新华区红十字会2021年部门及所属单位预算信息公开.pdf
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新华区红十字会 2021 年部门及所属单位预算信息公开 目 录 第一部分 部门预算 部门预算公开表 部门预算收支总表............................................................................................................................................................................. 2 部门预算收入总表............................................................................................................................................................................. 5 部门预算支出总表............................................................................................................................................................................. 6 部门预算财政拨款收支总表............................................................................................................................................................. 7 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.......................................................................................................................................10 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表...............................................................................................................................11 部门预算政府基金预算财政拨款支出表.......................................................................................................................................13 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表...............................................................................................................................14 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.......................................................................................................................................15 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况.......................................................................................................................................................16 二、部门预算安排的总体情况.......................................................................................................................................................17 三、机关运行经费安排情况........................................................................................................................................................... 18 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.............................................................................................................. 18 五、预算绩效信息........................................................................................................................................................................... 18 六、政府采购预算情况................................................................................................................................................................... 20 七、国有资产信息........................................................................................................................................................................... 21 八、名词解释................................................................................................................................................................................... 22 九、其他需要说明的事项............................................................................................................................................................... 22 第二部分 部门所属单位预算 一、新华区红十字会（本级）收支预算.......................................................................................................................................24 2 第一部分 部门预算 1 部门预算收支总表 761 新华区红十字会 预算年度：2021 收入 序号 项 栏次 2 单位：万元 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 34.95 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、技能提升补贴支出 11 十一、稳定岗位补贴支出 12 十二、卫生健康支出 13 十三、节能环保支出 14 十四、土壤 15 十五、城乡社区支出 16 十六、农林水支出 34.95 761 新华区红十字会 序号 栏次 预算年度：2021 单位：万元 收入 项 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 17 十七、交通运输支出 18 十八、资源勘探工业信息等支出 19 十九、商业服务业等支出 20 二十、金融支出 21 二十一、援助其他地区支出 22 二十二、自然资源海洋气象等支出 23 二十三、其他自然资源海洋气象等支出 24 二十四、住房保障支出 25 二十五、粮油物资储备支出 26 二十六、设施建设 27 二十七、设施安全 28 二十八、物资保管保养 29 二十九、成品油储备 30 三十、国有资本经营预算支出 31 三十一、金融企业资本性支出 32 三十二、灾害防治及应急管理支出 33 三十三、预备费 34 三十四、其他支出 预算数 4 3 761 新华区红十字会 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 35 三十五、年初预留 36 三十六、其他支出 37 三十七、转移性支出 38 三十八、债务还本支出 39 三十九、债务付息支出 40 四十、债务发行费用支出 41 四十一、抗疫特别国债安排的支出 42 43 44 4 预算年度：2021 本年收入合计 34.95 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 34.95 支出总计 34.95 年终结转结余 收入总计 34.95 部门预算收入总表 761 新华区红十字会 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 34.95 34.95 34.95 2 208 社会保障和就 业支出 34.95 34.95 34.95 3 20816 红十字事业 34.95 34.95 34.95 4 2081601 行政运行 33.95 33.95 33.95 5 2081699 其他红十字事 业支出 1.00 1.00 1.00 上年结转 12 5 部门预算支出总表 761 新华区红十字会 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 6 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 34.95 33.95 1.00 2 208 社会保障和就业支出 34.95 33.95 1.00 3 20816 红十字事业 34.95 33.95 1.00 4 2081601 行政运行 33.95 33.95 5 2081699 其他红十字事业支出 1.00 1.00 部门预算财政拨款收支总表 761 新华区红十字会 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款 34.95 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、技能提升补贴支出 11 十一、稳定岗位补贴支出 12 十二、卫生健康支出 13 十三、节能环保支出 14 十四、土壤 15 十五、城乡社区支出 34.95 34.95 7 761 新华区红十字会 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 8 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 16 十六、农林水支出 17 十七、交通运输支出 18 十八、资源勘探工业信息等支出 19 十九、商业服务业等支出 20 二十、金融支出 21 二十一、援助其他地区支出 22 二十二、自然资源海洋气象等支出 23 二十三、其他自然资源海洋气象等 支出 24 二十四、住房保障支出 25 二十五、粮油物资储备支出 26 二十六、设施建设 27 二十七、设施安全 28 二十八、物资保管保养 29 二十九、成品油储备 30 三十、国有资本经营预算支出 31 三十一、金融企业资本性支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 761 新华区红十字会 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 32 三十二、灾害防治及应急管理支出 33 三十三、预备费 34 三十四、其他支出 35 三十五、年初预留 36 三十六、其他支出 37 三十七、转移性支出 38 三十八、债务还本支出 39 三十九、债务付息支出 40 四十、债务发行费用支出 41 四十一、抗疫特别国债安排的支出 42 本年收入合计 43 年初财政拨款结转和结余 44 一、一般公共预算拨款 45 二、政府性基金预算拨款 46 三、国有资本经营预算拨款 47 收入总计 34.95 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 34.95 34.95 34.95 34.95 年末财政拨款结转和结余 34.95 支出总计 9 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 761 新华区红十字会 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 10 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 34.95 33.95 1.00 2 208 社会保障和就业支出 34.95 33.95 1.00 3 20816 红十字事业 34.95 33.95 1.00 4 2081601 行政运行 33.95 33.95 5 2081699 其他红十字事业支出 1.00 1.00 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 761 新华区红十字会 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 33.95 30.25 3.70 2 301 工资福利支出 30.19 30.19 3 30101 基本工资 11.42 11.42 4 30102 津贴补贴 8.63 8.63 5 30103 奖金 0.95 0.95 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.91 2.91 7 30110 职工基本医疗保险缴费 2.76 2.76 8 30112 其他社会保障缴费 0.09 0.09 9 30113 住房公积金 3.37 3.37 10 30199 其他工资福利支出 0.06 0.06 11 302 商品和服务支出 3.70 3.70 12 30201 办公费 0.11 0.11 13 30202 印刷费 0.05 0.05 14 30207 邮电费 1.28 1.28 15 30211 差旅费 0.36 0.36 16 30213 维修(护)费 0.02 0.02 11 761 新华区红十字会 序号 12 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 17 30215 会议费 0.10 0.10 18 30216 培训费 0.15 0.15 19 30217 公务接待费 0.02 0.02 20 30239 其他交通费用 1.56 1.56 21 30299 其他商品和服务支出 0.05 0.05 22 303 对个人和家庭的补助 0.06 0.06 23 30399 其他对个人和家庭的补助 0.06 0.06 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 761 新华区红十字会 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 13 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 761 新华区红十字会 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 14 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 761 新华区红十字会 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 0.02 0.02 0.02 0.02 公务用车运行维护费 三、公务接待费 15 新华区红十字会 2021 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、 《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将新华区红十字会 2021 年部 门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生 事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助； （二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护； （三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作； （四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作； （五）参加国际人道主义救援工作； （六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书； （七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜； （八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作； （九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。 16 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 新华区红十字会（本级） 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。新华区红 十字会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 34.95 万元，其中：一般公共预算收入 34.95 万元，基金预算收入 0 万元， 财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映新华区红十字会年度部门 预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 34.95 万元，其中基本支出 33.95 万元，包括人员经费 30.25 万元和 日常公用经费 3.7 万元；项目支出 1 万元。 3、比上年增减情况 2021 年部门预算收支安排 34.95 万元，较上年年增加 1.01 万元，其中：基本支出增加 1.01 万元，主要是人员工资调 整增加经费；项目支出无增减变化。 17 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我部门机关运行经费共计安排 3.7 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维 费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元） ；公务接待费 0.02 万元。 “三公”经费预算安排与 上年持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 提升备灾救灾能力，普及应急救护知识，增强救助力度，保护人的生命和健康，发挥好政府人道领域助手作用。加强 无偿献血，造血干细胞捐献，遗体和人体器官捐献工作，开展红十字青少年活动，广泛宣传《红十字会法》，发展红十字 志愿者，加强对外交流、考察学习，不断扩大红十字影响，促进社会和谐文明进步。 （二）分项绩效目标 在市红十字会救援体系编成内开展工作，加强我区红十字应急救护师资队伍建设，承担应急救护知识普及任务,提高红 十字救护员占从业人员比例以及应急救护知识在人民群众中的普及率，采取政府购买社会服务等方式，积极推动红十字救 护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关。使更多的贫困家庭、患病儿童、灾区群众和贫困学生得到救助。大力 18 推动红十字社区建设，今年建成一个红十字社区，使“博爱送万家”活动温暖人心。 加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献知识宣传普及和捐献工作。 绩效目标：加强红十字会志愿者培训。 绩效指标：应急救护只是培训 200 人，加强红十字社区建设，红十字志愿者宣传活动规模 500 人。 （三）工作保障措施 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基 础。 加强支出管理。及时支付资金、确保支出进度达标。 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出 结构，提高财政资金使用效益。 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务 事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全 有效。 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用 效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。 19 第二部分 专项资金绩效目标 2021 年，我部门无专项资金支出预算。 第三部分 预算项目绩效目标 1、志愿者工作绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.组织应急救援、健康关怀、人道救助。 2.为他人和社会提供人道主义服务，宣传无偿献血、宣传预防艾滋病、红十字精神传播、筹资劝募等。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值确定依据 数量指标 组织宣传培训次数 适时组织相关宣传培训 >90 实施组织宣传培训 2021 年工作计划 质量指标 救护员证获取率 救护员培训到位，参训者取 得证书 100 救护员证获取率达 100% 2021 年工作计划 时效指标 3 季度前完成 积极协调保证 9 月底前完成 工作 273 按计划 273 天完成 2021 年工作计划 成本指标 成本 1 万元 加强成本控制不超支 1 按预算执行，支出 1 万 元 2021 年工作计划 效益指标 社会效益指标 培训教育效果 增加急救知识，增强奉献理 念 >80 参训人员合格率大于 80% 2021 年工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 接受红十字会救助服务对象 满意度 >95 接受红十字会救助服 务对象满意率达 95%以上 2021 年工作计划 产出指标 六、政府采购预算情况 2021 年，新华区红十字会安排政府采购预算 0.00 万元。 20 指标值 部门政府采购预算 761 新华区红十字会 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 单位：万元 采购物 品名称 政府采购目 录序号 计量 单位 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 核拨 单位资金 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 新华区红十字会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表） 。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表 761 新华区红十字会 截止时间：2020-12-31 项目 资产总额 数量 价值（金额单位：万元） —— 0.57 —— 0.57 一、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 二、车辆（台、辆） 三、单价在 20 万元以上设备 四、其他固定资产 21 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除 一般公共预算拨款收入 、 事业收入 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、 三公 经费：纳入区级财政预算管理的 三公 经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 22 第二部分 部门所属单位预算 23 一、新华区红十字会（本级）收支预算 单位预算收支总表 761001 新华区红十字会（本级） 单位：万元 收入 序号 项 栏次 24 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 34.95 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、技能提升补贴支出 11 十一、稳定岗位补贴支出 12 十二、卫生健康支出 13 十三、节能环保支出 14 十四、土壤 34.95 761001 新华区红十字会（本级） 序号 栏次 预算年度：2021 单位：万元 收入 项 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、城乡社区支出 16 十六、农林水支出 17 十七、交通运输支出 18 十八、资源勘探工业信息等支出 19 十九、商业服务业等支出 20 二十、金融支出 21 二十一、援助其他地区支出 22 二十二、自然资源海洋气象等支出 23 二十三、其他自然资源海洋气象等支出 24 二十四、住房保障支出 25 二十五、粮油物资储备支出 26 二十六、设施建设 27 二十七、设施安全 28 二十八、物资保管保养 29 二十九、成品油储备 30 三十、国有资本经营预算支出 31 三十一、金融企业资本性支出 32 三十二、灾害防治及应急管理支出 预算数 4 25 761001 新华区红十字会（本级） 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 33 三十三、预备费 34 三十四、其他支出 35 三十五、年初预留 36 三十六、其他支出 37 三十七、转移性支出 38 三十八、债务还本支出 39 三十九、债务付息支出 40 四十、债务发行费用支出 41 四十一、抗疫特别国债安排的支出 42 43 44 26 预算年度：2021 本年收入合计 34.95 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 34.95 支出总计 34.95 年终结转结余 收入总计 34.95 单位预算收入总表 761001 新华区红十字会（本级） 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 34.95 34.95 34.95 2 208 社会保障和就 业支出 34.95 34.95 34.95 3 20816 红十字事业 34.95 34.95 34.95 4 2081601 行政运行 33.95 33.95 33.95 5 2081699 其他红十字事 业支出 1.00 1.00 1.00 上年结转 12 27 单位预算支出总表 761001 新华区红十字会（本级） 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 28 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 34.95 33.95 1.00 2 208 社会保障和就业支出 34.95 33.95 1.00 3 20816 红十字事业 34.95 33.95 1.00 4 2081601 行政运行 33.95 33.95 5 2081699 其他红十字事业支出 1.00 1.00 单位预算财政拨款收支总表 761001 新华区红十字会（本级） 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款 34.95 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、技能提升补贴支出 11 十一、稳定岗位补贴支出 12 十二、卫生健康支出 13 十三、节能环保支出 14 十四、土壤 15 十五、城乡社区支出 34.95 34.95 29 761001 新华区红十字会（本级） 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 30 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 16 十六、农林水支出 17 十七、交通运输支出 18 十八、资源勘探工业信息等支出 19 十九、商业服务业等支出 20 二十、金融支出 21 二十一、援助其他地区支出 22 二十二、自然资源海洋气象等支出 23 二十三、其他自然资源海洋气象等 支出 24 二十四、住房保障支出 25 二十五、粮油物资储备支出 26 二十六、设施建设 27 二十七、设施安全 28 二十八、物资保管保养 29 二十九、成品油储备 30 三十、国有资本经营预算支出 31 三十一、金融企业资本性支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 761001 新华区红十字会（本级） 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 32 三十二、灾害防治及应急管理支出 33 三十三、预备费 34 三十四、其他支出 35 三十五、年初预留 36 三十六、其他支出 37 三十七、转移性支出 38 三十八、债务还本支出 39 三十九、债务付息支出 40 四十、债务发行费用支出 41 四十一、抗疫特别国债安排的支出 42 本年收入合计 43 年初财政拨款结转和结余 44 一、一般公共预算拨款 45 二、政府性基金预算拨款 46 三、国有资本经营预算拨款 47 收入总计 34.95 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 34.95 34.95 34.95 34.95 年末财政拨款结转和结余 34.95 支出总计 31 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 761001 新华区红十字会（本级） 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 32 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 34.95 33.95 1.00 2 208 社会保障和就业支出 34.95 33.95 1.00 3 20816 红十字事业 34.95 33.95 1.00 4 2081601 行政运行 33.95 33.95 5 2081699 其他红十字事业支出 1.00 1.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 761001 新华区红十字会（本级） 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 33.95 30.25 3.70 2 301 工资福利支出 30.19 30.19 3 30101 基本工资 11.42 11.42 4 30102 津贴补贴 8.63 8.63 5 30103 奖金 0.95 0.95 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.91 2.91 7 30110 职工基本医疗保险缴费 2.76 2.76 8 30112 其他社会保障缴费 0.09 0.09 9 30113 住房公积金 3.37 3.37 10 30199 其他工资福利支出 0.06 0.06 11 302 商品和服务支出 3.70 3.70 12 30201 办公费 0.11 0.11 13 30202 印刷费 0.05 0.05 14 30207 邮电费 1.28 1.28 15 30211 差旅费 0.36 0.36 16 30213 维修(护)费 0.02 0.02 33 761001 新华区红十字会（本级） 序号 34 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 17 30215 会议费 0.10 0.10 18 30216 培训费 0.15 0.15 19 30217 公务接待费 0.02 0.02 20 30239 其他交通费用 1.56 1.56 21 30299 其他商品和服务支出 0.05 0.05 22 303 对个人和家庭的补助 0.06 0.06 23 30399 其他对个人和家庭的补助 0.06 0.06 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 761001 新华区红十字会（本级） 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 35 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 761001 新华区红十字会（本级） 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 36 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 761001 新华区红十字会（本级） 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 0.02 0.02 0.02 0.02 公务用车运行维护费 三、公务接待费 37 新华区红十字会（本级）2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、 《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将新华区红十字会（本级）2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生 事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助； （二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护； （三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作； （四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作； （五）参加国际人道主义救援工作； （六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书； （七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜； （八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作； （九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。 38 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 新华区红十字会（本级） 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。新华区红 十字会（本级）的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映单位当年全部收入。2022 年预算收入 41.69 万元，其中：一般公共预算收入 41.69 万元，基金预算收入 0 万元， 财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映新华区红十字会（本级） 年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 41.69 万元，其中：基本支出 40.69 万元，包括人员经费 36.14 万元，日常公用经费 4.55 万元；项目支出 1 万元。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 41.69 万元，较上年预算增加 6.74 万元，其中：基本支出增加 6.74 万元，主要是人员工资调整， 相应相应增加人员经费；项目支出减少 0 万元，和上年持平。 39 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位机关运行经费共计安排 3.7 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维 费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0.02 万元。 “三公”经费预算安排与 上年持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、志愿者工作绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 40 1.组织应急救援、健康关怀、人道救助。 2.为他人和社会提供人道主义服务，宣传无偿献血、宣传预防艾滋病、红十字精神传播、筹资劝募等。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 组织宣传培训次数 适时组织相关宣传培训 >90 实施组织宣传培训 2021 年工作计划 质量指标 救护员证获取率 救护员培训到位，参训者取 得证书 100 救护员证获取率达 100% 2021 年工作计划 时效指标 3 季度前完成 积极协调保证 9 月底前完成 工作 273 按计划 273 天完成 2021 年工作计划 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 成本 1 万元 加强成本控制不超支 1 按预算执行，支出 1 万 元 2021 年工作计划 效益指标 社会效益指标 培训教育效果 增加急救知识，增强奉献理 念 >80 参训人员合格率大于 80% 2021 年工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 接受红十字会救助服务对象 满意度 >95 接受红十字会救助服 务对象满意率达 95%以上 2021 年工作计划 六、政府采购预算情况 2021 年，新华区红十字会（本级）安排政府采购预算 0.00 万元。 单位政府采购预算 761001 新华区红十字会（本级） 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 采购物品 名称 单位：万元 政府采购目录 序号 计量 单位 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户核拨 单位资金 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 新华区红十字会（本级）上年末固定资产金额为 0.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。 41 单位固定资产占用情况表 761001 新华区红十字会（本级） 截止时间：2020-12-31 项目 资产总额 数量 价值（金额单位：万元） —— 0.57 —— 0.57 一、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 二、车辆（台、辆） 三、单价在 20 万元以上设备 四、其他固定资产 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除 一般公共预算拨款收入 、 事业收入 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、 三公 经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 42 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 43