定州市中国共产党定州市委员会老干部局2023年部门预算公开.docx

中国共产党定州市委员会老干部局 2023 年部门预算信息公开目录部门预算公开表部门预算收支总表......................................................................................................................................................................2 部门预算收入总表......................................................................................................................................................................6 部门预算支出总表....................................................................................................................................................................11 部门预算财政拨款收支总表....................................................................................................................................................14 部门预算一般公共预算财政拨款支出表................................................................................................................................21 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表........................................................................................................................23 部门预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................25 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................26 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................27 部门预算信息公开情况说明 1 一、部门职责及机构设置情况................................................................................................................................................28 二、部门预算安排的总体情况................................................................................................................................................29 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................29 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................30 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................30 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................50 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................50 八、名词解释............................................................................................................................................................................51 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................52 2 部门预算收支总表 287 中国共产党定州市委员会老干部局预算年度：2023 单位：万元收入支出序号栏次项目预算数项目预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 1064.52 2 二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出 5 五、事业收入五、教育支出一、一般公共服务支出 1178.47 3 287 中国共产党定州市委员会老干部局预算年度：2023 单位：万元收入支出序号项目预算数项目预算数 1 2 3 4 栏次 4 6 六、事业单位经营收入六、科学技术支出 7 七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 43.00 11.00 287 中国共产党定州市委员会老干部局预算年度：2023 单位：万元收入支出序号栏次项目预算数项目预算数 1 2 3 4 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 18.34 5 287 中国共产党定州市委员会老干部局预算年度：2023 单位：万元收入支出序号项目预算数项目预算数栏次 1 2 3 4 32 本年收入合计 33 34 6 1064.52 186.30 上年结转结余收入总计 1250.82 本年支出合计 1250.82 支出总计 1250.82 年终结转结余部门预算收入总表 287 中国共产党定州市委员会老干部局预算年度：2023 单位：万元功能分类科目序号本年收入合计科目编码科目名称 1 2 上年结转小计财政拨款收入财政专户收入事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1250.82 1064.52 1064.52 186.30 201 一般公共服务支出 1178.47 993.52 993.52 184.95 3 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 188.31 148.00 148.00 40.31 4 2013101 行政运行 188.31 148.00 148.00 40.31 5 20136 其他共产党事务支出 990.17 845.52 845.52 144.65 6 2013601 行政运行 990.17 845.52 845.52 144.65 7 208 社会保障和就业支出 43.00 43.00 43.00 8 20805 行政事业单位 41.00 41.00 41.00 栏次 1 2 12 7 287 中国共产党定州市委员会老干部局预算年度：2023 单位：万元功能分类科目序号本年收入合计科目编码小计财政拨款收入财政专户收入科目名称事业收入 1 2 3 4 5 6 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.00 27.00 27.00 10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.00 14.00 14.00 11 20899 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 2.00 12 2089999 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 2.00 13 210 卫生健康支出 11.00 11.00 11.00 14 21011 行政事业单位医疗 11.00 11.00 11.00 15 2101101 行政单位医疗 11.00 11.00 11.00 栏次养老支出 9 8 上年结转经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入 8 9 10 11 12 287 中国共产党定州市委员会老干部局预算年度：2023 单位：万元功能分类科目序号合计科目编码科目名称 1 2 栏次本年收入小计财政拨款收入财政专户收入事业收入 3 4 5 6 7 上年结转经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入 8 9 10 11 12 16 221 住房保障支出 18.34 17.00 17.00 1.34 17 22102 住房改革支出 18.34 17.00 17.00 1.34 18 2210201 住房公积金 18.34 17.00 17.00 1.34 9 部门预算支出总表 287 中国共产党定州市委员会老干部局预算年度：2023 单位：万元功能分类科目序号科目编码科目名称 1 2 栏次 1 10 合计合计基本支出项目支出经营支出上解上级支出对附属单位补助支出 3 4 5 6 7 8 1250.82 1062.51 188.31 990.17 188.31 2 201 一般公共服务支出 1178.47 3 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 188.31 188.31 4 2013101 行政运行 188.31 188.31 5 20136 其他共产党事务支出 990.17 990.17 6 2013601 行政运行 990.17 990.17 7 208 社会保障和就业支出 43.00 43.00 8 20805 行政事业单位养老支出 41.00 41.00 9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.00 27.00 10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.00 14.00 11 20899 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 287 中国共产党定州市委员会老干部局预算年度：2023 单位：万元功能分类科目序号合计基本支出项目支出经营支出上解上级支出对附属单位补助支出 3 4 5 6 7 8 科目编码科目名称栏次 1 2 12 2089999 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 13 210 卫生健康支出 11.00 11.00 14 21011 行政事业单位医疗 11.00 11.00 15 2101101 行政单位医疗 11.00 11.00 16 221 住房保障支出 18.34 18.34 17 22102 住房改革支出 18.34 18.34 18 2210201 住房公积金 18.34 18.34 11 部门预算财政拨款收支总表 287 中国共产党定州市委员会老干部局预算年度：2023 单位：万元收入支出序号栏次项目金额项目合计一般公共预算财政拨款 1 2 3 4 5 1178.47 1178.47 43.00 43.00 11.00 11.00 1 一、一般公共预算拨款 1064.52 2 二、政府性基金预算拨款二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款三、国防支出一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 12 政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 6 7 287 中国共产党定州市委员会老干部局预算年度：2023 单位：万元收入支出序号栏次项目金额项目合计一般公共预算财政拨款 1 2 3 4 5 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 18.34 政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 6 7 18.34 13 287 中国共产党定州市委员会老干部局预算年度：2023 单位：万元收入支出序号栏次项目金额项目合计一般公共预算财政拨款 1 2 3 4 5 1250.82 1250.82 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 1064.52 本年支出合计 33 年初财政拨款结转和结余 186.30 年末财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 186.30 14 政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 6 7 287 中国共产党定州市委员会老干部局预算年度：2023 单位：万元收入支出序号栏次项目金额项目合计一般公共预算财政拨款 1 2 3 4 5 1250.82 1250.82 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 1250.82 支出总计政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 6 7 15 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 287 中国共产党定州市委员会老干部局预算年度：2023 单位：万元功能分类科目序号科目编码科目名称 1 2 栏次 1 16 合计合计基本支出项目支出 3 4 5 1250.82 1062.51 188.31 990.17 188.31 2 201 一般公共服务支出 1178.47 3 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 188.31 188.31 4 2013101 行政运行 188.31 188.31 5 20136 其他共产党事务支出 990.17 990.17 6 2013601 行政运行 990.17 990.17 7 208 社会保障和就业支出 43.00 43.00 8 20805 行政事业单位养老支出 41.00 41.00 9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.00 27.00 10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.00 14.00 11 20899 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 12 2089999 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 287 中国共产党定州市委员会老干部局预算年度：2023 单位：万元功能分类科目序号科目编码科目名称 1 2 栏次合计基本支出项目支出 3 4 5 13 210 卫生健康支出 11.00 11.00 14 21011 行政事业单位医疗 11.00 11.00 15 2101101 行政单位医疗 11.00 11.00 16 221 住房保障支出 18.34 18.34 17 22102 住房改革支出 18.34 18.34 18 2210201 住房公积金 18.34 18.34 17 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 287 中国共产党定州市委员会老干部局预算年度：2023 支出部门经济分类科目单位：万元一般公共预算基本支出序号科目编码科目名称合计人员经费公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 18 合计 1062.51 1015.71 2 301 工资福利支出 312.76 312.76 3 30101 基本工资 80.00 80.00 4 30102 津贴补贴 35.50 35.50 5 30103 奖金 77.11 77.11 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.00 27.00 7 30109 职业年金缴费 14.00 14.00 8 30110 职工基本医疗保险缴费 11.00 11.00 9 30112 其他社会保障缴费 2.00 2.00 10 30113 住房公积金 18.34 18.34 11 30199 其他工资福利支出 47.80 47.80 12 302 商品和服务支出 45.90 46.80 45.90 287 中国共产党定州市委员会老干部局预算年度：2023 支出部门经济分类科目单位：万元一般公共预算基本支出序号科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次 1 2 3 4 5 13 30201 办公费 17.46 17.46 14 30207 邮电费 0.50 0.50 15 30211 差旅费 1.50 1.50 16 30228 工会经费 1.94 1.94 17 30229 福利费 1.88 1.88 18 30231 公务用车运行维护费 12.12 12.12 19 30239 其他交通费用 10.50 10.50 20 303 对个人和家庭的补助 702.96 702.96 21 30301 离休费 131.00 131.00 22 30302 退休费 536.46 536.46 23 30305 生活补助 35.40 35.40 24 30309 奖励金 0.10 0.10 25 310 资本性支出 0.90 0.90 19 287 中国共产党定州市委员会老干部局预算年度：2023 支出部门经济分类科目单位：万元一般公共预算基本支出序号 20 科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次 1 2 3 4 5 26 31002 办公设备购置 0.90 0.90 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 287 中国共产党定州市委员会老干部局预算年度：2023 单位：万元功能分类科目序号栏次科目编码科目名称 1 2 合计基本支出项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 21 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 287 中国共产党定州市委员会老干部局预算年度：2023 单位：万元功能分类科目序号栏次科目编码科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 22 合计基本支出项目支出 3 4 5 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 287 中国共产党定州市委员会老干部局预算年度：2023 单位：万元资金性质序号项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 18.71 18.71 5 公务用车运行维护费 12.12 12.12 6 三、公务接待费第一部分中国共产党定州市委员会老干部局 2023 年部门预算信息公开情况说明 23 中国共产党定州市委员会老干部局 2023 年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党定州市委员会老干部局 2023 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：根据《中国共产党定州市委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党定州市委员会老干部局的主要职责是： 1、负责贯彻落实中央、国务院、省委、省政府和保定市委、市政府、定州市委、市政府关于离退休干部工作的方针政策。 2、督促、指导各部门落实老干部的政治、生活待遇，抓好离休干部离休费、医疗费的落实，调查研究老干部政治生活待遇中的问题，协调有关部门提出解决办法。 3、负责指导、督促、检查各部门离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。 4、协助组织部门抓好老干部党总支建设，加强和改进新形势下老干部思想政治工作。 5、指导各单位组织老干部继续在政治、经济、文化等领域发挥作用。 24 6、承担定州市关心下一代工作委员会办公室的日常工作。 7、指导我市老年大学、老干部活动中心等涉老部门学习活动阵地建设与服务管理工作。 8.负责回市老干部探亲访友的联络接待工作。指导逝世老干部的善后工作，协助承办市委交办的丧葬事宜。机构设置：部门机构设置情况单位名称老干部局本级单位性质单位规格经费保障形式行政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党定州市委员会老干部局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明：反映本部门当年全部收入。2023 年本年预算收入 1064.52 万元，其中：一般公共预算收入 1064.52 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元），上级补助收入 0 万元等，上年结转结余 186.3 万元， 2023 年收入总计 1250.82 万元。 2、支出说明：2023 年支出预算 1250.82 万元，其中基本支出 1062.51 万元，包括人员经费 1015.71 万元和日常公用经费 46.8 万元）；项目支出经费 188.31 万元，主要包括离退休干部特需费报刊费 92 万元、关工委工作经费 24.12 万元 25 、活动中心经费 10.32 万元、老年大学经费 7.34 万元、老年体育活动工作经费 13 万元、老区建设促进工作经费 12 万元、公务车购置费 18.71 万元、离退休干部特困帮扶 1 万元、退役士官经费 1.14 万元、离休干部特需费公用经费 8.68 万元。 3、与上年对比增减情况：2023 年预算收支安排 1250.82 万元，较 2022 年预算增加 65.06 万元，其中：基本支出增加 69.55 万元，主要是人员经费增加，项目支出减少 4.59 万元，主要是减少预算项目。三、机关运行经费安排情况 2023 年我单位运行经费共计安排 46.8 万元，主要包括办公费 17.46 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 1.5 万元、办公设备购置费 0.9 万元、公务交通补贴 10.5 万元、工会费 1.94 万元、福利费 1.88 万元，公务用车运行维护费及其他费用 12.12 万元、印刷费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 30.83 万元，其中因公出国（境）费 0 万元：公务用车购置及运维费 30.83 万元（其中：公务用车运行费 12.12 万元,公务用车购置 18.71 万元)：公务接待费 0 万元。与 2022 年相比增加 4.23 万元，主要原因是 2022 年公务车运行费结转结余。五、预算绩效信息第一部分部门整体绩效目标 26 （一）总体绩效目标定州市委老干部局 2023 年整体绩效目标：一是负责贯彻落实中央、国务院、省委、省政府和保定市委、市政府、定州市委、市政府关于离退休干部工作的方针政策。二是督促、指导各部门落实老干部的政治、生活待遇，抓好离休干部离休费、医疗费的落实，调查研究老干部政治生活待遇中的问题，协调有关部门提出解决办法。做好离退休干部报刊征订工作；做好离休干部及副县实职干部两节慰问工作；完善特困离退休干部帮扶制度，解决特困离退休干部生活中遇到的实际困难。三是负责指导、督促、检查各部门离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。四是协助组织部门抓好老干部党总支建设，加强和改进新形势下老干部思想政治工作。五是承担定州市关心下一代工作委员会办公室的日常工作。六是指导我市老年大学、老干部活动中心、老年体育协会、老区建设促进协会等涉老部门学习活动阵地建设与服务管理工作。完成市委、市政府安排的其他工作。（二）分项绩效目标老干部局 2023 年分项绩效目标（1）落实离退休干部政治生活待遇。绩效目标：负责落实离休干部两节慰问、离退休干部报刊征订及解决特困离退休干部生活中遇到的实际困难等离退休干部政治生活待遇。绩效指标：保障落实老干部政治生活待遇的满意度。 27 （2）老年大学工作绩效目标：满足全市老干部学习需求，使老干部老有所学，老有所乐，丰富其精神文化生活。绩效指标：开设多种课程，多次开展社会活动。（3）老年体育工作绩效目标：团结全市老年体育爱好者参加社会活动，丰富老年人的精神文化生活。绩效指标：参加比赛活动，并取得优异成绩，参加活动老同志的满意度。（4）关心下一代工作绩效目标：使离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。绩效指标：组织老干部开展青少年教育活动；印刷发放《春雨》宣传手册。（5）老区建设促进工作绩效目标：促进老区经济、社会事业和文化的全面发展，宣传老区革命精神。绩效指标：老区经济、文化、社会事业的宣传情况。 28 （6）老干部活动中心建设绩效目标：为老干部提供舒适温馨的活动场所。绩效指标：老干部对活动场所及服务情况的满意度。（三）工作保障措施 1、完善制度，加强支出管理建章立制，建立财务制度，完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障等制度。加强支出管理，优化支出结构，确保支出进度。 2、加强绩效运行，做好绩效自评（1）做好离退休干部报刊征订工作，落实老干部政治生活待遇。（2）为满足全市老干部学习的需要，老年大学扩大了招生，建立了微信平台，让更多的人了解老年大学。（3）为丰富全市老干部精神文化生活，老年体协做了大量工作，老年大学还联系了我市有名医师开展中老年人健康讲座，根据节气变化，每月开展一次。（4）为了解老干部家庭生活状况，我单位每年两次到老干部家中走访，送去慰问品及组织对老干部的关心。 29 （5）建立了完善的特困离退休干部帮扶制度，解决特困离退休干部生活中遇到的实际困难。（6）承担市关心下一代工作委员会的日常工作使离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。（7）加强老干部活动中心建设，为老干部提供舒适温馨的活动场所。（8）加强老区建设促进协会建设，促进老区经济、社会事业和文化的全面发展，提高老区人民生活幸福指数水平。 3、加强内部，提高资金使用效益加强人员培训，提高部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，提高资金使用效益，促进预算绩效管理水平进一步提升。第二部分专项资金绩效目标无 30 第三部分预算项目绩效目标 31 1、公车购置经费绩效目标表绩效目标一级指标 1.老干部服务用车二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据数量指标老干部用车购置老干部用车购置 ≥80 大于等于老干部满意度质量指标老干部用车安全老干部用车安全 ≥80 大于等于老干部满意度时效指标预算执行情况预算执行情况 ≥80 大于等于老干部满意度成本指标预算成本预算成本 ≥80 大于等于老干部满意度经济效益指标老干部用车购置老干部用车购置 ≥80 大于等于老干部满意度社会效益指标老干部用车安全老干部用车安全 ≥80 大于等于老干部满意度生态效益指标预算执行情况预算执行情况 ≥80 大于等于老干部满意度可持续影响指标预算成本预算成本 ≥80 大于等于老干部满意度服务对象满意度指标老干部满意度老干部满意度 ≥80 大于等于老干部满意度产出指标效益指标满意度指标 32 2、关工委工作经费绩效目标表 1.指导、督促各部门关心下一代工作，发挥老干部余热绩效目标 2.市关工委上呈下达、文字、文件等材料的编纂、印发文件，宣传政策 3..全面培养提高下一代综合素质、职业能力，使之成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业接班人一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据数量指标开展教育活动次数开展教育活动次数 ≥80 大于等于开展教育活动次数质量指标开展教育活动质量开展教育活动质量 ≥80 大于等于开展教育活动次数时效指标开展教育活动及时性开展教育活动及时性 ≥80 大于等于开展教育活动次数成本指标预算执行情况预算执行情况 ≥80 大于等于开展教育活动次数经济效益指标青少年教育成果青少年教育成果 ≥80 大于等于开展教育活动次数社会效益指标青少年接受爱国主义教育情况青少年接受爱国主义教育情况 ≥80 大于等于开展教育活动次数生态效益指标爱国主义教育效果爱国主义教育效果 ≥80 大于等于开展教育活动次数可持续影响指标建立健全长效机制建立健全长效机制 ≥80 大于等于开展教育活动次数服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度 ≥80 大于等于开展教育活动次数服务对象满意度指标满意率满意率 ≥80 大于等于开展教育活动次数服务对象满意度指标满意率满意率 ≥80 大于等于开展教育活动次数产出指标效益指标满意度指标 33 3、关工委经费绩效目标表 1.目标内容 1 保障下一代健康成长绩效目标一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据数量指标服务对象数量服务对象数量 ≥100 人数服务对象满意度质量指标服务质量服务质量 ≥95 百分比服务对象满意度时效指标时效指标时效指标 ≥1 年度服务对象满意度成本指标成本指标成本指标 ≥15 万元服务对象满意度经济效益指标经济效益经济效益 ≥95 百分比服务对象满意度社会效益指标社会效益社会效益 ≥95 百分比服务对象满意度生态效益指标生态效益生态效益 ≥95 百分比服务对象满意度可持续影响指标提升我局影响力提升我局影响力 ≥95 百分比服务对象满意度服务对象满意度指标满意度满意度 ≥95 百分比服务对象满意度产出指标效益指标满意度指标 34 4、活动中心经费绩效目标表 1.引导和组织老干部参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老干部精神文化生活，提高生活质量绩效目标 2.贯彻落实上级有关老干部工作方针和政策，落实好市本级老干部活动中心工作任务 3.保障活动场所的安全性和舒适性一级指标产出指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据数量指标到活动中心活动的老干部人数到活动中心活动的老干部人数 ≥80 大于等于老干部满意度质量指标老干部满意度老干部满意度 ≥80 大于等于老干部满意度时效指标中心活动安全性和舒适性中心活动安全性和舒适性 ≥80 大于等于老干部满意度成本指标执行预算情况执行预算情况 ≥80 大于等于老干部满意度经济效益指标社会稳定社会稳定 ≥80 大于等于老干部满意度社会效益指标社会稳定社会稳定 ≥80 大于等于老干部满意度生态效益指标社会稳定社会稳定 ≥80 大于等于老干部满意度可持续影响指标建立健全长效机制建立健全长效机制 ≥80 大于等于老干部满意度服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度 ≥80 大于等于老干部满意度服务对象满意度指标满意率满意率 ≥80 大于等于老干部满意度服务对象满意度指标满意率满意率 ≥80 大于等于老干部满意度效益指标满意度指标 35 5、老年大学经费绩效目标表 1.保障老年大学正常运转绩效目标一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据数量指标服务对象数量服务对象数量 ≥100 人数服务对象满意度质量指标服务质量服务质量 ≥95 百分比服务对象满意度时效指标时效指标时效指标 ≥1 年度服务对象满意度成本指标成本指标成本指标 ≥6 万元服务对象满意度经济效益指标经济效益经济效益 ≥95 百分比服务对象满意度社会效益指标社会效益社会效益 ≥95 百分比服务对象满意度生态效益指标生态效益生态效益 ≥95 百分比服务对象满意度可持续影响指标提升我局影响力提升我局影响力 ≥95 百分比服务对象满意度服务对象满意度指标满意度满意度 ≥95 百分比服务对象满意度产出指标效益指标满意度指标 36 6、老年大学经费绩效目标表绩效目标一级指标 1.目标内容 1 保障老年大学正常运转二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据服务对象数量服务质量时效指标成本指标经济效益数量指标服务对象数量 ≥100 人数服务对象满意度社会效益生态效益产出指标提升我局影响力满意度效益指标质量指标服务质量服务质量 ≥95 百分比服务对象满意度时效指标时效指标时效指标 ≥1 年度服务对象满意度成本指标成本指标成本指标 ≥6 万元服务对象满意度经济效益指标经济效益经济效益 ≥95 百分比服务对象满意度 37 一级指标满意度指标 38 二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据社会效益指标社会效益社会效益 ≥95 百分比服务对象满意度生态效益指标生态效益生态效益 ≥95 百分比服务对象满意度可持续影响指标提升我局影响力提升我局影响力 ≥95 百分比服务对象满意度服务对象满意度指标满意度满意度 ≥95 百分比服务对象满意度 7、老年活动中心经费绩效目标表绩效目标一级指标 1.目标内容 1 保障老年活动中心正常运转二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据数量指标服务对象数量服务对象数量 ≥80 数量服务对象满意度质量指标服务质量服务质量 ≥95 百分比服务对象满意度时效指标时效指标时效指标 ≥1 年度服务对象满意度成本指标成本指标成本指标 ≥10 万元服务对象满意度经济效益指标经济效益经济效益 ≥95 百分比服务对象满意度社会效益指标社会效益社会效益 ≥95 百分比服务对象满意度生态效益指标生态效益生态效益 ≥95 百分比服务对象满意度可持续影响指标提升我局影响力提升我局影响力 ≥95 百分比服务对象满意度服务对象满意度指标满意度满意度 ≥95 百分比服务对象满意度产出指标效益指标满意度指标 39 8、老年体育活动经费绩效目标表 1.目标内容 1 保障下一代健康成长绩效目标一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据数量指标服务对象数量服务对象数量 ≥100 人数服务对象满意度质量指标服务质量服务质量 ≥95 百分比服务对象满意度时效指标时效指标时效指标 ≥1 年度服务对象满意度成本指标成本指标成本指标 ≥15 万元服务对象满意度经济效益指标经济效益经济效益 ≥95 百分比服务对象满意度社会效益指标社会效益社会效益 ≥95 百分比服务对象满意度生态效益指标生态效益生态效益 ≥95 百分比服务对象满意度可持续影响指标提升我局影响力提升我局影响力 ≥95 百分比服务对象满意度服务对象满意度指标满意度满意度 ≥95 百分比服务对象满意度产出指标效益指标满意度指标 40 9、老区建设工作经费绩效目标表绩效目标一级指标 1.目标内容 1 老区建设顺利进行二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据数量指标服务对象数量服务对象数量 ≥40 人数服务对象满意度质量指标服务质量服务质量 ≥95 百分比服务对象满意度时效指标时效指标时效指标 ≥1 年度服务对象满意度成本指标成本指标成本指标 ≥12 万元服务对象满意度经济效益指标经济效益经济效益 ≥95 百分比服务对象满意度社会效益指标社会效益社会效益 ≥95 百分比服务对象满意度生态效益指标生态效益生态效益 ≥95 百分比服务对象满意度生态效益指标提升我局影响力提升我局影响力 ≥95 百分比服务对象满意度服务对象满意度指标满意度满意度 ≥95 百分比服务对象满意度产出指标效益指标满意度指标 41 10、离退休干部特困帮扶资金绩效目标表 1.加强落实离退休干部政治生活待遇，服务好老干部绩效目标 2.特困离休干部帮扶走访慰问 3.解决离退休干部实际生活困难一级指标产出指标效益指标满意度指标 42 二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据数量指标特困离退休干部帮扶人数特困离退休干部帮扶人数 ≥80 大于等于老干部满意度质量指标老干部满意度老干部满意度 ≥80 大于等于老干部满意度时效指标及时性及时性 ≥80 大于等于老干部满意度成本指标预算执行预算执行 ≥80 大于等于老干部满意度经济效益指标老干部满意度老干部满意度 ≥80 大于等于老干部满意度社会效益指标老干部满意度老干部满意度 ≥80 大于等于老干部满意度生态效益指标老干部满意度老干部满意度 ≥80 大于等于老干部满意度可持续影响指标建立健全长效机制建立健全长效机制 ≥80 大于等于老干部满意度服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度 ≥80 大于等于老干部满意度服务对象满意度指标满意率满意率 ≥80 大于等于老干部满意度服务对象满意度指标满意率满意率 ≥80 大于等于老干部满意度 11、离休干部特需费、公用经费绩效目标表 1.加强落实离退休干部政治生活待遇，服务好老干部绩效目标 2.征订报纸报刊，让老干部们及时了解时事政治，加强了老干部们的政治思想觉悟 3.离休干部走访慰问，送上党和政府的关怀和关心一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据数量指标慰问离休干部人数慰问离休干部人数 ≥80 大于等于冀财社【2014】22 号文件质量指标离休干部幸福指数离休干部幸福指数 ≥80 大于等于冀财社【2014】22 号文件时效指标慰问老干部及时性慰问老干部及时性 ≥80 大于等于冀财社【2014】22 号文件成本指标预算执行情况预算执行情况 ≥80 大于等于冀财社【2014】22 号文件经济效益指标离休干部生活水平保持稳定离休干部生活水平保持稳定 ≥80 大于等于冀财社【2014】22 号文件社会效益指标离休干部满意率离休干部满意率 ≥80 大于等于冀财社【2014】22 号文件生态效益指标离休干部幸福指数离休干部幸福指数 ≥80 大于等于冀财社【2014】22 号文件产出指标效益指标 43 一级指标满意度指标 44 二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据可持续影响指标建立健全长效机制建立健全长效机制 ≥80 大于等于冀财社【2014】22 号文件服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度 ≥80 大于等于冀财社【2014】22 号文件服务对象满意度指标满意率满意率 ≥80 大于等于冀财社【2014】22 号文件服务对象满意度指标满意率满意率 ≥80 大于等于冀财社【2014】22 号文件 12、离休干部特需费报刊费绩效目标表 1.目标内容 1 加强落实离退休干部政治生活待遇，服务好老干部绩效目标一级指标产出指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据数量指标离休干部报刊征订人数离休干部报刊征订人数 ≥80 大于等于离休干部报刊征订人数质量指标离休干部满意离离休干部满意离 ≥80 大于等于离休干部满意离时效指标报刊征订及时性报刊征订及时性 ≥80 大于等于报刊征订及时性成本指标预算执行预算执行 ≥80 大于等于预算执行经济效益指标离休干部满意度离休干部满意度 ≥80 大于等于离休干部满意度社会效益指标离休干部满意度离休干部满意度 ≥80 大于等于离休干部满意度生态效益指标离休干部满意度离休干部满意度 ≥80 大于等于离休干部满意度可持续影响指标建立健全长效机制建立健全长效机制 ≥80 大于等于建立健全长效机制服务对象满意度指标满意率满意率 ≥80 大于等于满意率效益指标满意度指标 45 13、退役士官人员经费绩效目标表 1.为进一步做好今年的退役军人安置工作，确保每名退役军人合法权益得到保障绩效目标 2.2 名退役士官安置到我单位，资金为退役士官人员经费 3.保障退役士官工资，社会稳定一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据数量指标退役士官人数退役士官人数 ≥80 大于等于定退役军人【2020】 1号质量指标预算执行情况预算执行情况 ≥80 大于等于定退役军人【2020】 1号时效指标预算执行情况预算执行情况 ≥80 大于等于定退役军人【2020】 1号成本指标预算执行情况预算执行情况 ≥80 大于等于定退役军人【2020】 1号经济效益指标退役士官满意度退役士官满意度 ≥80 大于等于定退役军人【2020】 1号社会效益指标通过实施安置退役士官，确保社会稳定通过实施安置退役士官，确保社会稳定 ≥80 大于等于定退役军人【2020】 1号生态效益指标退役士官满意度退役士官满意度 ≥80 大于等于定退役军人【2020】 1号产出指标效益指标 46 一级指标满意度指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据可持续影响指标能够长期较好的进行各项工作。能够长期较好的进行各项工作。 ≥80 大于等于定退役军人【2020】 1号服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度 ≥80 大于等于定退役军人【2020】 1号服务对象满意度指标满意率满意率 ≥80 大于等于定退役军人【2020】 1号服务对象满意度指标满意率满意率 8080 大于等于定退役军人【2020】 1号 47 六、政府采购预算情况 2023 年，中国共产党定州市委员会老干部局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算 287 中国共产党定州市委员会老干部局单位：万元政府采购项目来源项目名称预算资金政府采购金额（当年部门预算安排资金）采购物品名称政府采购目录序号计量单位数量单价合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。注：无政府采购预算，空表列示。七、国有资产信息中国共产党定州市委员会老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为 305 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。部门固定资产占用情况表 48 2023 年预留中小微企业份额 287 中国共产党定州市委员会老干部局截止时间：2022-12-31 项目数量价值（金额单位：万元）资产总额 —— 305 1、房屋（平方米） 3300 183 其中：办公用房（平方米） 3300 183 2、车辆（台、辆） 3 37.56 3、单价在 20 万元以上的设备 —— 0 4、其他固定资产 —— 84.44 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 49 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。 50 51