 满意 度指 标 参与活动 及时性 服务本选 区的效果 代表参与 率 定性 较好 定性 较好 ≧ 95 % 选民满意 度 ≧ 95 % 数量指标 接待来信 来访人 （次） = 21 件/人 质量指标 转交信访 件办结效 果 定性 较好 产出 指标 时效指标 转交信访 件按期办 结率 ≧ 90 % 效益 指标 社会效益 指标 群众满意 度 ≧ 90 % 效益 指标 社会效益 指标 督查结果 公开率 ≧ 90 % 满意 度指 标 服务对象 满意度指 标 群众满意 率 ≧ 90 % ≧ 7 次 ≧ 95 % ≧ 98 % ≧ 80 % ≧ 98 % 产出 指标 产出 指标 产出 指标 产出 指标 时效指标 可持续影 响指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 数量指标 质量指标 产出 指标 效果指标 效益 指标 可持续影 响指标 效益 指标 社会效益 指标 10 考察学习 次数 形成考察 报告质量 考察学习 后对工作 的提升作 用 培训内容 更新机制 健全情况 对自身建 设的加强 次 慰问 4 行不少 于2次 的调研、 学习交 流，从而 提高监 督水平。 对生病 代表，少 数民族 代表过 节，妇女 代表等 特殊情 况进行 看望慰 问；对机 关退休 人员进 行慰问， 表达组 织关怀。 作用 满意 度指 标 产出 指标 产出 指标 产出 指标 服务对象 满意度指 标 对提高监 督质量的 影响 ≧ 98 % 数量指标 慰问数量 ≧ 45 人（户） 定性 好 = 100 % 效果指标 时效指标 被慰问对 象反响 慰问及时 性 效益 指标 社会效益 指标 占退休人 员比例 ≧ 100 % 效益 指标 社会效益 指标 占代表比 例 ≧ 5 % 满意 度指 标 服务对象 满意度指 标 代表及退 休人员满 意率 = 100 % 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 11 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规 定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收 入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度 积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 12 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、支出科目类 （一）一般公共服务（类）人大事务（款）反映各级人民代表 大会的支出 （1）行政运行（项）：行政单位及参照公务员管理的事业单 位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 13 （2）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等 专门会议的支出。 （3）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。 （4）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高 代表履职能力所发生的各项支出。 （5）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面 的支出。 （6）人大信访工作（项）：反映各级人大处理来信来访工 作的支出。 （7）其他人大事务（项）：反映除上述项目以外的其他人 大事务支出。 （二）社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款) 反映用于行政事业单位养老方面的支出 （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支 出。 （2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （3）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目 以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。 （4）社会保障和就业支出(类）其他社会保障和就业支出（款) 其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于 14 社会保障和就业方面的支出。 （三）卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款)反映行政 事业单位医疗方面的支出 （1）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位 基本医疗保险缴费经费。 （2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员 医疗补助经费。 （四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）反映行政 事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出 （1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 四、部门专业类名词 无 15