湘潭市司法局2016年预算和“三公”经费预算公开.doc

湘潭市司法局 2016 年度部门预算公开 一、基本情况 我局为正处级单位，内设机构 15 个，下属单位 1 个， 人员编制 75 人，其中：行政编制 72 人，事业编制 3 人。现 我局实有人数 126 人，其中：在岗 68 人，离岗 1 人，离休 1 人，退休 56 人。 二、主要工作职责 （一）贯彻执行国家、省有关司法行政工作的方针政策 和法律法规，编制全市司法行政工作发展中、长期规划和年 度计划并监督实施。 （二）会同有关部门监督、检查法律、法规和规章执行 情况。 （三）管理市强制隔离戒毒所；指导监督司法行政系统 强制隔离戒毒和戒毒康复工作；指导、支持全市社区戒毒 （康复）工作。 （四）负责组织指导协调全市法治宣传教育、普法依法 治理和法治湘潭建设工作。 （五）负责指导监督管理全市律师工作和公证工作；负 责对公证机构及其公证员、律师事务所及其律师和律师协会 进行指导、监督、规范。 （六）指导全市人民调解工作、司法所建设工作；指导 监督管理全市基层法律服务工作；负责全市人民监督员的选 任和管理工作；参与指导全市人民陪审员工作；参与社会治 安综合治理。 （七）指导管理全市社区矫正工作；指导全市刑满释放 人员的安置帮教工作。 （八）监督管理全市法律援助工作；承办法律援助案件; 指导全市公共法律服务工作。 （九）负责组织实施全市国家司法考试工作。 （十）指导管理全市司法鉴定工作。 （十一）指导管理全市司法行政系统的计划财务及枪支、 弹药、服装、车辆等物资装备。 （十二）指导全市司法行政系统队伍建设、党组织建设 和思想政治工作；指导管理司法行政系统的教育培训、考核 奖励和警务工作；管理直属单位领导班子和领导干部；协助 县市区管理司法局领导干部。 （十三）承办市政府交办的其他事项。 三、2016 年部门预算收支基本情况 （一）收入情况 我局 2016 年非税收入主要是国有资源受益（门面租金） 和国家司法考试报名费两项。2016 年我局纳入市非税收入收 支脱钩单位，故我局 2016 年预算收入只有财政预算内拨款 1470.16 万元。 （二）支出情况 2016 年我局预算支出共计 1470.16 万元。基本支出 1012.16 万元，其中：工资福利支出 512.67 万元；机关运行 经费 149.91 万元；对个人和家庭的补助支出 349.58 万元。 项目支出 458 万元，其中业务性支出 458 万元。 （三）“三公”经费支出情况 2016 年度核定我局“三公”经费支出预算 65.3 万元。 2 其中公务接待费 16.3 万元；公务用车运行维护费 49 万元; 因公出国（境）费用 0 元。“三公”经费预算与上年度持平。 （四）政府采购情况 2016 年我局计划采购电脑、打印机、复印机等办公设备 50 万元。已列入政府采购预算。 3 附表：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 1） 部门财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 支 预算数 出 项目 1470.16 一、本年支出 1470.16 （一）一般公共服务支出 纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款 （二）国防支出 二、政府性基金收入 （三）公共安全支出 预算数 1470.16 1470.16 （四）教育支出 （五）科学技术支出 （六）文化体育与传媒支出 （七）社会保障和就业支出 （八）医疗卫生与计划生育支出 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 （十二）交通运输支出 （十三）资源勘探信息等支出 （十四）商业服务业等支出 （十五）金融支出 （十六）国土海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）其他支出 二、结转下年 收 入 总计 1470.16 4 支 出 总 计 1470.16 附表：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 2） 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 类 款 小计 基本支出 项目支出 项 2040601 行政运行 862.25 862.25 2040601 行政运行 149.91 149.91 2040601 行政运行 118 118 2040602 一般行政管理事务 275 275 2040607 法律援助 50 50 2040608 司法统一考试 15 15 合 计 1470.16 5 1012.16 458 附表：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 3） 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 科目名称 款 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 社会保障缴费 30107 事业单位岗位绩效工资 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30211 差旅费 30213 维修(护)费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30228 工会经费 基本支出 合计 人员经费 512.67 512.67 231.60 231.60 159.84 159.84 67.54 67.54 48.53 48.53 4.32 4.32 0.84 0.84 公用经费 149.91 149.91 21.54 21.54 3.96 3.96 3.15 3.15 4.11 4.11 3.30 3.30 15.84 15.84 4.62 4.62 9.90 9.90 3.30 3.30 11.88 11.88 4.75 4.75 6 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30305 生活补助 30311 住房公积金 30399 9.89 9.89 49.00 49.00 4.67 4.67 349.58 349.58 7.12 7.12 267.24 267.24 0.25 0.25 59.07 59.07 15.9 15.9 1012.16 862.25 其他对个人和家庭的补助 支出 合 计 7 149.91 附表：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 4） 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 因公 合计 公务用车购置及运行费 出国 （境） 小计 费 65.3 本年预算数 0 65.3 公务用车 接待 购置费 运行费 费 0 49 16.3 公务用车 因公 公务 合计 公务用车购置及运行费 出国 （境） 公务用 小计 费 65.3 8 65.3 车购置 费 65.3 0 公务接 公务用车 待费 运行费 49 16.3 附表：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 5） 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 项 合计 注：无此项指标 9 附表：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 6） 部 门 收 支 总 表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 一、一般公共预算拨款 1470.16 一、本年支出 1470.16 （一）一般公共服务支出 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 项目 预算数 1470.16 （二）国防支出 二、政府性基金收入 （三）公共安全支出 三、纳入专户管理的非税收入拨款 （四）教育支出 四、上级补助收入 （五）科学技术支出 五、其他收入 （六）文化体育与传媒支出 1470.16 （七）社会保障和就业支出 （八）医疗卫生与计划生育支出 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 （十二）交通运输支出 （十三）资源勘探信息等支出 （十四）商业服务业等支出 （十五）金融支出 （十六）国土海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）其他支出 二、结转下年 收入总计 1470.16 支 出 总 计 10 1470.16 附表：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 7） 部 门 收 入 总 表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 一般公共预算拨款 合计 小计 经费 拨款 1130.16 1130.16 1130.16 275 275 275 50 50 50 15 15 15 1470.16 1470.16 1470.16 科目名称 类 款 项 2040601 行政运行 一般行政 2040602 2040607 管理事务 法律援助 司法统一 2040608 考试 合计 11 纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款 政府 性基 金收 入 纳入专 户管理 的非税 收入拨 款 上级 补助 收入 其他 收入 附表：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 8） 部 门 支 出 总 表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 合计 基本支出 项目支出 科目名称 类 款 项 204 公共安全支出 1470.16 1012.16 458 20406 司法 1470.16 1012.16 382 1130.16 1012.16 118 2040601 行政运行 2040602 一般行政管理事务 275 275 2040607 法律援助 50 50 2040608 司法统一考试 15 15 12