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中共广州市白云区委组织部 2016 年部门预算补充 公开内容(市模板) 2016 年部门预算安排情况补充说明 一、2016 年支出预算情况说明 （一）全口径支出预算情况 2016 年度支出预算 4139.82 万元，包括：基本支出 673.44 万 元，占支出预算 16.27%，其中：工资福利支出 325.41 万元，商品 和服务支出 73.75 万元，对个人和家庭的补助 274.28 万元；项目 支出 3466.38 万元，占支出预算 83.73%，其中：部门项目支出 3466.38 万元，公共项目支出 0 万元。 与 2015 年对比，支出预算减少 638.7 万元。其中：基本支出 增加 170.76 万元，主要是根据人员变动调整部分经费; 项目支出 减少 809.45 万元，主要是原因是厉行节约，调减部分专项经费。 按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3737.31 万元， 占 90.28%；社会保障和就业支出 113.14 万元，占 2.73%；医疗卫 生与计划生育支出 8.36 万元，占 0.2%；农林水支出 128.23 万元， 占 3.1%；住房保障支出 152.78 万元，占 3.69%。 （二）一般公共预算支出预算情况 1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 4012.04 万元，比上年预算减少 675.67 万元，其中：基本支出 673.44 万元，比上年增加 170.76 万元；项目支出 3338.6 万元，比上年减 少 846.43 万元，其中：部门项目支出 3338.6 万元，公共项目支出 0 万元。 2.支出预算结构及具体安排情况 按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下 方面： （1）一般公共服务支出 3609.53 万元，比上年预算减少 544.19 万元，下降 13.1%，主要是厉行节约，调减部分专项经费。 （2）社会保障和就业支出 113.14 万元，比上年预算增加 30.89 万元，增长 37.56%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休 费。 （3）医疗卫生与计划生育支出 8.36 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 19.26%，主要是年度计生奖标准提高。 （4）农林水支出 128.23 万元，比上年预算减少 182.07 万元， 下降 58.68%，主要是调减农村基层党建工作经费。 （5）住房保障支出 152.78 万元，比上年预算增加 18.35 万元， 增长 13.65%，主要是人员调整和根据国家政策增加住房改革支出。 3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况 2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 73.75 万元。 4.项目支出安排情况 2016 年一般公共预算安排项目支出 3338.6 万元，其中：部门 项目支出 3338.6 万元，公共项目支出 0 万元。 （三）政府性基金预算支出预算情况 本单位无政府性基金预算支出。 二、预算绩效评审项目情况 2016 年本部门暂未开展预算绩效评审项目工作。 一般公共预算基本支出(商品和服务支出）预算表 部门名称：中共广州市白云区委组织部 单位：万元 其中：主要经济分类“款”级科目预算 单位编码 单位名称 1 2 合 办公费 印刷费 水费 电费 物业 管理费 因公 出国（境） 费用 会议费 培训费 公务 接待费 劳务费 工会 经费 公务用车运 行维护费 3 4 5 8 9 11 13 16 17 18 21 23 25 73.75 5.00 0.65 7.90 0.14 1.00 5.39 预算金额 计 行政单位 134001 中共广州市白云区委组织部 项目绩效目标表 部门名称：中共广州市白云区委组织部 序号 单位名称 项目名称 1 中共广州市白云 区委组织部 无 项目属性 单位：万元 项目起止时 2016年项目 间 预算金额 项目内容及 资金支出方向 项目绩效目标 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 备注：1.“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。 2.“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。 3.“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。 4.“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。 项目主要绩效指标 上年度项目 绩效完成情况