称多县民族中学.pdf

称多县民族中学 2017 年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 1、部门职责 2、机构设置情况 第二部分 2017 年度部门决算报表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算 “三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 9、财政拨款支出情况表 10、机关运行经费支出情况表 11、政府采购支出情况表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 第四部分名词解释 2 第一部分 部门概况 一、部门职责 坚持四项基本原则,坚持改革开放,坚持社会主义办学 方向,全面贯彻党的教育方针,保证党和国家的路线方针、政 策法令、法规的贯彻执行，充分发挥党总支在学校工作中的 政治核心作用，努力完成基层党组织的基本任务。发挥党总 支的监督保证作用,支持学校行政的正确领导,改善学校管 理,提高学校办学效益。 二、机构设置情况 2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二 级预算单位 0 个。年末编制人数 135 人，其中：（行政编制 人数 0 人，事业编制人数 135 人），单位年末实有人数 135 人，其中：在职人员 135 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人， 其他人员 0 人。 3 第二部分 2017 年度部门决算报表 收支总体情况表 公开 01 表 部门：称多县民族中学 金额单位：万元 收入 支出 行 项目 行 金额 项目 次 栏次 1 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 金额 次 栏次 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 2,976.89 0.43 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 27 194.45 205.53 15.00 49 2,977.31 24.54 本年支出合计 50 结余分配 51 年末结转和结余 52 26 总计 2,514.18 3,001.42 53 3,001.85 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 4 总计 54 3,001.85 收入总体情况表 公开 02 表 部门：称多县民族中学 金额单位：万元 上级 本年收入 财政拨款 项目 事业 经营收 附属单位 收入 入 上缴收入 补助 合计 收入 其他收入 收入 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,977.31 2,976.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 2,490.07 2,489.64 20502 普通教育 2,490.07 2,489.64 2050203 初中教育 2,443.12 2,443.12 2050204 高中教育 46.94 46.52 208 社会保障和就业支出 87.27 87.27 20805 行政事业单位离退休 9.88 9.88 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.88 9.88 20808 抚恤 44.41 44.41 2080801 死亡抚恤 44.41 44.41 20827 财政对其他社会保险基金的补助 32.98 32.98 2082701 财政对失业保险基金的补助 18.58 18.58 2082702 财政对工伤保险基金的补助 7.09 7.09 2082703 财政对生育保险基金的补助 7.31 7.31 210 医疗卫生与计划生育支出 194.45 194.45 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 194.45 194.45 2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 194.45 194.45 221 住房保障支出 205.53 205.53 22102 住房改革支出 205.53 205.53 2210201 住房公积金 205.53 205.53 类 款 项 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 5 支出总体情况表 公开 03 表 部门：称多县民族中学 金额单位：万元 项目 上缴 本年支出 项目支 基本支出 功能分类科 科目名称 合计 类 款 项 合计 经营支出 出 补助支出 支出 目编码 栏次 对附属单位 上级 1 2 3 160.53 130.53 0.00 205 教育支出 2,514.18 2,514.18 20502 普通教育 2,514.18 2,514.18 2050203 初中教育 2,467.66 2,467.66 2050204 高中教育 46.52 46.52 208 社会保障和就业支出 87.27 87.27 20805 行政事业单位离退休 9.88 9.88 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.88 9.88 20808 抚恤 44.41 44.41 2080801 死亡抚恤 44.41 44.41 20827 财政对其他社会保险基金的补助 32.98 32.98 2082701 财政对失业保险基金的补助 18.58 18.58 2082702 财政对工伤保险基金的补助 7.09 7.09 2082703 财政对生育保险基金的补助 7.31 7.31 210 医疗卫生与计划生育支出 194.45 194.45 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 194.45 194.45 2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基 194.45 194.45 金的补助 221 住房保障支出 205.53 205.53 22102 住房改革支出 205.53 205.53 2210201 住房公积金 205.53 205.53 6 4 5 6 财政拨款收支总体情况表 公开 04 表 部门：称多县民族中学 收 金额单位：万元 入 支 出 一般 政府性 公共 行 项目 行 金额 项目 次 基金预 合计 预算 次 算财政 财政 拨款 拨款 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 2,976.89 二、政府性基金预算财政拨款 2 15.00 栏次 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 0.0 0.01 二、外交支出 29 0.0 0.0 3 三、国防支出 30 0.0 0.0 0.0 4 四、公共安全支出 31 0.0 0.0 0.0 2,514.18 2,514.18 0.0 5 五、教育支出 32 0 6 六、科学技术支出 33 0.0 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.0 8 八、社会保障和就业支出 35 0.0 0.0 0 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 194.45 194.45 0.0 10 十、节能环保支出 37 0.0 0.0 0.0 11 十一、城乡社区支出 38 0.0 0.0 0.0 12 十二、农林水支出 39 0.0 0.0 0.0 13 十三、交通运输支出 40 0.0 0.0 0.0 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.0 0.0 0.0 15 十五、商业服务业等支出 42 0.0 0.0 0.0 16 十六、金融支出 43 0.0 0.0 0.0 17 十七、援助其他地区支出 44 0.0 0.0 0.0 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.0 0.0 0.0 19 十九、住房保障支出 46 194.45 194.45 0.0 7 0.0 0.0 0.0 0 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.0 0.0 0.0 21 二十一、其他支出 48 15.00 15.00 0.0 3,001.4 3,001.4 0.0 2,976.8 本年收入合计 22 本年支出合计 49 9 2 年初财政拨款结转和结余 23 24.54 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 24.54 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 0.0 0.0 0.0 3,001.42 3,001.42 0.0 51 3,001.4 总计 2 27 总计 54 2 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 一般公共预算支出情况表 公开 05 表 部门：称多县民族中学 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 目编码 栏次 类 款 项 合计 3,001.42 3,001.42 205 教育支出 2,514.18 2,514.18 20502 普通教育 2,514.18 2,514.18 2050203 初中教育 2,467.66 2,467.66 2050204 高中教育 46.52 46.52 208 社会保障和就业支出 87.27 87.27 20805 行政事业单位离退休 9.88 9.88 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.88 9.88 20808 抚恤 44.41 44.41 2080801 死亡抚恤 44.41 44.41 20827 财政对其他社会保险基金的补 32.98 32.98 助 2082701 财政对失业保险基金的补助 18.58 18.58 2082702 财政对工伤保险基金的补助 7.09 7.09 2082703 财政对生育保险基金的补助 7.31 7.31 210 医疗卫生与计划生育支出 194.45 194.45 21012 财政对基本医疗保险基金的补 194.45 194.45 194.45 194.45 助 2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基 金的补助 221 住房保障支出 205.53 205.53 22102 住房改革支出 205.53 205.53 9 2210201 住房公积金 205.53 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 支出情况。 10 205.53 一般公共预算基本支出情况表 公开 06 表 部门：称多县民族中学 金额单位：万元 人员经费 公用经费 经济分 经济分 类科目 科目名称 金额 编码 类科目 经济分 科目名称 金额 编码 301 工资福利支出 2,666.17 302 30101 基本工资 799.07 30201 30102 津贴补贴 1,278.47 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 30107 类科目 科目名称 金额 其他资本性支出 39.8 编码 商品和服务支出 72.05 310 办公费 5.54 31001 房屋建筑物购建 — 30202 印刷费 8.10 31002 办公设备购置 — 184.10 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 — 227.43 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 — 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 — 绩效工资 0.00 30206 电费 2.72 31007 信息网络及软件 — 购置更新 30108 机关事业单位基本养老 0.00 30207 邮电费 2.00 31008 物资储备 — 2.08 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 — 177.10 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 — 保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 人员经费 公用经费 经济分 类科目 经济分 科目名称 金额 编码 类科目 经济分 科目名称 金额 编码 类科目 科目名称 金额 编码 地上附着物和青 303 对个人和家庭的补助 263.20 30211 差旅费 0.00 31011 — 苗补偿 因公出国（境） 30301 离休费 0.00 30212 0.00 31012 拆迁补偿 — 公务用车购置 — 费用 30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31013 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购 — 置 30304 抚恤金 44.41 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 — 30305 生活补助 44.41 30216 培训费 5.00 31099 其他资本性支出 — 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补 0.00 贴 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 5.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 11 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 财政贴息 0.00 其他对企事业单 0.00 位的补贴 30311 住房公积金 205.53 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 41.70 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 1.00 399 其他支出 — 0.00 39906 赠与 — 公务用车运行 维护费 30315 物业服务补贴 0.00 30239 0.00 30240 其他对个人和家庭的补 30399 其他交通费用 税金及附加费 助支出 0.00 用 其他商品和服 30299 1.00 务支出 人员经费合计 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 12 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 公开 07 表 部门：称多县民族中学 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 会议 培训 费决 费决 算数 算数 23 24 公务用车购置及运行 公务用车购置及运行费 公务接待费 费 较上 公务 合 因公出国 公务 公务 计 （境）费 用车 用车 购置 运行 费 费 小计 较上 年增 年增 较上 因公出国 接待 合计 减变 减变 年增 （境）费 费 动 小计 减变 2 1 3 0 4 0 5 0 1.00 较上 较上 年增 用车 年增 年增 较上 国内 较上 年增 (%) 减变 动 年增 国（境） 运行 减变 小计 减变 接待 减变 购置 减变 外接待费 动 维护 动 动 费 (%) 费 (%) (%) 14 15 16 动 动 (%) (%) 费 (%) 1 公务 用车 动 (%) 较上 公务 6 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 1.00 12 13 0 0 13 0 1.00 17 0 18 0 19 0 20 0 21 0 22 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数：称多县民族中学 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 公务用车购置数（辆） 项目 0 统计数 因公出国（境）人数（人） 0 公务用车保有量（辆） 0 3 国内公务接待批次（个） 0 国内公务接待人次（人） 0 国（境）外公务接待批次（个） 0 国（境）外公务接待人次（人） 0 14 政府性基金预算支出情况表 公开 08 表 部门：称多县民族中学 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类科 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 目编码 栏次 类 款 项 1 合计 2 0 0 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 15 0 0 0 财政拨款支出情况表 公开 09 表 项目 功能分类科 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 目编码 栏次 类 款 项 合计 205 教育支出 2,514.18 2,514.18 20502 普通教育 2,514.18 2,514.18 2050203 初中教育 2,467.66 2,467.66 2050204 高中教育 46.52 46.52 208 社会保障和就业支出 87.27 87.27 20805 行政事业单位离退休 9.88 9.88 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.88 9.88 20808 抚恤 44.41 44.41 2080801 死亡抚恤 44.41 44.41 20827 财政对其他社会保险基金的补助 32.98 32.98 2082701 财政对失业保险基金的补助 18.58 18.58 2082702 财政对工伤保险基金的补助 7.09 7.09 2082703 财政对生育保险基金的补助 7.31 7.31 210 医疗卫生与计划生育支出 194.45 194.45 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 194.45 194.45 2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金 194.45 194.45 的补助 221 住房保障支出 205.53 205.53 22102 住房改革支出 205.53 205.53 2210201 住房公积金 205.53 205.53 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 16 机关运行经费支出情况表 公开 10 表 部门：称多县民族中学 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合 302 计 72.05 商品和服务支出 72.05 30201 办公费 5.54 30202 印刷费 8.10 30203 咨询费 0 30204 手续费 0 30205 水费 0 30206 电费 2.72 30207 邮电费 2.00 30208 取暖费 0 30209 物业管理费 0 30211 差旅费 0 30212 因公出国（境）费用 0 30213 维修（护）费 0 30214 租赁费 0 30215 会议费 0 30216 培训费 5.00 30217 公务接待费 0 30218 专用材料费 5.00 30224 被装购置费 0 30225 专用燃料费 0 30226 劳务费 0 30227 委托业务费 0 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 0 30240 税金及附加费用 0 30299 其他商品和服务支出 0 41.70 0 1.00 304 对企事业单位的补贴 0 307 债务利息支出 0 310 其他资本性支出 0 399 其他支出 1.00 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 日常公用经费。 17 政府采购支出情况表 公开 11 表 部门：称多县民族中学 金额单位：万元 采购决算 项目 行次 栏次 合 计 总计 财政性资金 其他资金 1 2 3 1 货物 2 工程 3 服务 4 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专 户管理事业收入和其他收入等。 18 第三部分称多县民族中学 2017 年度部门决算 情况说明 一、收支总体情况说明 2017 年度收入、支出总计 5978.7 万元，与上年相比收 入、支出总计增 611.7 万元。主要原因是：上年结余和结转 资金、文化体育与传媒支出增加。 （一）收入总计 2977.3 万元，包括： 1、财政拨款收入 2976.9 万元，为当年从财政取得的一 般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 310 万元，增长 12%，主要原因是一般公共预算拨款增加。 2、上级补助收入 0 万元，未收到上级单位拨入的非财 政补助资金。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是无此项收入和支出。 3、事业收入 0 万元，未实行事业单位开展专业业务活 动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0 万 元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收入和支出。 4、经营收入 0 万元，未实行事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与 上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因 是无此项收入和支出。 5、附属单位上缴收入 0 万元，未实行事业单位附属独 19 立核算我单位会按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 （减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收入 和支出。 6、其他收入 0 万元，未取得的除上述收入以外的各项 收入，主要为本单位未取得的收入，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收入和支出。 7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，未实行事业单位 用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以 前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。 8、年初结转和结余 24.5 万元，主要为本单位上年结转 本年使用的其他文化体育与传媒支出等资金。 （二）支出总计 3001 万元，包括： 1、一般公共服务（类）支出 0.00 万元，主要用于林业 站保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出 和项目支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，主要原因无此项收入和支出。 2、国防（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于本单位国防 科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。与 上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因 是无此项收入和支出。 3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于本单位 20 治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加 （减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收入 和支出。 4、教育（类）支出 2514 万元，占 84%,主要用于所属院 校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加 378 万元，增长 18%，主要原因是因政策增加人员工资。 5、科学技术（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于所属科 研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的 支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%， 主要原因是无此项收入和支出。 6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%,主要用于 所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面 的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%， 主要原因是无此项收入和支出。 7、社会保障和就业（类）支出 87.3 万元，占 3%,主要 用于社会保障开支的离退休人员经费和离退休干部管理机 构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年 相比增加 3951 万元，增长 98%，主要用于社会保障开支的离 退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管 理和服务所发生的工作支出。 8、医疗卫生与计划生育（类）支出 194 万元，占 6%, 21 主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件 处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比 增加 194 万元，增长 100%，主要用上年决算数据未录入。 9、节能环保（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于环保能 源节约利用等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%，主要原因是无此项收入和支出。 10、城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于城乡 社区方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下 降）0%，主要原因是无此项收入和支出。 11、农林水（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于农林水 事务方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下 降）0%，主要原因用于农林水事务方面的支出。 12、住房保障（类）支出 206 万元，占 7%,主要用于按 照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、 购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加（减少） 4.92 万元，增长（下降）38%，主要原因用于按照国家政策 规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴 等住房改革方面的支出。 13、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主 要是事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的 职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比增加（减少） 22 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收入和支出。 14、年末结转和结余 0.4 万元，为部门结转下年的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为其他支 出等单位本年度（或以前年度）预算安排的其他支出等项目 无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继 续使用的资金。 二、收入总体情况说明 本年收入合计 2977 万元，其中：财政拨款收入 2976 万 元，占 99.96%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.4 万元，占 0.04%。 三、支出总体情况说明 本年支出合计 3001 万元，其中：基本支出 3001 万元， 占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%， 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收支总体情况说明 2017 年度财政拨款收、支总计 5978 万元。与上年相比， 财政拨款收、支总计各增加 611 万元，增长 23%。主要原因 是因政策增加人员工资。 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 23 2017 年度一般公共预算支出 3001 万元，占本年支出合 计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 336 万元， 增长 13%。主要原因是因政策增加人员工资。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务（类）支出 0.00 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万 元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类） 支出 2514 万元，占 84%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和 就业（类）支出 87.3 万元，占 3%；医疗卫生与计划生育（类） 支出 194 万元，占 6%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%； 城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万 元，占 0%；住房保障（类）支出 206 万元，占 7%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2017 年度一般公共预算支出年初预算为 2,177.48 万元， 支出决算为 3,001.420 万元，完成年初预算的 137.84%。决 算数大于预算数的主要原因是教育类支出增加。其中： 1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）、 高中教育（项）。年初预算为 2,177.48 万元，支出决 算为 2,514.18 万元，完成年初预算的 115.46%。决算数大于 预算数的主要原因是教育类支出增加。 24 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）、抚恤（款）死亡抚 恤（项）；财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失 业保险基金的补助（项）财政对工伤保险基金的补助（项） 财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支 出决算为 87.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预 算数的主要原因是预算调整。 3、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保 险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补 助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 194.45 万元， 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算 调整。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积 金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 205.53 万元， 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算 调整。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2017 年度一般公共预算基本支出 3001 万元，其中：人 员经费 2929 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本 25 养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住 房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助 支出；公用经费 2929 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支 出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网 络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2017 年度“三公”经费支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及 运行维护费预算 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%； 公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决 26 算 1 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。 具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款 安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公 务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行 维护费支出 1 万元，公务用车保有量为 3 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接 待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 （减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境） 支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%； 公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算数比上年数 增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无此项 收入。 八、政府性基金预算收支情况说明 2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收 27 入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出 具体情况如下： 九、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2017 年度财政拨款支出 3001 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 334 万元，增长 13%。 主要原因是人员工资增加，所以收入支出比往年增加。 （二）财政拨款支出结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方 面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0%；国防（类） 支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%； 教育（类）支出 2514 万元，占 84%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社 会保障和就业（类）支出 87.3 万元，占 3%；医疗卫生与计 划生育（类）支出 194 万元，占 6%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水 （类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 206 万元， 占 7%。 十、机关运行经费支出情况说明 2017 年度，机关运行经费支出 72.05 万元，比上年增加 17 万元，增长 19%，主要原因是人员增加。 28 十一、政府采购支出情况说明 2017 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。 十二、其他重要事项的情况说明 （一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日， 共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、 一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆、其他用车 0 辆（为我部门及所属单位用于 0 等方 面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 29 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按 规定标准或比例缴纳的各项收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入 等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业 收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出 的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年 收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 30 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、 其他收入的结转和结余。 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关 及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包 括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房 公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定， 由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定 比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一 规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技 术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰 苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职 工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2.提 租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补 贴，人均标准元/月。3.购房补贴：指 1998 年住房分配货币 化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面 积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。 十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业 单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基 金以外的结余分配情况。 31 十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补 助发生的支出。 十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国 （境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用 车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 32 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 33