海口市美兰区发展和改革委员会2019年度部门决算汇总.xls

附件2： 2019年度部门决算公开表 预算代码： 303001 部门名称： 海口市美兰区发展和改革委员会2019年度部门决算汇总 收入支出决算公开表 财决公开01表 金额单位：万元 部门：海口市美兰区发展和改革委员会2019年度部门决算汇总 2019年度 收 项 栏 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 目 行次 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 27 总 计 28 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 金额 1 入支 项 栏 249.60 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.05 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 249.65 本年支出合计 0.00 结余分配 0.00 年末结转和结余 249.65 总 出 目 行次 次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 计 56 金额 2 169.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.13 11.03 0.00 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.38 0.00 0.00 0.00 249.62 0.01 0.02 249.65 收入决算公开表 部门：海口市美兰区发展和改革委员会2019年度部门决算汇总 科目编码 科目名称 栏 次 合 计 201 一般公共服务支出 20104 发展与改革事务 2010401 行政运行 2010405 日常经济运行调节 2010406 社会事业发展规划 2010450 事业运行 2010499 其他发展与改革事务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 其他行政事业单位离退休支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 2101199 其他行政事业单位医疗支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120199 其他城乡社区管理事务支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 类 款 项 财决公开02表 金额单位：万元 2019年度 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 1 2 3 4 249.65 169.08 169.08 79.41 0.82 3.20 34.93 50.72 60.13 29.72 13.21 13.72 2.79 30.41 30.41 11.03 11.03 2.07 1.17 4.90 2.89 1.03 1.03 1.03 8.38 8.38 8.38 249.60 169.02 169.02 79.36 0.82 3.20 34.92 50.72 60.13 29.72 13.21 13.72 2.79 30.41 30.41 11.03 11.03 2.07 1.17 4.90 2.89 1.03 1.03 1.03 8.38 8.38 8.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05 0.04 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算公开表 财决公开03表 金额单位：万元 部门：海口市美兰区发展和改革委员会2019年度部门决算汇总 2019年度 科目编码 科目名称 栏 次 合 计 201 一般公共服务支出 20104 发展与改革事务 2010401 行政运行 2010405 日常经济运行调节 2010406 社会事业发展规划 2010450 事业运行 2010499 其他发展与改革事务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 其他行政事业单位离退休支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 2101199 其他行政事业单位医疗支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120199 其他城乡社区管理事务支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 类 款 项 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 249.62 169.04 169.04 79.38 0.82 3.20 34.92 50.72 60.13 29.72 13.21 13.72 2.79 30.41 30.41 11.03 11.03 2.07 1.17 4.90 2.89 1.03 1.03 1.03 8.38 8.38 8.38 193.13 113.58 113.58 79.38 0.00 0.00 34.20 0.00 60.13 29.72 13.21 13.72 2.79 30.41 30.41 11.03 11.03 2.07 1.17 4.90 2.89 0.00 0.00 0.00 8.38 8.38 8.38 56.50 55.46 55.46 0.00 0.82 3.20 0.72 50.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 1.03 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算公开表 部门：海口市美兰区发展和改革委员会2019年度部门决算汇总 收 财决公开04表 金额单位：万元 2019年度 入 项 目 行次 栏 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 次 支 金额 项 1 栏 1 249.60 一、一般公共服务支出 2 0.00 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 22 二十二、其他支出 23 本年收入合计 24 249.60 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 28 总 计 29 249.60 总 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 目 行次 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 合计 2 次 计 出 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 3 4 169.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.13 11.03 0.00 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.38 0.00 0.00 0.00 169.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.13 11.03 0.00 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249.60 0.00 249.60 0.00 0.00 0.00 249.60 249.60 0.00 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 部门：海口市美兰区发展和改革委员会2019年度部门决算汇总 财决公开05表 金额单位：万元 2019年度 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 科目编码 类 款 项 科目名称 栏 合 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行 日常经济运行调节 社会事业发展规划 事业运行 其他发展与改革事务支出 次 计 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0.00 0.00 201 0.00 0.00 20104 0.00 0.00 2010401 0.00 0.00 2010405 0.00 0.00 2010406 0.00 0.00 2010450 0.00 0.00 2010499 0.00 0.00 社会保障和就业支出 208 0.00 0.00 行政事业单位离退休 20805 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.00 0.00 20808 抚恤 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.00 0.00 210 卫生健康支出 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公开。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249.60 169.02 169.02 79.36 0.82 3.20 34.92 50.72 60.13 29.72 13.21 13.72 2.79 30.41 30.41 11.03 11.03 2.07 1.17 4.90 2.89 1.03 1.03 1.03 8.38 8.38 8.38 193.11 113.56 113.56 79.36 0.00 0.00 34.20 0.00 60.13 29.72 13.21 13.72 2.79 30.41 30.41 11.03 11.03 2.07 1.17 4.90 2.89 0.00 0.00 0.00 8.38 8.38 8.38 56.50 55.46 55.46 0.00 0.82 3.20 0.72 50.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 1.03 1.03 0.00 0.00 0.00 249.60 169.02 169.02 79.36 0.82 3.20 34.92 50.72 60.13 29.72 13.21 13.72 2.79 30.41 30.41 11.03 11.03 2.07 1.17 4.90 2.89 1.03 1.03 1.03 8.38 8.38 8.38 193.11 113.56 113.56 79.36 0.00 0.00 34.20 0.00 60.13 29.72 13.21 13.72 2.79 30.41 30.41 11.03 11.03 2.07 1.17 4.90 2.89 0.00 0.00 0.00 8.38 8.38 8.38 56.50 55.46 55.46 0.00 0.82 3.20 0.72 50.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 1.03 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出结转 项目支出结余 12 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 财决公开06表 部门：海口市美兰区发展和改革委员会2019年度部门决算汇总 人员经费 科目编 码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 金额单位：万元 公用经费 决算数 143.38 28.98 29.73 16.44 0.00 19.19 15.12 13.72 2.53 6.64 1.58 8.38 0.86 0.20 35.80 0.00 0.00 0.00 30.41 0.89 0.00 2.79 0.00 0.21 0.00 1.50 科目编 码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 人员经费合计 179.19 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 决算数 科目编 码 13.92 307 2.48 30701 0.00 30702 0.00 310 0.01 31001 0.00 31002 0.00 31003 1.41 31005 0.00 31006 0.00 31007 0.37 31008 0.00 31009 0.12 31010 0.00 31011 0.00 31012 0.00 31013 0.00 31019 0.00 31021 0.00 31022 0.00 31099 0.35 399 0.00 39906 1.23 39907 0.00 39908 1.62 39999 3.84 0.00 2.49 公用经费合计 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.92 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 部门：海口市美兰区发展和改革委员会2019年度部门决算汇总 财决公开07表 金额单位：万元 2019年度 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 科目编码 栏 类 款 项 合 科目名称 次 计 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 项目支出结转 项目支出结余 12 13 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 财政公开08表 金额单位：万元 2019年度 部门：海口市美兰区发展和改革委员会2019年度部门决算汇总 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务用车 购置费 小计 1 2 3.50 3 0.00 4 3.50 公务用车购置及运行费 公务接待费 公务用车 运行费 因公出国（境）费 公务用车 购置费 小计 5 0.00 合计 6 3.50 7 0.00 注：1.本表依据部门决算《机构运行信息表》（财决附03表）进行公开。 2.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定 程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 8 1.62 9 0.00 10 1.62 公务接待费 公务用车 运行费 11 0.00 12 1.62 0.00 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 财政公开09表 金额单位：万元 部门：海口市美兰区发展和改革委员会2019年度部门决算汇总 2019年度 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 注：1.本表依据部门决算《政府性基金预算财政拨款支出明细表》（财决10表）进行公开。 2.本表反映部门本年度政府性基金预算开支的“三公”经费决算情况，决算数是 包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度政府性基金预算结转资金安排的实际支出。 公务接待费 6