360007-若羌县城西新区学校2023年单位预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 若羌县城西新区学校 2023 年单位预算公开 目 录 第一部分 若羌县城西新区学校单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年若羌县城西新区学校单位预算公开表 一、部门（单位）收支总体情况表 二、部门（单位）收入总体情况表 三、部门（单位）支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年若羌县城西新区学校单位预算情况说明 一、关于若羌县城西新区学校单位 2023 年收支预算情况的 总体说明 二、关于若羌县城西新区学校单位 2023 年收入预算情况说 明 三、关于若羌县城西新区学校单位 2023 年支出预算情况说 明 四、关于若羌县城西新区学校单位 2023 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 五、关于若羌县城西新区学校单位 2023 年一般公共预算当年 拨款情况说明 六、关于若羌县城西新区学校单位 2023 年一般公共预算基本 支出情况说明 七、关于若羌县城西新区学校单位 2023 年一般公共预算项目 支出情况说明 八、关于若羌县城西新区学校单位 2023 年政府性基金预算 拨款情况说明 九、关于若羌县城西新区学校单位 2023 年国有资本经营预 算拨款情况说明 十、关于若羌县城西新区学校单位 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 若羌县城西新区学校单位概况 一、主要职能 1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法 律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。 2. 负责对教育教学业务的具体管理，对各村小的教育教学 业务进行管理。 3. 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际 制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。 4. 在县、若羌镇人民政府的领导下实施九年义务教育，扫 除新文盲，巩固提高教育成果。 5. 按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本乡学校的 教师进行管理。 6. 按照上级有关部门的规定，负责对本镇义务教育的财务 和基建进行管理。 7. 按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真实 施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教 学质量。 二、机构设置及人员情况 若羌县城西新区学校单位无下属预算单位，下设 8 个科室， 分别是：校长办公室、书记办公室、工会、办公室、总务处、教 务处、德育处、财务室。 若羌县城西新区学校单位编制数 70，实有人数 79 人，其中： 在职 72 人，增加 2 人； 退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于若羌县城西新区学校单位 2023 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，若羌县城西新区学校单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1444.3 万元。 收入预算包括：一般公共预算资金。 支出预算包括：教育支出。 二、关于若羌县城西新区学校单位 2023 年收入预算情 况说明 若羌县城西新区学校单位收入预算 1444.3 万元，其中： 一般公共预算 1444.3 万元，占 100%，比上年预算增加 178.78 万元，增长 14.13%，主要原因是本年人员变动，社 保公积金基数上调，导致本年人员经费预算较上年增加； 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。比上年 增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排，与上年持平； 政府性基金预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平； 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。比上年增 加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排预算，与上年持平； 国有资本经营预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是本年度未安排，与上年持平； 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。比 上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排， 与上年持平。 三、关于若羌县城西新区学校单位 2023 年支出预算情 况说明 若羌县城西新区学校单位 2023 年支出预算 1444.3 万元， 其中： 基本支出 1373.75 万元，占 95.12%，比上年预算增加 206.28 万元，增长 17.67%，主要原因是本年人员变动，社 保公积金基数上调，导致本年人员经费预算较上年增加。 项目支出 70.55 万元，占 4.88%，比上年预算减少 27.50 万元，下降 28.05%，主要原因是本年教育保障经费项目预算 较上年减少。 四、关于若羌县城西新区学校单位 2023 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 1444.3 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算拨款。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1444.3 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出 1444.3 万元，主要 用于:教职工工资福利支出、商品和服务支出等。 五、关于若羌县城西新区学校单位 2023 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 若羌县城西新区学校单位 2023 年一般公共预算拨款合 计 1444.3 万元，其中：基本支出 1373.75 万元，比上年预 算增加 206.28 万元，增长 17.67%。主要原因是：本年人员 变动，社保公积金基数上调，导致本年人员经费预算较上年 增加。 项目支出 70.55 万元，比上年预算减少 27.50 万元，下 降 28.05%。主要原因是：本年教育保障经费项目预算较上年 减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 教育支出（205 类）1444.3 万元，占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 教育支出(205 类)普通教育(02 款)小学教育(02 项)： 2023 年预算数为 1444.3 万元， 比上年预算增加 178.78 万元， 增长 14.13%,主要原因是：本年人员变动，社保公积金基数 上调，导致本年人员经费预算较上年增加。 六、关于若羌县城西新区学校单位 2023 年一般公共预算 基本支出情况说明 若羌县城西新区学校单位 2023 年一般公共预算基本支出 1373.75 万元，其中： 人员经费 1288.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。 公用经费 85.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、关于若羌县城西新区学校单位 2023 年一般公共预算 项目支出情况说明 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明） 一、项目名称：城乡义务教育生均公用经费 设立的政策依据：新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两 年一补”资助政策管理办法 预算安排规模：8.84 万元 项目承担单位：若羌县城西新区学校 资金分配情况：用于小学教育经费 8.84 万元 资金执行时间：2023 年 1 月-12 月 二、项目名称：教育保障经费 设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区进一步完善 城乡义务教育经费保障实施方案》的通知（2016）102 号文 件。 预算安排规模：56.68 万元 项目承担单位：若羌县城西新区学校 资金分配情况：教育保障经费 56.68 万元 资金执行时间：2023 年 1 月-12 月 三、项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读 残疾学生生均公用经费 设立的政策依据：关于印发《巴音郭楞蒙古自治区第二 期特殊教育提升计划（2018-2020）》的通知 预算安排规模：0.08 万元 项目承担单位：若羌县城西新区学校 资金分配情况：用于残疾学生保障经费 0.08 万元 资金执行时间：2023 年 1 月-12 月 情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明） 一、项目名称：家庭经济困难学生生活补助（小学） 设立的政策依据：新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两 年一补”资助政策管理办法 预算安排规模：4.95 万元 项目承担单位：若羌县城西新区学校 资金分配情况：用于家庭经济困难学生的补助 4.95 万 元 资金执行时间：2023 年 1 月-12 月 资金来源：年初预算 补贴人数：208 人 补贴标准：1250 元/生/年 补贴范围：学生义务教育补助经费 补贴方式：财政全额补助 发放程序：按规定发放使用 受益人群和社会效益：改善学校校舍环境，提高教学质 量，进一步保障校舍安全，进一步优化教育结构，促进教育 公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提 高教育经费使用效益；到 2023 年底，进一步改善寄宿生营 养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经 济负担。 八、关于若羌县城西新区学校单位 2023 年政府性基金 预算拨款情况说明 若羌县城西新区学校单位 2023 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于若羌县城西新区学校单位 2023 年国有资本经 营预算拨款情况说明 若羌县城西新区学校单位 2023 年没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空 表。 十、关于若羌县城西新区学校单位 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明 若羌县城西新区学校单位 2023 年财政拨款“三公”经 费数为 7.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务 用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.00 万元，公务接待 费 0 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 7.00 万 元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 7.00 万元，增长 100%，主要原因是本年学校业务需要，车辆燃油 费预算较上年增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要 原因是未安排预算。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，若羌县城西新区学校本级及下属是 0 家行政单 位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 85.32 万元， 比上年预算增加 14.15 万元，增长 19.88%。主要原因是本年 学校业务需要，办公经费及车辆燃油费等公用经费较上年增 加。 （二）政府采购情况 2023 年，若羌县城西新区学校单位政府采购预算 26.20 万元，其中：政府采购货物预算 10.12 万元，政府采购工程 预算 0 万元，政府采购服务预算 16.08 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 26.20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，若羌县城西新区学校单位及下属各预 算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 13618.93 平方米，价值 2281.06 万元。 2.车辆 1 辆，价值 4.56 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 4.56 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 81.08 万元。 4.其他资产价值 88.48 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2023 年若羌县城西新区学校单位预算安排购置车辆经 费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度本单位项目预算绩效合并至教育局本级， 故本单位预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需要说明的事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置 及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费 反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用。 若羌县城西新区学校 2023 年 2 月 1 日