2021年度米东疾病控制中心预算公开.pdf

乌鲁木齐市米东区疾病控制中心 2021 年部门预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 乌鲁木齐市米东区疾病控制中心概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区疾病控制中心 2021 年收支预算 情况的总体说明 二、关于乌鲁木齐市米东区疾病控制中心 2021 年收入预算 情况说明 三、关于乌鲁木齐市米东区疾病控制中心 2021 年支出预算 情况说明 四、关于乌鲁木齐市米东区疾病控制中心 2021 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 - 2 - 五、关于乌鲁木齐市米东区疾病控制中心 2021 年一般公共 预算当年拨款情况说明 六、关于乌鲁木齐市米东区疾病控制中心 2021 年一般公共 预算基本支出情况说明 七、关于乌鲁木齐市米东区疾病控制中心 2021 年一般公共 预算项目支出情况说明 八、关于乌鲁木齐市米东区疾病控制中心 2021 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 九、关于乌鲁木齐市米东区疾病控制中心 2021 年政府性基 金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 乌鲁木齐市米东区疾病控制中心概况 一、主要职能 我中心承担着全区各族人民群众的疾病预防与控制工作，处 置突发公共卫生事件，开展相关产品检验和评价，提供公共卫生 检测结果与信息服务,对下级机构的业务指导。承担着全区艾滋 病/性病监测、访惠聚、腹泻病监测、生活饮用水监测、学校卫 生传染病监测、碘盐监测、新冠检测等监测任务；全区儿童计划 免疫；孕产妇、儿童系统管理，集体、散居儿童保健、营养指导、 结核病控制项目、老年病和精神卫生、以及米东区鼠疫防治工作。 二、机构设置及人员情况 米东区疾病控制中心无下属预算单位，下设 14 个科室，分 别是：传染病控制科、免疫规划科、艾滋病防治科、结核病防治 科、妇幼保健科、慢性病科、鼠防科、检验科、质量管理科、健 康教育科、公共卫生科、行政办公室、地方病防治科、社区药物 维持治疗门诊。 米东区疾病控制中心编制数 59 人，实有人数 93 人，其中： 在职 54 人，增加 0 人；退休 39 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。 - 4 - 第二部分 2021 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 填报部门：乌鲁木齐市米东区疾病控制中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 1586.18 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1586.18 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 出 预算数 125.35 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 1460.83 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 1586.18 支 出 合 计 1586.18 - 5 - 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：乌鲁木齐市米东区疾病控制中心 功能分类科目 编码 计 一般 公共 预算 拨款 社会保障和就业支出 125.35 125.35 民政管理事务 51.00 51.00 基层政权建设和社区治理 51.00 51.00 行政事业单位养老支出 74.35 74.35 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 74.35 74.35 卫生健康支出 1460.83 1460.83 公共卫生 1460.83 1460.83 功能分类科目名称 类 款 208 02 208 02 208 05 208 05 总 项 208 08 05 210 单位：万元 210 04 210 04 01 疾病预防控制机构 1237.53 1237.53 210 04 99 其他公共卫生支出 223.30 223.30 合计 1586.18 1586.18 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 收入 事业 单位 经营 收入 单位 其他 资金 收入 - 6 - 表三： 部门支出总体情况表 填报部门：乌鲁木齐市米东区疾病控制中心 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 02 208 02 208 05 208 05 合计 基本支出 项目支出 项 208 208 功能分类科目名称 支出预算 08 05 210 社会保障和就业支出 125.35 125.35 民政管理事务 51.00 51.00 基层政权建设和社区治理 51.00 51.00 行政事业单位养老支出 74.35 74.35 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 74.35 74.35 卫生健康支出 1460.83 1460.83 公共卫生 1460.83 1460.83 210 04 210 04 01 疾病预防控制机构 1237.53 1237.53 210 04 99 其他公共卫生支出 223.30 223.30 合计 1586.18 1586.18 - 7 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 填报部门：乌鲁木齐市米东区疾病控制中心 财政拨款收入 项 目 单位：万元 财政拨款支出 合计 功 能 分 财政拨款（补助） 1586.18 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1586.18 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 类 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 125.35 125.35 1460.83 1460.83 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 - 8 - 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 1586.18 支 出 总 计 1586.18 1586.18 - 9 - 表五： 一般公共预算支出情况表 填报部门：乌鲁木齐市米东区疾病控制中心 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 208 功能分类科目名称 02 208 02 208 05 208 05 08 05 210 小计 基本支出 项目支出 125.35 125.35 民政管理事务 51.00 51.00 基层政权建设和社区治理 51.00 51.00 行政事业单位养老支出 74.35 74.35 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 74.35 74.35 1460.83 1460.83 1460.83 1460.83 社会保障和就业支出 208 一般公共预算支出 卫生健康支出 210 04 210 04 01 疾病预防控制机构 1237.53 1237.53 210 04 99 其他公共卫生支出 223.30 223.30 合计 1586.18 1586.18 公共卫生 - 10 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 填报部门：乌鲁木齐市米东区疾病控制中心 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 小计 人员经费 公用经费 工资福利支出 1202.64 1202.64 301 01 基本工资 445.57 445.57 301 02 津贴补贴 107.65 107.65 301 03 奖金 19.12 19.12 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 74.35 74.35 301 10 职工基本医疗保险缴费 68.24 68.24 301 11 公务员医疗补助缴费 15.16 15.16 301 12 其他社会保障缴费 6.97 6.97 301 13 住房公积金 79.52 79.52 301 90 其他工资福利支出（访惠聚 人员经费） 27.00 27.00 301 91 其他工资福利支出（一） 99.00 99.00 301 99 其他工资福利支出 260.06 260.06 商品和服务支出 362.99 362.99 302 302 01 办公费 217.48 217.48 302 02 印刷费 1.15 1.15 302 05 水费 2.09 2.09 302 06 电费 2.61 2.61 302 07 邮电费 1.46 1.46 302 08 取暖费 9.30 9.30 302 11 差旅费 3.66 3.66 302 13 维修(护)费 0.26 0.26 302 17 公务接待费 0.25 0.25 302 18 专用材料费 10.26 10.26 302 26 劳务费 25.20 25.20 302 28 工会经费 8.91 8.91 - 11 - 302 29 福利费 9.36 9.36 302 31 公务用车运行维护费 20.00 20.00 302 93 其他商品和服务支出 51.00 51.00 对个人和家庭的补助 20.55 18.01 2.54 2.54 303 303 02 退休费 3.44 0.90 303 05 生活补助 0.44 0.44 303 09 奖励金 16.67 16.67 合计 1586.18 1220.65 365.53 - 12 - 表七： 一般公共预算项目支出情况表 填报部门：乌鲁木齐市米东区疾病控制中心 科 目 编 码 科目 类 款 项目名称 项 项目 支出 合计 工 资 福 利 支 出 单位：万元 商 品 和 服 务 支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 合计 备注:我单位未安排一般公共预算项目支出预算，一般公共预算项目支出情况表为空 表。 - 13 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区疾病控制中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 20.25 因公出国 （境）费 小计 20.00 公务用车购 置费 公务用车运行 费 20.00 公务接待费 0.25 - 14 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区疾病控制中心 项 功能分类科目编 码 类 目 功能分类科目名称 款 项 单位：万元 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 合计 备注:乌鲁木齐市米东区疾病控制中心部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出，政府性基金预算支出为空表。 - 15 - 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区疾病控制中心 2021 年收支 预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区疾病控制中 心部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支 总预算 1586.18 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。 二、关于乌鲁木齐市米东区疾病控制中心 2021 年收入 预算情况说明 乌鲁木齐市米东区疾病控制中心部门收入预算 1586.18 万元，其中： 一般公共预算 1586.18 万元，占 100%，比上年预算增加 194.29 万元，主要原因是增加了保安工资及核酸检测人员工 资。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于乌鲁木齐市米东区疾病控制中心 2021 年支出 预算情况说明 乌鲁木齐市米东区疾病控制中心部门单位 2021 年支出 预算 1586.18 万元，其中： - 24 - 基本支出 1586.18 万元，占 100%，比上年预算增加 194.29 万元，主要原因是增加了保安工资及核酸检测人员工 资。 项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元， 主要原因是单位没有新增项目支出。 四、关于乌鲁木齐市米东区疾病控制中心 2021 年财政 拨款收支预算情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 1586.18 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1586.18 万元。 一般公共预算支出包括：卫生健康支出(类)1460.83 万 元，主要用于保障机关正常的人员经费，公用经费；社会保 障和就业支出(类))125.35 万元，主要用于机关事业单位人 员社保缴费。 五、关于乌鲁木齐市米东区疾病控制中心 2021 年一般 公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐市米东区疾病控制中心部门 2021 年一般公共 预算拨款合计 1586.18 万元，其中：基本支出 1586.18 万元， 比上年预算增加 194.29 万元，增长 13.96%，主要原因是： 人员工资增加，退休人员费用增加；增加了保安工资及核酸 - 25 - 检测人员工资。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是：本年未安排项目支出预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、社会保障和就业支出（类）：125.35 万元，占 7.90%； 2、卫生健康支出（类）：1460.83 万元，占 92.10%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政 权建设和社区治理(项):2021 年预算数为 51.00 万元，比上 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年预 算数相比无变化。 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021 年预算数为 74.35 万元，比上年预算减少 3.49 万元，下降 4.48%，主要 原因是：退休人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支 出经费减少。 3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出 (项):2021 年预算数为 223.30 万元，比上年预算增加 39.80 万元，增长 21.69%，主要原因是：增加了保安工资及核酸检 测人员工资。 4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构 ( 项 ):2021 年 预 算 数 为 1237.53 万 元 ， 比 上 年 预 算 增 加 207.98 万元，增长 20.20%，主要原因是：增加了保安工资 及核酸检测人员工资。 - 26 - 六、关于乌鲁木齐市米东区疾病控制中心 2021 年一般 公共预算基本支出情况说明 乌鲁木齐市米东区疾病控制中心部门 2021 年一般公共 预算基本支出 1586.18 万元，其中： 1、人员经费 1220.65 万元,主要包括:基本工资 445.57 万元、津贴补贴 107.65 万元、奖金 19.12 万元、机关事业 单位基本养老保险缴费 74.35 万元、职工基本医疗保险缴费 68.24 万元、公务员医疗补助缴费 15.16 万元、其他社会保 障缴费 6.97 万元、住房公积金 79.52 万元、其他工资福利 支出（访惠聚人员经费）27.00 万元、其他工资福利支出（一） 99.00 万元、其他工资福利支出 260.06 万元、退休费 0.90 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 16.67 万元。 2、公用经费 365.53 万元,主要包括:办公费 217.48 万 元、印刷费 1.15 万元、水费 2.09 万元、电费 2.61 万元、 邮电费 1.46 万元、取暖费 9.30 万元、差旅费 3.66 万元、 维修(护)费 0.26 万元、公务接待费 0.25 万元、专用材料费 10.26 万元、劳务费 25.20 万元、工会经费 8.91 万元、福利 费 9.36 万元、公务用车运行维护费 20.00 万元、其他商品 和服务支出 51.00 万元、退休费 2.54 万元。 七、关于乌鲁木齐市米东区疾病控制中心 2021 年一般 公共预算项目支出情况说明 - 27 - 我单位未安排一般公共预算项目支出预算，一般公共预 算项目支出情况表为空表。 八、关于乌鲁木齐市米东区疾病控制中心 2021 年一般 公共预算“三公”经费预算情况说明 乌鲁木齐市米东区疾病控制中心部门 2021 年一般公共 预算“三公”经费预算数为 20.25 万元，其中：因公出国（境） 费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 20.00 万元，公务接待费 0.25 万元。 2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.09 万元。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元,主要原因是： 2021 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因是：2021 年我 单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车运行费增加 0.00 万元,主要原因是：公务用车 运行费预算与上年无变化。 公务接待费减少 0.09 万元,主要原因是：财政接待费标 准人均压缩 11 元，导致接待费总额下降。 九、关于乌鲁木齐市米东区疾病控制中心 2021 年政府 性基金预算拨款情况说明 - 28 - 乌鲁木齐市米东区疾病控制中心部门 2021 年没有使用 政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况 表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021 年，乌鲁木齐市米东区疾病控制中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 365.53 万元，比上年预算增加 142.28 万元，增长 63.73%， 主要原因是：其他商品和服务支出预算安排增加。 （二）政府采购情况 2021 年，乌鲁木齐市米东区疾病控制中心部门及下属单 位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元， 政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年底，乌鲁木齐市米东区疾病控制中心部门 及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 3574.00 平方米，价值 194.22 万元； 2.车辆 10 辆，价值 201.12 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 201.12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元； 其他车辆 0 辆，价值 0 万元； - 29 - 3.办公家具价值 74.13 万元； 4.其他资产价值 1207.56 万元； 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填 报）： - 30 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 乌鲁木齐市米东区疾病控制中心 项目名称 XXXXX 项目资金 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 - 31 - （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用。 32 乌鲁木齐市米东区疾病控制中心 2021 年 2 月 8 日 33