2022年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济 联社 2022 年部门预算公开 1 目 录 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社部门 2022 年收支预算情况的总体说明 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社部门 2022 年收入预算情况说明 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社部门 2022 年支出预算情况说明 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 2 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社部门 2022 年项目支出情况说明 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社部门概况 一、主要职能 自治区、地区国民经济发展规划和产业政策、制订全市轻工行业发展中长 期规划和年度计划；协助有关综合部门审查由国家、自治区、地区审批的轻工 行业基建、技改项目和确定固定资产投资方向、并督促落实。指导帮助企业强 化内部管理，转换经营机制、贯彻落实国家轻工业产品工业标准，并实施质量 监督。组织协调轻工业重大科研项目攻关，重大科研成果新技术推广。提出全 市轻工产品进出口建议；根据授权，参与轻工产品贸易谈判、协同有关部门落 实有关轻工业的对外科技和技示交流；审核上报轻工企业的自营出口权；组织 全业对外招商引资工作。监督检查市直属轻工企业的国有资产的保值增值；配 合有关部门对国有企业实施财务年计和监督，对轻工行业集体资产、企业财务 实施监督检查和内部审计。负责对全市轻工行业进行指导，协同有关部门解决 轻工集体经济的有关问题：对全市室内装行业实行行业管理。负责轻工业系统 企业党的组织建设工作，指导轻工企业的思想政治工作和精神文明建设；负责 市直属轻工业系统的人事、劳动工作。汇集整理、综合分析轻工行业信息与统 计，参与培育轻工市场，开展市场预测，发布轻工行业的国内外科技信息。 二、机构设置及人员情况 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社部门无下属预算单位， 下设 1 个处室，分别是：办公室。 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社部门编制数 4，实有人 数 24 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，增 加 0 人。 4 第二部分 2022 年部门预算公开表 表一 部门收支总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 单位：万元 收 入 项 目 支 出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 152.81 201 一般公共服务支出 一般公共预算 152.81 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 27.02 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 15.55 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 100.40 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 9.84 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 152.81 支 出 总 计 5 152.81 表二 部门收入总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 单位：万元 功能分类科目编 码 类 款 财政 功能分类科目名 称 项 总 计 一般公共 预算拨款 政府性基 国有资 专户 金预算拨 本经营 （教 款 预算 育收 费） 社会保障和就业 208 支出 208 05 208 05 行政事业单位养 老支出 02 事业单位离退休 27.02 27.02 27.02 27.02 14.64 14.64 12.38 12.38 15.55 15.55 15.55 15.55 机关事业单位基 208 05 05 本养老保险缴费 支出 210 卫生健康支出 行政事业单位医 210 11 210 11 02 事业单位医疗 12.98 12.98 210 11 03 公务员医疗补助 2.57 2.57 100.40 100.40 制造业 100.40 100.40 其他制造业支出 100.40 100.40 住房保障支出 9.84 9.84 住房改革支出 9.84 9.84 住房公积金 9.84 9.84 合计 152.81 152.81 疗 资源勘探工业信 215 息等支出 215 02 215 02 99 221 221 02 221 02 01 6 事业 单位 事业 单位 其他 收入 经营 资金 收入 收入 表三 部门支出总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 单位：万元 项目 支出预算 功能分类 功能分类 科目编码 类 款 项 208 合计 科目名称 基本支出 社会保障和就业支出 27.02 27.02 行政事业单位养老支出 27.02 27.02 208 05 208 05 02 事业单位离退休 14.64 14.64 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.38 12.38 卫生健康支出 15.55 15.55 行政事业单位医疗 15.55 15.55 210 210 11 210 11 02 事业单位医疗 12.98 12.98 210 11 03 公务员医疗补助 2.57 2.57 资源勘探工业信息等支出 100.40 100.40 制造业 100.40 100.40 其他制造业支出 100.40 100.40 住房保障支出 9.84 9.84 住房改革支出 9.84 9.84 住房公积金 9.84 9.84 152.81 152.81 215 215 02 215 02 99 221 221 02 221 02 01 合计 7 项目支出 表四 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 财政拨款收入 项 目 单位：万元 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 152.81 201 一般公共服务支出 一般公共预算 152.81 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支 208 社会保障和就业支出 出 27.02 27.02 15.55 15.55 100.40 100.40 9.84 9.84 152.81 152.81 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支 221 住房保障支出 出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支 227 预备费 出 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 152.81 支 出 总 计 8 表五 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类 科目编码 类 款 功能分类科目名称 合计 基本支出 项 208 208 05 208 05 02 208 05 05 210 社会保障和就业支出 27.02 27.02 行政事业单位养老支出 27.02 27.02 事业单位离退休 14.64 14.64 12.38 12.38 卫生健康支出 15.55 15.55 行政事业单位医疗 15.55 15.55 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 210 11 210 11 02 事业单位医疗 12.98 12.98 210 11 03 公务员医疗补助 2.57 2.57 资源勘探工业信息等支出 100.40 100.40 制造业 100.40 100.40 其他制造业支出 100.40 100.40 住房保障支出 9.84 9.84 住房改革支出 9.84 9.84 住房公积金 9.84 9.84 152.81 152.81 215 215 02 215 02 99 221 221 02 221 02 01 合计 9 项目支出 表六 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编 码 类 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 134.87 134.87 301 01 基本工资 34.86 34.86 301 02 津贴补贴 38.37 38.37 301 03 奖金 8.69 8.69 301 07 绩效工资 14.29 14.29 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 12.38 12.38 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 12.98 12.98 301 11 公务员医疗补助缴费 2.57 2.57 301 12 其他社会保障缴费 0.90 0.90 301 13 住房公积金 9.84 9.84 商品和服务支出 2.10 2.10 办公费 2.10 2.10 对个人和家庭的补助 15.84 15.84 302 302 01 303 303 02 退休费 12.77 12.77 303 05 生活补助 0.58 0.58 303 09 奖励金 0.63 0.63 303 99 其他对个人和家庭的补助 1.87 1.87 152.81 150.71 合计 10 2.10 表七 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 科 目 编 码 科目 类 款 项 项目 名称 项目 工资 支出 福利 合计 支出 商品 和服 务支 出 单位：万元 对个 债务 资本 对企 人和 利息 性支 资本 业补 对企 会保 家庭 及费 出（基 性支 助（基 业补 障基 的补 用支 本建 出 本建 助 金补 助 出 设） 设） 对社 其他 支出 助 合计 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 2022 年未安排一般公共预算项目支出，因此表七 为空表。 11 表八 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 合计 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费 单位：万元 公务用车购置 合计 费 公务接待费 公务用车运行费 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 2022 年未安排一般公共预算“三公”经费支 出，因此表八为空表。 12 表九 政府性基金预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 2022 年未安排政府性基金预算拨款支出，因 此表九为空表。 13 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社部门 2022 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济 联社部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 152.81 万 元。 收入预算包括：一般公共预算 152.81 万元。 支出预算包括：社会保障和就业支出 27.02 万元、卫生健康支出 15.55 万 元、资源勘探工业信息等支出 100.40 万元、住房保障支出 9.84 万元。 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社部门 2022 年收入预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社部门收入预算 152.81 万元，其中： 一般公共预算 152.81 万元，占 100.00%，比上年预算减少 7.50 万元，下 降 4.68%，主要原因是：在职减少 1 人，减少“喀什古丽”项目资金。 政府性基金预算未安排。 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社部门 2022 年支出预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社部门 2022 年支出预 算 152.81 万元，其中： 基本支出 152.81 万元，占 100.00%， 比上年预算增加 1.30 万元， 增长 0.86%， 主要原因是：在职人员减少 1 人，工资标准提高，工资福利支出增加，基本支 出小幅增长。 14 项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 8.80 万元，下降 100.00%， 主要原因是:减少“喀什古丽”项目资金。 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 152.81 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预 算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 152.81 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.02 万元，主要用于：缴 纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出 15.55 万元，主要用于： 缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；资源勘探工业信息等支出 100.40 万元， 主要用于：工资、津贴、社保、公积金等工资福利支出和对个人家庭补助支出； 住房保障支出 9.84 万元，主要用于：缴纳住房公积金。 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 2022 年一般公共预 算拨款合计 152.81 万元，其中： 基本支出 152.81 万元，比上年预算数增加 1.30 万元，增长 0.86%。主要 原因是：在职人员减少 1 人，工资标准提高，工资福利支出增加，基本支出小 幅增长。 项目支出 0.00 万元，比上年预算数减少 8.80 万元，下降 100.00%。主要 原因是：减少“喀什古丽”项目资金。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 15 1.社会保障和就业支出 27.02 万元，占 17.68%。 2.卫生健康支出 15.55 万元，占 10.18%。 3.资源勘探工业信息等支出 100.40 万元，占 65.70%。 4.住房保障支出 9.84 万元，占 6.44%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休 （项） 2022 年预算数为 14.64 万元，比上年预算增加 14.64 万元，增长 100.00%。 主要原因是：上年度离退休人员经费使用事业运行科目，本年调整至事业单位 离退休科目。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基 本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 12.38 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 2.25%。主要原因是：在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费 基数增加。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 12.98 万元，比上年预算增加 12.98 万元，增长 100.00%。主要原 因是：上年度在职人员基本医疗保险使用其他制造业支出科目，本年调整至事 业单位医疗科目。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 2.57 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 100.00%。主要原因 是：上年度行政人员公务员医疗补助使用其他制造业支出科目，本年调整至公 务员医疗补助科目。 5.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2022 年预算数为 100.40 万元，比上年预算减少 38.13 万元，下降 27.52%。主要原 因是：减少“喀什古丽”项目资金。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 16 数为 9.84 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 1.72%。主要原因是：在职 人员工资标准提高，住房公积金缴费基数增加。 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社部门 2022 年一般公 共预算基本支出 152.81 万元，其中： 人员经费 150.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他 对个人和家庭的补助。 公用经费 2.10 万元，主要包括：办公费。 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 2022 年未安排一般 公共预算项目支出预算。 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社部门 2022 年一般公 共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公 务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.81 万元，下降 100.00%， 其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无 因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因 是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 1.81 万元，下降 100.00%， 17 主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增 长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待计划。 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.10 万元，比上年 预算减少 2.41 万元，下降 53.44%。主要原因是：单位紧缩开支，减少公用经 费支出。 （二）政府采购情况 2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社部门政府采 购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其 中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社部门 及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元； 执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。 18 3.办公家具价值 1.38 万元。 4.其他资产价值 3.71 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型 设备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表： 19 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金（万元） 项目名称 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 项目总体目标 一级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明的事项。 20 指标值（包含数字及文字描述） 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、 其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括 工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的 行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用。 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 2022 年 02 月 25 日 21