沧州市港航管理局2023年部门及单位预算信息公开.doc
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2023 年部门预算信息公开目录 第一部分 部门预算 部门预算公开表 部门预算收支总表......................................................................................................................................................................2 部门预算收入总表......................................................................................................................................................................4 部门预算支出总表......................................................................................................................................................................5 部门预算财政拨款收支总表......................................................................................................................................................6 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..................................................................................................................................8 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..........................................................................................................................9 部门预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................11 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................12 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................13 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况................................................................................................................................................14 二、部门预算安排的总体情况................................................................................................................................................15 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................16 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................17 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................17 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................31 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................31 八、名词解释............................................................................................................................................................................32 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................32 第二部分 部门所属单位预算 一、沧州市港航管理局本级收支预算....................................................................................................................................35 二、黄骅港引航站收支预算....................................................................................................................................................60 第一部分 部门预算 1 部门预算收支总表 976 沧州市港航管理局 单位：万元 收入 序号 栏次 2 预算年度：2023 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 7284.89 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 3522.29 一、一般公共服务支出 6.00 六、科学技术支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 10679.18 976 沧州市港航管理局 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 10807.18 上年结转结余 122.00 本年支出合计 10807.18 支出总计 10807.18 年终结转结余 收入总计 10807.18 3 部门预算收入总表 976 沧州市港航管理局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 1 2 201 3 20104 一般公共服务 支出 发展与改革事 务 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 5 6 事业收入 经营收入 7 8 3 4 10807.1 10807.1 8 8 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7284.89 3522.29 201040 日常经济运行 5 调节 5 214 交通运输支出 16369.38 16369.38 7162.89 3516.29 6 21401 公路水路运输 10369.38 10369.38 1162.89 3516.29 行政运行 4298.38 4298.38 804.49 3493.89 78.40 78.40 78.40 22.40 22.40 280.00 280.00 4 7 8 9 10 4 合计 本年收入 214010 1 214010 一般行政管理 2 事务 214010 交通运输信息 9 化建设 214013 水路运输管理 6 支出 22.40 280.00 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 976 沧州市港航管理局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 11 21406 12 214060 1 2 车辆购置税支 出 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 122.00 122.00 122.00 122.00 122.00 122.00 122.00 122.00 122.00 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 车辆购置税用 于公路等基础 设施建设支出 自然资源海洋 13 220 14 22001 自然资源事务 220012 海域与海岛管 0 理 15 本年收入 气象等支出 5 部门预算支出总表 976 沧州市港航管理局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 1 1 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 10807.18 4298.38 6508.80 2 201 一般公共服务支出 6.00 6.00 3 20104 发展与改革事务 6.00 6.00 日常经济运行调节 6.00 6.00 4 201040 5 5 214 交通运输支出 10678.18 4298.38 6380.80 6 21401 公路水路运输 4679.18 4298.38 380.80 行政运行 4298.38 4298.38 7 8 9 10 11 12 6 基本支出 科目名称 编码 栏次 合计 214010 1 214010 2 214010 9 214013 6 21406 214060 1 一般行政管理事务 78.40 78.40 交通运输信息化建设 22.40 22.40 水路运输管理支出 280.00 280.00 车辆购置税支出 6000.00 6000.00 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 6000.00 6000.00 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 976 沧州市港航管理局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 2 13 220 自然资源海洋气象等支出 122.00 122.00 14 22001 自然资源事务 122.00 122.00 海域与海岛管理 122.00 122.00 15 220012 0 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 7 部门预算财政拨款收支总表 976 沧州市港航管理局 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 8 项 目 1 支出 金额 项 目 2 7284.89 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 7162.89 7162.89 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 976 沧州市港航管理局 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 7284.89 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 122.00 122.00 7284.89 7284.89 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 9 976 沧州市港航管理局 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 10 收入总计 支出 金额 2 7284.89 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 7284.89 7284.89 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 976 沧州市港航管理局 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 7284.89 804.49 6480.40 2 214 交通运输支出 7162.89 804.49 6358.40 3 21401 公路水路运输 1162.89 804.49 358.40 4 2140101 行政运行 804.49 804.49 5 2140102 一般行政管理事务 78.40 78.40 6 2140136 水路运输管理支出 280.00 280.00 7 21406 车辆购置税支出 6000.00 6000.00 8 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 6000.00 6000.00 9 220 自然资源海洋气象等支出 122.00 122.00 10 22001 自然资源事务 122.00 122.00 11 2200120 海域与海岛管理 122.00 122.00 11 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 976 沧州市港航管理局 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 12 单位：万元 合计 804.49 591.63 212.86 2 301 工资福利支出 573.67 573.67 3 30101 基本工资 138.77 138.77 4 30102 津贴补贴 125.33 125.33 5 30103 奖金 118.07 118.07 6 30107 绩效工资 3.43 3.43 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 51.67 51.67 8 30110 职工基本医疗保险缴费 19.34 19.34 9 30111 公务员医疗补助缴费 16.97 16.97 10 30112 其他社会保障缴费 2.79 2.79 11 30113 住房公积金 42.95 42.95 12 30199 其他工资福利支出 54.35 54.35 13 302 商品和服务支出 212.86 212.86 14 30201 办公费 5.21 5.21 15 30202 印刷费 0.73 0.73 16 30205 水费 0.91 0.91 17 30206 电费 2.07 2.07 18 30207 邮电费 17.61 17.61 976 沧州市港航管理局 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30208 取暖费 11.12 11.12 20 30209 物业管理费 44.00 44.00 21 30211 差旅费 6.17 6.17 22 30213 维修(护)费 33.26 33.26 23 30215 会议费 1.63 1.63 24 30216 培训费 2.08 2.08 25 30217 公务接待费 0.81 0.81 26 30227 委托业务费 5.00 5.00 27 30228 工会经费 3.02 3.02 28 30229 福利费 3.12 3.12 29 30231 公务用车运行维护费 7.27 7.27 30 30239 其他交通费用 23.04 23.04 31 30299 其他商品和服务支出 45.81 45.81 32 303 对个人和家庭的补助 17.96 17.96 33 30302 退休费 15.12 15.12 34 30304 抚恤金 0.44 0.44 35 30399 其他对个人和家庭的补助 2.40 2.40 13 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 976 沧州市港航管理局 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 14 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 976 沧州市港航管理局 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 15 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 976 沧州市港航管理局 预算年度：2023 单位：万元 资金性质 序号 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 5 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 11.79 11.79 8.08 8.08 7.27 7.27 7.27 7.27 其中：教学科研人员因公出国（境 ）费 其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 16 项 目 公务用车运行维护费 9 三、公务接待费 0.81 0.81 10 四、会议费 1.63 1.63 976 沧州市港航管理局 预算年度：2023 单位：万元 资金性质 序号 项 目 栏次 11 1 五、培训费 合计 2 2.08 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 2.08 第一部分 沧州市港航管理局 2023 年部门预算信息公开情况说明 17 沧州市港航管理局 2023 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 港航管理局 2023 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 贯彻落实党中央、省委和市委关于港口、航运、海洋工作的方针政策和决策部署，在履行职责中坚持和加强党对港 口、航运、海洋工作的集中统一领导。具体为： （一）贯彻执行国家、省相关法律、法规、规章和规范性文件，结合本地实际拟订地方性政策、规范性文件并组织 实施。 （二）监督实施水路发展战略、政策和规划，负责水路运输体系建设和规划。承担全市水路运输市场的监管责任。 监督实施水路行业标准和水路运输准入退出制度、运营规范。组织协调国家、省重点物资和紧急客货水路运输。 （三）负责全市港口规划和对全市港口岸线、陆域、水域实施统一的行政管理。承担水路建设项目监管、港口设施 保安和引航管理工作。负责港口经营行政管理工作。指导港航公共基础设施管理。负责港口建设项目的监督管理。 （四）负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织制定海洋发展战略，拟订海洋经济发展规划和政策并监督 实施。 18 （五）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域、海岸带和海岛保护利用管理，拟订海域、海岸带、海 岛保护利用规划并监督实施。负责海洋生态、海域、海岸线和海岛修复等工作。负责海洋年度利用计划管理和海域、海 岛等国土空间用途转用工作。负责无居民海岛地名管理工作。负责海洋观测预报、预警监测工作。 （六）指导全市海洋、港口和水路运输行业安全生产、应急管理工作，依法组织或参与重大灾害应急处置和事故调 查处理。 （七）负责行业科技管理、统计分析、监测评估和对外交流合作。监督行业科技政策、技术标准和规范的执行，组 织开展教育培训、科技开发，推动科技创新和技术进步。指导行业环境保护和节能减排。监督管理涉外科学调查研究活 动。 （八）组织、指导、监督全港港口、航道、水运、水运工程质量监督的行政执法工作。组织查处重大违法案件，监 督指导县级相关执法工作。指导行业社会治安综合治理和精神文明建设。 （九）完成市委、市政府交办的其他任务。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 沧州市港航管理局本级 行政 正处（县）级 财政拨款 黄骅港引航站 事业 正科级 财政性资金零补助 二、部门预算安排的总体情况 19 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市 港航管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 部门预算安排的总体情况 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 10807.18 万元，其中：一般公共预算收入 7284.89 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 3522.29 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2023 年度部门预算中支 出预算的总体情况。2023 年支出预算 10807.18 万元，其中基本支出 4298.38 万元，包括人员经费 2822.42 万元和日常公 用经费 1475.96 万元；项目支出 6508.80 万元，主要为黄骅港煤炭港区 7 万吨级双向航道一期工程等。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 10807.18 万元，较 2022 年预算增加 8796.69 万元，其中：基本支出增加 2976.89 万元，主要为 新增预算单位引航站基本支出；项目支出增加 5819.8 万元，主要为增加黄骅港煤炭港区 7 万级双向港航一期工程项目经 费。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费安排情况 2023 年，我部门运行经费共计安排 614.86 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 20 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 20.01 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 7.27 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 7.27 万元)；公务接待费 3.81 万元。与 2022 年相比减少 1.89 万元，人员的减少，间接导致公务用车运行维护费减少。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕加快构建“一港双城三带四区”发展格局，坚持稳中求 进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，积极融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相 互促进的新发展格局，坚持向海洋要动力、要活力，增强沿海意识、大作沿海文章，突出抓好港口转型升级、航运结构 调整、海域集约利用等中心工作，围绕“十四五”开好局、起好步，切实把各种机遇优势转化为实实在在的发展优势，推 动全市沿海经济实现高质量跨越式发展。 （二）分项绩效目标 1.绩效目标：完成港口建设投资 绩效指标：26 亿元 2.绩效目标：完成港口吞吐量 绩效指标：3.25 亿吨 21 3.绩效目标：完成集装箱吞吐量 绩效指标：100 万标箱 4.绩效目标：完成水运货运量 绩效指标：1300 万吨 5.绩效目标：水运货物周转量 绩效指标：170 亿吨公里 6.绩效目标：制作发布海洋预警监测报告 绩效指标：工作完成率 90% （三）工作保障措施 1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制 度基础。 2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规 定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。 3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。 22 4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支 出结构，提高财政资金使用效益。 5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理 ，物尽其用。 6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业 务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金 安全有效。 7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质;加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使 用效益的意见意见;加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。 第二部分 专项资金绩效目标 无 23 第三部分 预算项目绩效目标 24 1、2023 年非税安排行政执法制式服装专项绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 督导检查次数 督导检查次数 ≥1 次 督导检查次数 质量指标 完成率 完成率 ≥90% 检查更正完成率 时效指标 及时性 及时性 1年 服装到位及时性 成本指标 总成本 总成本 ≤16.4 万元 花费成本 经济效益指标 提高效率 提高效率 ≥90% 提高效率 可持续影响指标 持续发展作用力 持续发展作用力 ≥1 年 持续发展作用力 服务对象满意度指标 满意度 满意度 ≥90% 人员满意度 25 2、2023 年港口航运监管经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 26 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成项目数量 完成项目数量 ≥1 个 完成项目数量 质量指标 报送数据及时性 报送数据及时性 ≥10 次 报送数据超过 10 次 时效指标 时间 时间 1年 项目时间 成本指标 预算金额 预算金额 ≤30 万元 预算金额 经济效益指标 提高效率 提高效率 ≥90% 提高效率 可持续影响指标 监测、评价完成率 监测、评价完成率 ≥90% 评价 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥90% 机关人员满意率 3、2023 年港口企业安全隐患排查绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 开展监督检查次数 开展监督检查次数 4次 开展督导检查次数 质量指标 业务工作完成率（%） 业务工作完成率（%） ≥90% 业务工作完成率 时效指标 按期完成率 按期完成率 1年 按期完成 成本指标 总成本控制 总成本控制 ≤32 万元 成本控制 经济效益指标 降低成本 降低成本 ≤32 万元 降低成本 可持续影响指标 可持续性 可持续性 1年 可持续性 服务对象满意度指标 满意度 满意度 ≥90% 满意度 27 4、2023 年初预算海洋动态监视监测、海洋经济统计调查、养殖用海调查等项目尾款绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 28 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 提交成果报告数量 提交成果报告数量 1份 成果报告数量 质量指标 工作任务完成情况 工作任务完成情况 100% 工作任务完成情况 时效指标 完成工作时间 完成工作时间 1年 完成工作时间 成本指标 总成本 总成本 200 万元 总成本 经济效益指标 提高效率 提高效率 ≥90% 提高效率 可持续影响指标 监测、评价完成率 监测、评价完成率 ≥90% 完成率 服务对象满意度指标 满意度 满意度 ≥95% 满意度 5、2023 年初预算海洋动态监视监测、海洋预警监测项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 成果报告 成果报告 1份 成果报告 质量指标 邀请专家人数 邀请专家人数 ≥1 人 邀请专家人数 时效指标 工程完成及时率 工程完成及时率 1年 工程完成 成本指标 项目总成本 项目总成本 122 万元 项目总成本 经济效益指标 降低成本 降低成本 ≤122 万元 降低成本 生态效益指标 监测数据合格率 监测数据合格率 ≥90% 数据合格率 服务对象满意度指标 满意度 满意度 100% 满意度 29 6、2023 年初预算执法快艇运行费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 30 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成执法监督工作 完成执法监督工作 ≥1 次 完成执法监督工作 质量指标 业务工作完成率（%） 业务工作完成率（%） ≥90% 完成率 时效指标 按期完成率 按期完成率 1年 按成完成率 成本指标 预算 预算 80 万元 预算费用 经济效益指标 提高效率 提高效率 ≥1 次 提高效率 可持续影响指标 维护社会稳定 维护社会稳定 1年 维护水路运输稳定 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥90% 满意度 7、黄骅港煤炭港区 7 万吨级双向航道一期工程绩效目标表 绩效目标 1.完成一期工程建设 一级指标 二级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 资金支付率 资金支付率 100% 资金支付率 质量指标 资金使用 资金使用 100% 资金使用率 时效指标 完成时限 完成时限 1年 资金使用完成 成本指标 预算 预算 6000 万元 预算 经济效益指标 运行成本 运行成本 6000 万元 工程成本 可持续影响指标 保障道路通畅 保障道路通畅 ≥90% 保障航道通畅 服务对象满意度指标 满意度 满意度 ≥95% 满意度 31 8、2023 年非税安排引航启智基金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 32 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 教育基地指导点建设数量 教育基地指导点建设数量 1 质量指标 正常使用率 正常使用率 1 时效指标 项目资金支付时间 项目资金支付时间 1 及时 成本指标 预算执行 预算执行 6 经济效益指标 资金使用效益 资金使用效益 1 社会效益指标 激励效果 激励效果 ≥0.95 促进生态文明建设，推动绿 促进生态文明建设，推动绿 色发展 色发展和绿色生活方式 可持续影响指标 可持续性服务 可持续性服务 ≥0.95 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥0.95 生态效益指标 ≥0.95 指标值确定依据 9、2023 年非税安排引航系统服务器（配手持 VHF）绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 信息系统建设、购置数量（ 信息系统建设、购置数量（ 个\套 个\套） 质量指标 配套设施验收合格率（%） 配套设施验收合格率（%） ≥0.95 时效指标 按期完成率 按期完成率 1 成本指标 项目总成本 项目总成本 22.4 经济效益指标 业务保障能力提升情况 业务保障能力提升情况 ≥0.95 社会效益指标 提高风险辨识能力 提高风险辨识能力 ≥0.95 生态效益指标 环保节能 环保节能 ≥0.95 优良 可持续影响指标 增强服务保障能力。 增强服务保障能力。 ≥0.95 安全无事故 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥0.95 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 指标值 指标值确定依据 1 33 10、2023 年初非税安排引航站各类费用绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 34 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 考核通过率 考核通过率 ≥0.95 质量指标 项目管理有效 项目管理有效 ≥0.95 时效指标 完成率 按照日常巡查进度完成 ≥0.95 成本指标 经费控制数 经费控制数 5690.2 经济效益指标 成本利用率 成本利用率 ≥0.95 社会效益指标 社会影响力 社会影响力 1 良好 生态效益指标 促进地区生态和谐发展情况 促进地区生态和谐发展情况 1 良好 可持续影响指标 可持续性 可持续性 1 服务对象满意度指标 满意度 满意度 ≥0.95 指标值确定依据 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市港航管理局安排政府采购预算 122.00 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 976 沧州市港航管理局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 合 计 沧州市港航管理 局本级小计 2023 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 122.00 122.00 50.00 122.00 122.00 50.00 122.00 122.00 50.00 2023 年初预算 海洋动态监视监 测、海洋预警监 122.00 其他服务 C990000 00 项 1 122.0 0 测项目 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 沧州市港航管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2376.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表 35 976 沧州市港航管理局 截止时间：2022-12-31 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 1、房屋（平方米） 2376.15 3290 1313.78 3290 1313.78 2、车辆（台、辆） 2 46.20 3、单价在 20 万元以上的设备 12 511.79 4、其他固定资产 629 504.37 其中：办公用房（平方米） 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 36 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 37 第二部分 部门所属单位预算 38 一、沧州市港航管理局本级收支预算 单位预算收支总表 976001 沧州市港航管理局本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 7284.89 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 7162.89 39 976001 沧州市港航管理局本级 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 40 预算年度：2023 本年收入合计 7284.89 上年结转结余 122.00 本年支出合计 7284.89 支出总计 7284.89 年终结转结余 收入总计 7284.89 单位预算收入总表 976001 沧州市港航管理局本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 7284.89 7284.89 7284.89 2 214 交通运输支出 7162.89 7162.89 7162.89 3 21401 公路水路运输 1162.89 1162.89 1162.89 行政运行 804.49 804.49 804.49 78.40 78.40 78.40 280.00 280.00 280.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 122.00 122.00 122.00 4 5 6 7 8 214010 1 214010 一般行政管理 2 事务 214013 水路运输管理 6 支出 21406 214060 1 车辆购置税支 出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 车辆购置税用 于公路等基础 设施建设支出 自然资源海洋 9 220 10 22001 自然资源事务 122.00 122.00 122.00 11 220012 海域与海岛管 122.00 122.00 122.00 气象等支出 41 976001 沧州市港航管理局本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 0 42 2 理 本年收入 合计 3 小计 4 财政拨款 财政专户 收入 收入 5 6 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 976001 沧州市港航管理局本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 7284.89 804.49 6480.40 2 214 交通运输支出 7162.89 804.49 6358.40 3 21401 公路水路运输 1162.89 804.49 358.40 行政运行 804.49 804.49 一般行政管理事务 78.40 78.40 水路运输管理支出 280.00 280.00 车辆购置税支出 6000.00 6000.00 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 6000.00 6000.00 4 5 6 7 8 214010 1 214010 2 214013 6 21406 214060 1 9 220 自然资源海洋气象等支出 122.00 122.00 10 22001 自然资源事务 122.00 122.00 海域与海岛管理 122.00 122.00 11 220012 0 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 43 单位预算财政拨款收支总表 976001 沧州市港航管理局本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 7284.89 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 算财政拨款 4 5 7162.89 7162.89 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 44 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 976001 沧州市港航管理局本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 7284.89 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 122.00 122.00 7284.89 7284.89 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 45 976001 沧州市港航管理局本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 46 收入总计 支出 金额 2 7284.89 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 7284.89 7284.89 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 976001 沧州市港航管理局本级 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 7284.89 804.49 6480.40 2 214 交通运输支出 7162.89 804.49 6358.40 3 21401 公路水路运输 1162.89 804.49 358.40 4 2140101 行政运行 804.49 804.49 5 2140102 一般行政管理事务 78.40 78.40 6 2140136 水路运输管理支出 280.00 280.00 7 21406 车辆购置税支出 6000.00 6000.00 8 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 6000.00 6000.00 9 220 自然资源海洋气象等支出 122.00 122.00 10 22001 自然资源事务 122.00 122.00 11 2200120 海域与海岛管理 122.00 122.00 47 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 976001 沧州市港航管理局本级 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 48 单位：万元 合计 804.49 591.63 212.86 2 301 工资福利支出 573.67 573.67 3 30101 基本工资 138.77 138.77 4 30102 津贴补贴 125.33 125.33 5 30103 奖金 118.07 118.07 6 30107 绩效工资 3.43 3.43 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 51.67 51.67 8 30110 职工基本医疗保险缴费 19.34 19.34 9 30111 公务员医疗补助缴费 16.97 16.97 10 30112 其他社会保障缴费 2.79 2.79 11 30113 住房公积金 42.95 42.95 12 30199 其他工资福利支出 54.35 54.35 13 302 商品和服务支出 212.86 212.86 14 30201 办公费 5.21 5.21 15 30202 印刷费 0.73 0.73 16 30205 水费 0.91 0.91 17 30206 电费 2.07 2.07 18 30207 邮电费 17.61 17.61 976001 沧州市港航管理局本级 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30208 取暖费 11.12 11.12 20 30209 物业管理费 44.00 44.00 21 30211 差旅费 6.17 6.17 22 30213 维修(护)费 33.26 33.26 23 30215 会议费 1.63 1.63 24 30216 培训费 2.08 2.08 25 30217 公务接待费 0.81 0.81 26 30227 委托业务费 5.00 5.00 27 30228 工会经费 3.02 3.02 28 30229 福利费 3.12 3.12 29 30231 公务用车运行维护费 7.27 7.27 30 30239 其他交通费用 23.04 23.04 31 30299 其他商品和服务支出 45.81 45.81 32 303 对个人和家庭的补助 17.96 17.96 33 30302 退休费 15.12 15.12 34 30304 抚恤金 0.44 0.44 35 30399 其他对个人和家庭的补助 2.40 2.40 49 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 976001 沧州市港航管理局本级 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 50 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 976001 沧州市港航管理局本级 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 51 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 976001 沧州市港航管理局本级 预算年度：2023 单位：万元 资金性质 序号 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 5 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 11.79 11.79 8.08 8.08 7.27 7.27 7.27 7.27 其中：教学科研人员因公出国（境 ）费 其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 52 项 目 公务用车运行维护费 9 三、公务接待费 0.81 0.81 10 四、会议费 1.63 1.63 976001 沧州市港航管理局本级 预算年度：2023 单位：万元 资金性质 序号 项 目 栏次 11 1 五、培训费 合计 2 2.08 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 2.08 53 沧州市港航管理局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 港航管理局本级 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 贯彻落实党中央、省委和市委关于港口、航运、海洋工作的方针政策和决策部署，在履行职责中坚持和加强党对港 口、航运、海洋工作的集中统一领导。具体为： （一）贯彻执行国家、省相关法律、法规、规章和规范性文件，结合本地实际拟订地方性政策、规范性文件并组织 实施。 （二）监督实施水路发展战略、政策和规划，负责水路运输体系建设和规划。承担全市水路运输市场的监管责任。 监督实施水路行业标准和水路运输准入退出制度、运营规范。组织协调国家、省重点物资和紧急客货水路运输。 （三）负责全市港口规划和对全市港口岸线、陆域、水域实施统一的行政管理。承担水路建设项目监管、港口设施 保安和引航管理工作。负责港口经营行政管理工作。指导港航公共基础设施管理。负责港口建设项目的监督管理。 （四）负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织制定海洋发展战略，拟订海洋经济发展规划和政策并监督 实施。 54 （五）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域、海岸带和海岛保护利用管理，拟订海域、海岸带、海 岛保护利用规划并监督实施。负责海洋生态、海域、海岸线和海岛修复等工作。负责海洋年度利用计划管理和海域、海 岛等国土空间用途转用工作。负责无居民海岛地名管理工作。负责海洋观测预报、预警监测工作。 （六）指导全市海洋、港口和水路运输行业安全生产、应急管理工作，依法组织或参与重大灾害应急处置和事故调 查处理。 （七）负责行业科技管理、统计分析、监测评估和对外交流合作。监督行业科技政策、技术标准和规范的执行，组 织开展教育培训、科技开发，推动科技创新和技术进步。指导行业环境保护和节能减排。监督管理涉外科学调查研究活 动。 （八）组织、指导、监督全港港口、航道、水运、水运工程质量监督的行政执法工作。组织查处重大违法案件，监 督指导县级相关执法工作。指导行业社会治安综合治理和精神文明建设。 （九）完成市委、市政府交办的其他任务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 沧州市港航管理局本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正处（县）级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 55 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 7284.89 万元，其中：一般公共预算收入 7284.89 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中 支出预算的总体情况。2023 年支出预算 7284.89 万元，其中基本支出 804.49 万元，包括人员经费 591.63 万元和日常公用 经费 212.86 万元；项目支出 6480.40 万元，主要为黄骅港煤炭港区 7 万吨级双向航道一期工程等。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 7284.89 万元，较 2022 年预算增加 5914.44 万元，其中：基本支出增加 69.04 万元，主要为日 程公用经费中特殊因素项目经费增加；项目支出增加 5845.4 万元，主要为增加黄骅港煤炭港区 7 万吨级双向航道一期工 程。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 614.86 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 11.79 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 7.27 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 7.27 万元)；公务接待费 0.81 万元。与 2022 年相比减少 4.96 万元，人员的减少，间接导致公务用车运行维护费减少。 五、预算绩效信息 56 1、2023 年非税安排行政执法制式服装专项绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 督导检查次数 督导检查次数 ≥1 次 督导检查次数 质量指标 完成率 完成率 ≥90% 检查更正完成率 时效指标 及时性 及时性 1年 服装到位及时性 成本指标 总成本 总成本 ≤16.4 万元 花费成本 经济效益指标 提高效率 提高效率 ≥90% 提高效率 可持续影响指标 持续发展作用力 持续发展作用力 ≥1 年 持续发展作用力 服务对象满意度指标 满意度 满意度 ≥90% 人员满意度 57 2、2023 年港口航运监管经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 58 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成项目数量 完成项目数量 ≥1 个 完成项目数量 质量指标 报送数据及时性 报送数据及时性 ≥10 次 报送数据超过 10 次 时效指标 时间 时间 1年 项目时间 成本指标 预算金额 预算金额 ≤30 万元 预算金额 经济效益指标 提高效率 提高效率 ≥90% 提高效率 可持续影响指标 监测、评价完成率 监测、评价完成率 ≥90% 评价 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥90% 机关人员满意率 3、2023 年港口企业安全隐患排查绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 开展监督检查次数 开展监督检查次数 4次 开展督导检查次数 质量指标 业务工作完成率（%） 业务工作完成率（%） ≥90% 业务工作完成率 时效指标 按期完成率 按期完成率 1年 按期完成 成本指标 总成本控制 总成本控制 ≤32 万元 成本控制 经济效益指标 降低成本 降低成本 ≤32 万元 降低成本 可持续影响指标 可持续性 可持续性 1年 可持续性 服务对象满意度指标 满意度 满意度 ≥90% 满意度 59 4、2023 年初预算海洋动态监视监测、海洋经济统计调查、养殖用海调查等项目尾款绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 60 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 提交成果报告数量 提交成果报告数量 1份 成果报告数量 质量指标 工作任务完成情况 工作任务完成情况 100% 工作任务完成情况 时效指标 完成工作时间 完成工作时间 1年 完成工作时间 成本指标 总成本 总成本 200 万元 总成本 经济效益指标 提高效率 提高效率 ≥90% 提高效率 可持续影响指标 监测、评价完成率 监测、评价完成率 ≥90% 完成率 服务对象满意度指标 满意度 满意度 ≥95% 满意度 5、2023 年初预算海洋动态监视监测、海洋预警监测项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 成果报告 成果报告 1份 成果报告 质量指标 邀请专家人数 邀请专家人数 ≥1 人 邀请专家人数 时效指标 工程完成及时率 工程完成及时率 1年 工程完成 成本指标 项目总成本 项目总成本 122 万元 项目总成本 经济效益指标 降低成本 降低成本 ≤122 万元 降低成本 生态效益指标 监测数据合格率 监测数据合格率 ≥90% 数据合格率 服务对象满意度指标 满意度 满意度 100% 满意度 61 6、2023 年初预算执法快艇运行费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 62 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成执法监督工作 完成执法监督工作 ≥1 次 完成执法监督工作 质量指标 业务工作完成率（%） 业务工作完成率（%） ≥90% 完成率 时效指标 按期完成率 按期完成率 1年 按成完成率 成本指标 预算 预算 80 万元 预算费用 经济效益指标 提高效率 提高效率 ≥1 次 提高效率 可持续影响指标 维护社会稳定 维护社会稳定 1年 维护水路运输稳定 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥90% 满意度 7、黄骅港煤炭港区 7 万吨级双向航道一期工程绩效目标表 绩效目标 1.完成一期工程建设 一级指标 二级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 资金支付率 资金支付率 100% 资金支付率 质量指标 资金使用 资金使用 100% 资金使用率 时效指标 完成时限 完成时限 1年 资金使用完成 成本指标 预算 预算 6000 万元 预算 经济效益指标 运行成本 运行成本 6000 万元 工程成本 可持续影响指标 保障道路通畅 保障道路通畅 ≥90% 保障航道通畅 服务对象满意度指标 满意度 满意度 ≥95% 满意度 63 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市港航管理局本级安排政府采购预算 122.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 976001 沧州市港航管理局本级 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 合 计 沧州市港航管理 局本级小计 2023 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 122.00 122.00 50.00 122.00 122.00 50.00 122.00 122.00 50.00 2023 年初预算 海洋动态监视监 测、海洋预警监 122.00 其他服务 C990000 00 项 1 122.0 0 测项目 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 沧州市港航管理局本级上年末固定资产金额为 2376.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元 ，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 64 976001 沧州市港航管理局本级 项 目 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 1、房屋（平方米） 2376.15 3290 1313.78 3290 1313.78 2、车辆（台、辆） 2 46.20 3、单价在 20 万元以上的设备 12 511.79 4、其他固定资产 629 504.37 其中：办公用房（平方米） 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 65 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 66 二、黄骅港引航站收支预算 单位预算收支总表 976004 黄骅港引航站 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 3522.29 6.00 六、科学技术支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 3516.29 67 976004 黄骅港引航站 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 68 预算年度：2023 本年收入合计 3522.29 上年结转结余 本年支出合计 3522.29 年终结转结余 收入总计 3522.29 支出总计 3522.29 单位预算收入总表 976004 黄骅港引航站 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 1 2 201 3 20104 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 5 6 事业收入 经营收入 7 8 2 3 4 合计 3522.29 3522.29 3522.29 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 一般公共服务 支出 发展与改革事 务 201040 日常经济运行 5 调节 5 214 交通运输支出 3516.29 3516.29 3516.29 6 21401 公路水路运输 3516.29 3516.29 3516.29 行政运行 3493.89 3493.89 3493.89 22.40 22.40 22.40 4 7 8 214010 1 214010 交通运输信息 9 化建设 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 69 单位预算支出总表 976004 黄骅港引航站 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 1 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 3522.29 3493.89 28.40 2 201 一般公共服务支出 6.00 6.00 3 20104 发展与改革事务 6.00 6.00 日常经济运行调节 6.00 6.00 4 201040 5 5 214 交通运输支出 3516.29 3493.89 22.40 6 21401 公路水路运输 3516.29 3493.89 22.40 行政运行 3493.89 3493.89 7 8 70 合计 合计 214010 1 214010 9 交通运输信息化建设 22.40 22.40 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 976004 黄骅港引航站 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 71 976004 黄骅港引航站 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 本年支出合计 33 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 72 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 976004 黄骅港引航站 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 支出 金额 2 项 目 3 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 支出总计 注：无财政拨款收支预算，空表列示。 73 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 976004 黄骅港引航站 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。 74 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 976004 黄骅港引航站 序号 栏次 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 75 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 976004 黄骅港引航站 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 76 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 976004 黄骅港引航站 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 77 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 976004 黄骅港引航站 预算年度：2023 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 78 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 黄骅港引航站 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将黄骅港 引航站 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 黄骅港引航站作为专业引航服务机构，负责为来港船舶提供引航服务，并负责引航费的计收及引航员的招聘与培训 。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 黄骅港引航站 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金零补助 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1.收入说明 2023 年预算收入 3522.29 万元，全部为单位资金收入。 2.支出说明 79 2023 年支出预算为 3522.29 万元，其中基本支出 3493.89 万元，包括人员经费 2230.79 万元，和日常公用经费 1263.10 万元；项目支 28.4 万元，主要是对事业单位资本性补助 22.4 万元和对个人和家庭的补助 6 万元。 3.比上年增减情况 2023 年的预算收支安排基本与 2022 年的预算情况持平。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 667.14 万元，主要用于日常维修、办公用房、水电费，办公用房物业管理费等日 常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。上年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 80 1、2023 年非税安排引航启智基金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 教育基地指导点建设数量 教育基地指导点建设数量 1 质量指标 正常使用率 正常使用率 1 时效指标 项目资金支付时间 项目资金支付时间 1 及时 成本指标 预算执行 预算执行 6 经济效益指标 资金使用效益 资金使用效益 1 社会效益指标 激励效果 激励效果 ≥0.95 促进生态文明建设，推动绿 促进生态文明建设，推动绿 色发展 色发展和绿色生活方式 可持续影响指标 可持续性服务 可持续性服务 ≥0.95 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥0.95 生态效益指标 指标值确定依据 ≥0.95 81 2、2023 年非税安排引航系统服务器（配手持 VHF）绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 信息系统建设、购置数量（ 信息系统建设、购置数量（ 个\套 个\套） 质量指标 配套设施验收合格率（%） 配套设施验收合格率（%） ≥0.95 时效指标 按期完成率 按期完成率 1 成本指标 项目总成本 项目总成本 22.4 经济效益指标 业务保障能力提升情况 业务保障能力提升情况 ≥0.95 社会效益指标 提高风险辨识能力 提高风险辨识能力 ≥0.95 生态效益指标 环保节能 环保节能 ≥0.95 优良 可持续影响指标 增强服务保障能力。 增强服务保障能力。 ≥0.95 安全无事故 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥0.95 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 82 指标值 1 指标值确定依据 3、2023 年初非税安排引航站各类费用绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 考核通过率 考核通过率 ≥0.95 质量指标 项目管理有效 项目管理有效 ≥0.95 时效指标 完成率 按照日常巡查进度完成 ≥0.95 成本指标 经费控制数 经费控制数 5690.2 经济效益指标 成本利用率 成本利用率 ≥0.95 社会效益指标 社会影响力 社会影响力 1 良好 生态效益指标 促进地区生态和谐发展情况 促进地区生态和谐发展情况 1 良好 可持续影响指标 可持续性 可持续性 1 服务对象满意度指标 满意度 满意度 ≥0.95 指标值确定依据 83 六、政府采购预算情况 2023 年，黄骅港引航站安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 976004 黄骅港引航站 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2023 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 黄骅港引航站上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列 入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 976004 黄骅港引航站 截止时间：2022-12-31 项 目 注：无固定资产占用情况，空表列示。 84 数量 价值（金额单位：万元） 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 85