九华公安分局2015年决算公开.doc

湘潭市公安局九华分局 2015 年度 部门决算说明 一、基本情况 （一）主要职能。我局主要负责辖区内以下工作：⑴掌 握、处置辖区内危害国内安全的情况和案件。⑵辖区内刑事 案件的侦查工作，预防违法犯罪。⑶实施辖区内治安管理。⑷ 管理辖区内常住人口和外来人口。⑸出入境管理有关事项和 外事治安工作。⑹实施辖区内消防监督。⑺指导、监督、检 查辖区内机关、企事业、文教单位的内部治安保卫工作。⑻ 实施警保卫工作，管理集会、游行、示威活动⑼组织实施社 会安全防范，参与社会治安综合治理等工作。 （二）机构、编制及人员编制情况。我局现下设 1 室、 2 队、1 个派出所。根据市局《关于对局直单位编制数额进 行重新核定的通知》（潭公通[2015]104 号），重新核定我局 编制为 65 人，2015 年底有在编民警 65 人，退休人员 3 人。 2015 年底，在职人数 65 人，退休人员 3 人。 （三）车辆编制及固定资产情况。我局车辆编制数 28 台，摩托车编制数 10 台。车辆实有数为 27 台，摩托车 10 台，年未固定资产 1471.4 万元。 二、2015 年度部门决算情况 （一）2015 年度收支情况：财政预算收入 751.28 万元。 总支出 751.28 万元。其中：工资福利支出 438.32 万元，商 品和服务支出 250.55 万元，对个人和家庭的补助支出 26.98 万元，其他资本性支出 35.43 万元。 （二）2015 年度一般公共预算财政拨款收支情况：财 政预算收入 751.28 万元。总支出 751.28 万元。其中：工资 福利支出 438.32 万元，商品和服务支出 250.55 万元，对个 人和家庭的补助支出 26.98 万元，其他资本性支出 35.43 万 元。 （三）2015 年度“三公”经费决算情况：公务接待预 算数为 4.3 万元，决算数为 4.24 万元，减少 0.06 万元。公 务用车运行费预算数为 108 万元，决算数为 82.68 万元,其 中汽油费 39.18 万元，保险费 8.51 万元，修理费 31.71 万 元，通行费 3.28 万元。比预算节约 25.32 万元。是由于内 部严控车辆消耗的管理和有部分派出所车辆的维修费未列 支的原因。因公出入境支出 0 元。 （四）2015 年度机关运行经费决算数 285.98 万。其中 办公费 23.19 万元，邮电费 18.27 万元，维修经费 9 万元， 劳务费 38.4 万元，专用材料费 3.92 万元等。 （五）2015 年度政府采购支出决算情况。本年度购置 固定资产 35.43 万元，其中办公设备 7.5 万元，专用设备 27.93 万元。 三、提出改进措施 本单位在下一年预决算执行中，提高自身的专业素质及 业务能力水平，做好预决算工作，不断完善自己，按要求完 成好每一项工作。 部门决算和“三公”经费决算公开表格（表 1） 2015 年部门收支决算总表 单位：万元 收 入 项目 支 行 次 决算数 662.28 出 项目（按功能分类） 行 次 一、一般公共服务支出 37 二、外交支出 38 三、国防支出 39 一、财政拨款收入 1 其中：政府性基金预算 财政拨款 2 二、上级补助收入 3 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 8 八、社会保障和就业支出 44 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 45 10 十、节能环保支出 46 11 十一、城乡社区支出 47 12 十二、农林水支出 48 13 十三、交通运输支出 49 14 十四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51 16 十六、金融支出 52 17 十七、援助其他地区支出 53 18 十八、国土海洋气象等支出 54 19 十九、住房保障支出 55 20 二十、粮油物资储备支出 56 21 二十一、其他支出 57 89 决算数 751.28 收 入 本年收入合计 用事业基金弥补收支 差额 支 出 22 二十二、债务还本支出 58 23 二十三、债务付息支出 59 本年支出合计 60 结余分配 61 24 751.28 25 年初结转和结余 26 0 交纳所得税 62 基本支出结转 27 0 提取职工福利基金 63 项目支出结转和结余 28 转入事业基金 64 经营结余 29 其他 65 总计 751.28 30 年末结转和结余 66 0 31 基本支出结转 67 0 32 项目支出结转和结余 68 33 经营结余 69 34 70 35 71 36 751.28 总计 72 751.28 部门决算和“三公”经费决算公开表格（表 2） 2015 部 门 收 入 决 算 表 单位：万元 项目 财政拨 款收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 科目名称 本年收 入合计 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 751.28 662.28 2040201 行政运行 422.09 422.09 2040202 一般行政 管理事务 329.19 240.19 支出功能分 类科目编码 类 款 项 89 89 部门决算和“三公”经费决算公开表格（表 3） 2015 部 门 支 出 决 算 表 单位：万元 项目 科目名称 本年 支出 合计 基本支 出 项目支 出 上缴上级 支出 经营 支出 对附属单 位补助支 出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 751.28 662.28 2040201 行政运行 422.09 422.09 2040202 一般行政 管理事务 329.19 240.19 支出功能分 类科目编码 类 款 项 89 89 部门决算和“三公”经费决算公开表格（表 4） 2015 部门财政拨款收支决算总表 单位：万元 收 入 支 出 决算数 行 次 决算数 项目（按功能分类） 行 次 一、一般公共预算财 政拨款 1 751.28 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算 财政拨款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育 支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支 出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 项 目 合计 一般公 共预算 财政拨 款 751.28 751.28 政府性 基金预 算财政 拨款 收 入 支 出 决算数 项 目 本年收入合计 行 次 项目（按功能分类） 行 次 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支 出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年支出合计 77 24 决算数 751.28 25 合计 一般公 共预算 财政拨 款 751.28 751.28 78 年初财政拨款结转 和结余 26 0 年末财政拨款结转和结 余 79 0 0 一、一般公共预算财 政拨款 27 0 基本支出结转 80 0 0 二、政府性基金预算 财政拨款 28 751.28 751.28 项目支出结转和结 余 29 总计 30 81 82 751.28 总计 83 政府性 基金预 算财政 拨款 部门决算和“三公”经费决算公开表格（表 5） 2015 一般公共预算财政拨款支出决算表 金额：万元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 科目名称 项 合计 本年支出合计 基本支出 751.28 662.28 2040201 行政运行 422.09 422.09 2040202 一般行政管理事务 329.19 240.19 项目支出 89 89 部门决算和“三公”经费决算公开表格（表 6） 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 本年支出合计 人员经费 公用经费 751.28 465.3 285.98 科目名称 项 合计 2040201 行政运行 422.09 422.09 2040202 一般行政管理事务 329.19 43.21 285.98 部门决算和“三公”经费决算公开表格（表 7） 2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表 单位：万元 项 目 统计数 行次 栏 次 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 86.92 1.因公出国（境）费 3 0 2.公务用车购置及运行维护费 4 82.68 （1）公务用车购置费 5 0 （2）公务用车运行维护费 6 82.68 7 4.24 （1）国内接待费 8 4.24 （2）国（境）外接待费 9 3.公务接待费 （二）相关统计数 10 1.因公出国（境）团组数（个） 11 2.因公出国（境）人次数（人） 12 3.公务用车购置数（辆） 13 4.公务用车保有量（辆） 14 27 5.国内公务接待批次（个） 15 51 6.国内公务接待人次（人） 16 750 7.国（境）外公务接待批次（个） 17 8.国（境）外公务接待人次（人） 18 部门决算和“三公”经费决算公开表格（表 8） 2015 年政府性基金预算财政拨款收支决算表 单位：万元 项目 本年支出 支出功能分类 科目编码 科目 名称 类 合计 款 项 无此项指标 无此项指标。 年初结转 和结余 本年收入 0 0 合计 0 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 0 部门决算和“三公”经费决算公开表格（表 9） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 基本支出 科目名称 款 合计 人员经费 公用经费 30101 基本工资 139.99 139.99 30102 津贴补贴 165.1 165.1 30103 奖金 92.1 92.1 30104 社会保障缴费 32.39 32.39 30199 其他工资福利支出 8.74 8.74 30201 办公费 23.19 23.19 30202 印刷费 7.88 7.88 30204 手续费 0.06 0.06 30207 邮电费 18.27 18.27 30211 差旅费 18 18 30213 维修(护)费 9 9 30216 培训费 1.56 1.56 30217 公务接待费 4.24 4.24 30218 专用材料费 3.92 3.92 30224 被装购置费 8.79 8.79 30226 劳务费 38.4 38.4 30228 工会经费 4.26 4.26 30229 福利费 1.1 1.1 30231 公务用车运行维护费 82.68 82.68 30299 其他商品和服务支出 29.2 29.2 30302 退休费 11.4 11.4 30307 医疗费 0.26 0.26 30309 奖励金 0.6 0.6 30311 住房公积金 14.67 14.67 30399 其他对个人和家庭的 补助支出 0.05 31002 办公设备购置 7.5 7.5 31003 专用设备购置 27.93 27.93 合 计 751.28 0.05 465.3 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 285.98