2.环保能力建设项目支出绩效自评表.xls

项目支出绩效自评表 单位（盖章）：阳泉市生态环境局 填报日期：2022.4.20 项目名称 环保能力建设 项目负责人 周秀玲 联系电话 13935368715 主管部门 阳泉市生态环境局 实施单位 阳泉市生态环境局 项目起止时间 2021.1-2021.12 绩效自评价年度 2021年度 项目预算金额 （万元） 120 其中：中央、省财政 实际到位金额 （万元） 实际执行金额 （万元） 120 其中：中央、省财政 市财政 120 119.65 其中：中央、省财政 市财政 120 市财政 县（区）财政 县（区）财政 县（区）财政 其它 其它 其它 119.65 2021年7月至年底，开展5期培训班（1期生态环境治理体系和治理能力建设培训班、2期综合行政执法人员培训班、2期业务骨干专业 项目提供的公共产 能力培训班）对235人进行培训。培训费：400元/天/人*5天*235人=47万；往返补助200元/人*235=4.7万；往返交通费：400元/人 品和服务的数量 *235人=9.4万；师资费：4000元/天*5天*5期=10万元。编制1套阳泉市地下水水质保持（改善）实施方案，购买1套视频会议系统和音 频处理系统。采购执法记录仪83台、数据采集站7台、移动执法终端24台。 项目预期 绩效目标 项目效果 对235人进行培训，提升全市生态环境系统干部职工能力，培育党性过硬、视野开阔、业务精专、作风硬朗的环保实用型管理人才和 技术人才。结合地下水环境状况调查评估工作，建立点位动态监测，有效管控地下水污染风险，地下水环境监管能力得到全面提升， 高效开展地下水水质保护工作，使地下水水源的环境安全得到基本保障。2021年为方案编制顺利完成，做好前期准备工作。建立清晰 可用的视频会议系统，解决因远程沟通带来的不便，提高工作效率。提升了我市生态环境执法能力。 项目执行情况 （10分） 99.71% 绩 效 目 标 自 评 情 况 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 绩 效 指 产出指标 （50分） 标 时效指标 成本指标 三级指标 年度指标值 指标1 培训人数 235人 235人 指标2 视频会议系统 1套 1套 指标3 阳泉市地下水水质保持（改 1套 善）实施方案 1套 指标4 执法记录仪 83台 81台 指标5 数据采集站 7台 7台 指标6 移动执法终端 24台 24台 指标1 培训合格率 100% 100% 指标2 生态环保队伍素质 提高 提高 指标3 设备满足度 满足 满足 指标4 购置合格率 100% 100% 指标5 实施方案适用性 100% 100% 指标6 年度任务完成率 100% 100% 指标7 符合国家技术标准及产品的 符合 出厂标准 符合 指标8 购置合格率 100%% 100% 指标1 培训完成时间 2021.12.31 2021.12.31 指标2 安装完成时间 2021年12月之 2021年12月之前 前 指标3 年度任务完成时间 2021年底 2021年底 指标4 购置完成时限 2021年12月 2021年12月底前 指标1 培训费用 3026元/人 3026元/人 指标2 视频会议系统成本 7.88万元/套 7.88万元/套 指标3 编制方案成本 按合同价 按合同价 指标4 执法记录仪单价 0.25万元 0.25 指标5 25路数据采集站单价 1.96万元 2.24万元 指标6 12路数据采集站单价 1.96万元 1.84万元 指标7 移动执法终端单价 0.6万元 0.62万元 指标1 经济效益指标 全年完成值 未完成原因和改进措施 自评得分 48 经济效益指标 指标2 …… 指标1 指标2 社会效益指标 指标3 效益指标 （30分） 指标4 绩 指标1 效 生态效益指标 生态环保队伍工作能力水平 提高 提高 解决因远程沟通，提高工作 有效提升 效率 为编制方案顺利完成，做好 保障 前期准备工作 提升执法效能，规范执法行 完成 为，进一步完善行政执法全 过程记录制度，实现全过程 生态环境质量 记录并可回溯管理，提高环 持续改善 境质量 有效提升 保障 完成 27 持续改善 指标2 指 …… 标 指标1 可持续性影响指标 设备最低使用年限 2年 2年 指标1 生态环保干部满意度 ＞95% ＞95% 指标2 工作人员使用满意度 90% 90% 指标3 阳泉市生态环境局相关人员 ≥90% 满意度 ≥90% 指标4 检查企业满意度 ≥95% 指标2 …… 满意度指 服务对象满意度指标 标 （10分） 总 ≥95% 9 分 93 总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中 、60分以下为差。 自评结论 及结果分析 自评等级为优。项目实施过程中，严格按照政府会计制度执行，专项资金及时、足额拨付到位，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、 挪用项目资金的情况。本项目完成后，进一步提升了全市生态环境执法能力，对规范执法行为、推进阳光执法起到促进作用。 为了保障项目顺利实施，主要开展了以下工作： 主要经验做法 1、严格执行政府采购制度及程序，并严格执行本单位固定资产管理制度、合同管理制度等； 2、严格执行“两重一大”制度，采购前，支付前均召开队务会，并上报局务会通过。 3、职责明确，指定专人负责采购，专人入账，专人支付等。 存在问题与 整改措施 评 价 人 员 组长 姓名 职称/职务 单 周秀玲 科长 阳泉市生态环境局 王坤 会计 阳泉市生态环境局 成员 填报人： 联系电话： 位 签字