012--呼图壁县大丰镇小学2019部门预算公开.pdf

呼图壁县大丰镇小学2019年部门预算公开 1 目录 第一部分 呼图壁县大丰镇小学概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于呼图壁县大丰镇小学 2019 年收支预算情况的总体 说明 二、关于呼图壁县大丰镇小学 2019 年收入预算情况说明 三、关于呼图壁县大丰镇小学 2019 年支出预算情况说明 四、关于呼图壁县大丰镇小学 2019 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 五、关于呼图壁县大丰镇小学 2019 拨款情况说明 年一般公共预算当年 六、关于呼图壁县大丰镇小学 2019 支出情况说明 七、关于呼图壁县大丰镇小学 2019 年一般公共预算基本 2 年项目支出情况说明 八、关于呼图壁县大丰镇小学 2019 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于呼图壁县大丰镇小学 2019 年政府性基金预算拨款 情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 呼图壁县大丰镇小学概况 一、主要职能 我校全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，全面推进基础教 育课程改革，遵循“以人为本，面向全体，培养特长，和谐发展”的办 学思想，努力把学校办成一所现代化、 高质量，学生向往、家长放心、 社会声誉的好学校。以提高教学质量为核心，以安全工作为重点，科学 管理、依法管理、 从严管理，加强学校内涵建设，促进学校各方面工作 顺利发展。 二、机构设置及人员情况 呼图壁县大丰镇小学单位无下属预算单位，下设 8 个处室，财务室、 校长办公室、总务主任办公室、教务主任办公室、德育主任办公室、安 全主任办公室。 呼图壁县大丰镇小学编制数 62人 ，实有人数100人，其中：在职 100人，增加0人；退休43人，增加0人；离休0人，增加0人。 3 第二部分 2019 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：呼图壁县大丰镇小学 收 项 目 单位： 万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 1551.35 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1551.35 202 外交支出 政府性基金预算 出 预算数 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支 208 社会保障和就业支出 1389.86 161.49 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 1551.35 小 单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余） 收 入 总 计 计 1551.35 230 转移性支出 1551.35 支 出 3 合 计 1551.35 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：呼图壁县大丰镇小学 单位： 万元 功能分类科目 单位 编码 一 般 公 功能分类科目名称 类 款 共 总 预 项 算 计 拨 款 上年 政府 性基 金预 算拨 款 财政 事业 用事 结余 业基 （不 专户 事业 单位 其他 金弥 包括 管理 收入 经营 收入 补收 国库 支差 集中 额 支付 资金 收入 额度 结余） 205 02 02 208 05 05 小学教育 机关事业单位基本 1389.87 1389.87 161.49 161.49 养老保险缴费支出 合计 1551.35 1551.3 5 4 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：呼图壁县大丰镇小学 单位： 万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 类 20 5 20 8 款 项 02 02 05 05 功能分类科目名称 合计 基本支出 小学教育 1389.87 1389.87 161.49 161.49 1551.35 1551.35 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 合计 5 项目支出 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：呼图壁县大丰镇小学 单位： 万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 1551.35 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1551.35 202 外交支出 政府性基金预算 合计 203 国防支出 204 公共安全支出 1389.87 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 161.49 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 1551.35 小 计 1551.35 230 转移性支出 收 入 总 计 1551.35 1551.35 支 出 总 计 6 一般公共预 政府性基金 算 预算 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：呼图壁县大丰镇小学 单位： 万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 类 款 项 205 02 02 小学教育 1389.87 1389.87 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 161.49 161.49 合计 1551.35 1551.35 7 项目支出 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：呼图壁县大丰镇小学 单位： 万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类 科目编码 类 款 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 301 01 基本工资 439.06 439.06 301 02 津贴补贴 334.69 334.69 301 03 奖金 36.59 36.59 161.49 161.49 职工医疗保险费 96.71 96.71 公务员医疗补助 32.24 32.24 其他社会保险费 12.16 12.16 公积金 97.99 97.99 其他工资福利支出 264.74 264.74 301 301 301 08 10 11 301 12 301 13 301 99 机关事业单位基本养老保险 缴费 302 08 取暖费 0 0 12.76 302 99 其他商品和服务支出 0 0 47.71 303 02 退休费 4.84 4.84 303 09 奖励金 0.78 0.78 320 99 其他对个人和家庭的补助 9.59 9.59 小计 1490.89 合计 8 1490.89 60.47 表七： 项目支出情况表 编制部门：呼图壁县大丰镇小学 单位： 万元 资 对 对 本 企 对 商 个 性 业 社 品 人 债务 支 补 对 会 工资 和 和 利息 出 助 企 保 福利 服 家 及费 （业 障 支出 务 庭 用支 补 基 支 的 出 助 金 出 科 目 编 码 科目 类 款 项 项目名称 项目支 出合计 2019 年未安排项目支出预算，此表无数据。 9 （ 资本性 支出 基 基 补 本 本 补 助 建 建 助 设 设 ） ） 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位： 呼图壁县大丰镇小学 单位： 万元 公务用车购置及运行费 合计 0 因公出国 （境）费 0 公务用车购 置费 小计 0 0 2019 年未安排“三公”经费预算，此表无数据。 10 公务用车运行 费 0 公务接待费 0 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：呼图壁县大丰镇小学 单位： 万元 项 目 功能分类科目 功能分类科目名称 编码 类 款 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项 合计 2019 年未安排政府性基金预算，此表无数据。 11 项目支出 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于呼图壁县大丰镇小学 2019 年收支预算情况 的总体说明 按照全口径预算的原则，呼图壁县大丰镇小学 2019 年所 有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1551.35 万元。 收入预算包括：一般公共预算、 无政府性基金预算 支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出 二、关于呼图壁县大丰镇小学 2019 年收入预算情况说 明 呼图壁县大丰镇小学收入预算 1551.35 万元，其中：一般 公共预算 1551.35万元，占 100 %，比上年减少 8.73 万元， 主要原因是人员减少。 政府性基金预算未安排。 三、关于呼图壁县大丰镇小学 2019 年支出预算情况说明 呼图壁县大丰镇小学 2019 年支出预算 1551.35 万元， 其中： 基本支出 1551.35 万元，占 100 %，比上年增加9.02 万 元，主要原因是人员增加，工资津贴增加。 项目支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无项目支出预 算。 四、关于呼图壁县大丰镇小学 2019 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 2019 年财政拨款收支总预算 1551.35 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括：教育支出 1389.87 万元，主要用于人员工 资及津贴、社会保障和就业支出 161.49 万元，主要用于在职 人员养老缴费。 五、关于呼图壁县大丰镇小学 2019 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 呼图壁县大丰镇小学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1551.35万元，比上年执行数增加 9.02万元，增长0.58%。主要 原因是：人员增加、人员调资。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.教育支出（205类）1389.87万元，占89.59%。 2.社会保障和就业支出（208类）161.49万元。占10.41% （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 教 育支 出 （205款 ）普 通 教 育（ 02 类 ）小 学 教 育（ 02 项）:2019 年预算数为 1389.87万元，比上年执行数增加9.02 万元， 增长0.65 %，主要原因是：人员增加、人员调资。 2.社会保障和就业支出（208款）行政事业单位离退休（05 类）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）：2019年预算数 161.49万，比上年执行数增加 15.73 万元，增长 9.74 %，主 要原因是：人员增加。 六、关于呼图壁县大丰镇小学 2019 年一般公共预算 基本支出情况说明 呼 图 壁 县 大 丰 镇 小 学 2019 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 1551.35 万元， 其中： 人员经费 1490.96 万元，主要包括：基本工资 439.06 万 元 、津贴补贴 334.69 万元、奖金 36.59 万元、机关事业单 位基本养老保险缴费 161.49 万元、职工基本医疗保险缴费 96.71 万元、公务员医疗补助缴费 32.24 万元、 其他社会保 障缴费 12.16 万元、住房公积金 97.99 万元、其他工资福利 支出264.74 万元、其他对个人和家庭的补助4.84 万元，奖励 金0.78万元。 公 用经 费 60.4 万 元， 主 要 包括 ： 其他 商 品和 服 务 支出 47.71万元、取暖费 12.76万元。 七、关于呼图壁县大丰镇小学 2019 年项目支出情况说 明 呼图壁县大丰镇小学 2019 年无项目支出预算，项目支出 情况表为空表。 八、关于呼图壁县大丰镇小学 2019 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 呼图壁县大丰镇小学 2019 年“三公”经费财政拨款预算 数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购 置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元，其 中：因公出国（境）费增加 0 万元， 主要原因是 0 ；公务用 车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，主 要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0 万元，主要原因 是未安排预算；公务接待费增加0 万元，主要原因是未安排预 算。 九、关于呼图壁县大丰镇小学 2019 年政府性基金预 算拨款情况说明 呼图壁县大丰镇小学 2019 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2019 年，呼图壁县大丰镇小学本级及下属 0 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨 款 预 算 60.4 万 元 ， 比 上 年 预 算 增 加 16.26 万 元 ， 增 长 26.92%。主要原因是新建教学楼，电费，取暖费增加。 （二）政府采购情况 2019年呼图壁县大丰镇小学及下属单位政府采购预算24.9 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 24.9 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年底，呼图壁县大丰镇小学及下属各预算单位 占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋27041 平方米，价值 1219.79 万元。车辆 0 辆，价 值 0 万万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法 执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 2.办公家具价值 0 万元。 3.其他资产价值 297.75 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经 费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单 位价值 100 万万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）项目预算绩效情况 2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 金额 0 万元。 项 目 支 出 绩 效 呼图壁县大丰镇小学 预算单位 项目资金（万 目 项目名称 标 表 无 其中：财政 年度资金总额： 元） 拨款 其他资金 项目总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 时效指标 数量指标 项目完成指标 质量指标 项目效益指标 社会效益指标 满意度指标 满意度指标 2019 年未安排项目支出，此表无数据 （五）其他需说明的事项 无。 指标值（包含数字及文字描述） 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指县本级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿 费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单 位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 20 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 呼图壁县大丰镇小学 2019 年1 月17 日 21